1、作业流程图采购来料通知单收料否来料一致？是否数量相符？是报检行为检验质量检验合格？否是让步？是入库入电脑帐、物料卡、手工台帐.入库作业流程图责任岗位备注相关单据采购员按物料需求计划采购物料物料需求计划采购员按物料需求计划采购物料来料通知单仓库保管员根据业务分类，负责分管物料需求计划物料的收货工作仓库保管员与物料需求计划是否一致物料需求计划仓库保管员实际到货数量与需求数量物料需求计划是否一致仓库保管员在核对好的来料通知单上来料通知单、报检单签字，填报检单报检质检员、 仓库根据报检单与相关技术资报检单保管员料检验质检主任、 生如果是合格直接入库，如产主任、 计划果是不合格需要判定退来料质量报告主管
2、货、补货或者让步接受仓库保管员根据核检单实际合格数量入库单入库仓库保管员根据入库单入手工台帐、手工台帐、物料卡物料卡.出库作业流程图作业流程图领料人领料单物料配送清单不相符与核对配送清单单机计相划清符单核对清点数量发料相符领料登记物料卡、电脑帐、手工台帐责任岗位备注相关单据领料人根据领料单领取物料领料单领料人根据物料配送清单领取物料物料配送清单单机计划需求清单仓库保管员与单机计划清单是否一致（ BOM清单）实际发货数量与需求数量是否一仓库保管员物料配送清单致仓库保管员按物料配送清单发料物料配送清单在核对正确的领料单、物料配送物料配送清单、领领料人料单清单上签字仓库保管员按照发料明细登记帐、卡物料卡、手工台帐.
