1、水天一色小区物业管理成本测算表1、人工成本序号部门岗位人数工资 : 元 / 月工资 : 元 / 年福利：元 / 年含社保 : 元 / 人/ 人/ 人备 注月 / 人1服务副经理1420050400247401188.76中心客客服人员127003240016740888.762服127003240016740888.76部客服人员工福利包括节3程工程人员330003600016740日奖金及年维888.76终奖，具体见修下表安4保保安15300036000部环保洁112600312005 境部外围保洁12600312006合计337共计1231415.36 元员工全年福利表（含社保）劳保费社保
2、（缴费基数为668.76/月）职失工烤火公医务端午中秋养老业伤生育年终春积疗备注合计节节降温19%0.50.0.5%奖节金6%费%2%副话费、100483.12.5.17214.3交通经100010002000039849.761740500937473.024费：理013920客10001000100483.12.5.17214.31200017628.76服1740200937473.0240客10001000100483.12.5.17214.31200017628.76服1740200937473.0240维10001000100483.12.5.17214.31200017628.7
3、6修1740200937473.02401 / 4维100483.12.5.17214.3修1000174017628.7610002007473.0212000工0934维100483.12.5.17214.3修1000174017628.7610002007473.0212000工09342、工装序号部门岗位 / 人数合计 : 元备注1客服2600 元 / 年2保安153保洁125合 计29174003、行政办公费用序号名称数 量元/月合计：元 / 年备注1笔、本、文件夹12 月303602其他办公用品12 月2024014共计6004、日常工程维修材料及易耗品费用序号物品名称单 位数量：
4、年单价 : 元合计 : 元 / 年备注1一字螺丝刀套8504002十字螺丝刀套8504003尖嘴钳把8151204老虎钳把8151205卷尺把510506电笔个510507电工胶布卷302608铆钉盒68489水泥钉盒1066010生料带卷3026011裁纸刀把552512裁纸刀片盒361813手套双50210014扎带包59451516合计15565、清洁绿化费用序号物品名称单位数量 /年单价合计：元 / 年备注1毛 巾条30103003大垃圾袋个36000.414402 / 44小垃圾袋小36000.27205橡胶手套双5452706镊 子把1871267洗洁精瓶12101208消杀药36
5、0按每月30 元计10生活垃365/ 年10036500按每车100 元计圾清运11化粪池清理1200028绿化维护费未移交29共计51836 元6、公共区域能耗序号项目计算公式金额：元 / 年备注1住宅电梯200KW*0.7(功率因数 )*0.10(使用系数 )*24小时93206.4*365 天 *0.76 元2二次加压40.5KW*0.7(功率因数 )*0.2*24小时 *365天 *0.7637748.59供水元 / 度楼道及车10KW*10小时 *365 天 *0.76 元 / 度3库公共照27740明4其它公用如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按24000水电每月 2000
6、 元计合计182694.997、设备维护保养费序号项目金额：元 / 年备注1电梯维保费25000按每梯 2500 元计2电梯年检费10000按每梯每年 1000 元计，3公共照明设备1200按每月更换物材料 100 元计4监控系统1200按每月提取 100 元维修费用计5门禁系统600每月按 50 元维保费用计6消防系统1200按每月 100 元维保费用计7公共设施2400按每月 200 元维保费用计8合计416008、收入测算表（住宅：2.8 元 / / 月）项目计算公式金额物年均物业管费按管100%的（ 2.8*44509.53 ） *12月 *100%1495520.20理收缴率费计算车
7、646 个 2.3%（车位使用率） 360 元 / 月（车位管理费）*12 月+646*10%（车位使用率） *100/ 月（车位使用费） *12月位平均费141706.56每年3 / 4收入总合计1495520.20+141706.561637226.76税 费1637226.76*6%98233.609、支出费用汇总表序号项目金额：元 / 年占管理费收入中的比例备注1人工成本1231415.3656.55%2工装174000.86%3行政办公费用6000.63%4日常维修费用15560.11%5清洁绿化费用518364.56%7公共区域能耗182694.9918.23%8设备维护保养费416003.18%10不可预见费100000.8%12税费 6%92226.146%13总支出1629328.49注：1、总收入 - 总支出 1637226.76/ 年 -1629328.49 元 / 年 7898.27/ 年2、已交房的物业管理费按100%收取。4 / 4
