1、第 1 页 共 9 页广东力人科技有限公司2016 年度经营计划书编 号： QM-003 日 期： 2016 年 01 月 23 日 编 制： 批 准： 本文件是公司重要经营思想，任何人不得外借和翻印复制。第 2 页 共 9 页经 营 计 划公司质量方针：顾客至上、品质优良、纳期严守、持续改进公司总质量目标：1） 、退货 PPM 小于 500PPM：(单品退货数量/出货总数*106)2） 、交期达成率 100%：（1-出货交期达成批/订单总批数*100%）3、客户满意度90 分：(调查单个客户平均分数)公司发展策略：创造利润、回馈股东、分享员工、共荣力人第 3 页 共 9 页1、总则：本经营计
2、划是根据公司董事会规划的发展目标而制定；本经营计划应是动态受控文件，由总经理组织评审更改；本经营计划应由总经理批准，正本保存在总经理处；本经营计划应与管理评审/公司水平数据分析和运用/持续改进相结合。2、计划：2.1 销售计划:年度项目 2016预期销售总额(币：RMB) 7000 万2.1.1 竞争对手分析:根据顾客对新产品的竞争选点情况看，我们的竞争对手主要有以下： A : 光宝 B : 信耀 2.2 按成本构成（以百分比形式，计相对金额:万元/RMB）年度项目 2013材料成本 2940 万设备折旧/提存 54 万工资 600 万管理费用 300 万工程开发提成不良品损失 22 万 39
3、16 万第 4 页 共 9 页2.3 工厂/设施计划2.3.1 货币以 RMB 表示，单位：万元年度项目 2016厂房装修 12扩大面积 0搬迁 0其它 24设施机器 500生产线扩增 02.3.2 描述2.3.2.1 厂房根据目前生产定单,现有厂房面积能满足生产需求2.3.2.2 设施:现有设施基本能满足生产，但将会投入一定的资金对厂内的各项设施进行改善.2.3.2.3 生产设备现有 1 台 350T 注塑机及 1 台 500T 注塑机,以后将根据订单需要,会相应的增加设备.2.3.2.4其它方面根据年度具体情况给予资金支持2.4 人力资源开发、运作指标计划:2.4.1 人力资源描述:年度项
4、目2016 备注人员数量 58大专以上 20高中或中专以上 21增值劳动人员 35人均销售收入: （RMB 万元/人） 42人均工资: （RMB 万元/人） 3人均培训费 （RMB 万元/人） 0.3第 5 页 共 9 页2.5 2016 年品质目标序号 过程测量指标 过程 分析部 统计部门监测频率目标值 监视和测量方法1订单评审的及时率(一个工作日）COP01业务部/项目部业务部/项目部每月 100% 及时评审订单数/订单总个数*100%2 送样一次合格率 COP02 项目部 项目部 每月 100% 送样一次合格次数/送样提交的总次数*100%3 成品合格率 COP03 生产部 生产部 每月
5、 99% 出货数量/成品交检数*100%4 模具维修一次合格率 制模部 制模部 每月 98% 一次维修合格数量/维修模具总数*100%5 交期达成率 COP04 项目部 业务部 每月 100% 1-出货交期达成批/订单总批数*100%6 额外运费 项目部 财务部 每月 0 元额外运费（与报价中的运输方式不一致产生的费用）7 退货 PPM COP05 品质部 品质部 每月 500PPM 单品退货数量/出货总数*1068 客户满意度 业务部 业务部 每年 90 分 调查单个客户平均分数9 投诉次数 品质部 业务部 每月 1 次 实际投诉次数10 文件抽查有效性 SP01 品质部 品质部 每年 98
6、% 文件有效件数/文件抽查总数*100%11 培训达成率 SP02 行政部 行政部 每年 95% 实际培训的总时间/要求培训时间*100%12 人员流失率 行政部 行政部 每月 10% 离职人数/总人数*100%13 注塑设备故障次数 SP03 生产部 生产部 每月 1 次 实际故障次数14 供应商准时交付率 SP04 采购部 采购部 每季 100% 准时交付次数/计划交付总次数*100%15原材料不良品退货 PPM值品质部 品质部 每季 1000PPM原材料不良品退货数量/总生产数量（送货总数量）*10616 顾客财产完好率 SP05 生产部 业务部 每半年 100% 顾客财产完好数/顾客财
7、产总数*100%17 账物卡一致准确率 SP06 生产部 财务部 每年 100%盘点时账物卡一致货品数量/盘点时总货品数量*100%18量规仪器按期校准达成率SP7 品质部 品质部 每半年 100%实际按期校准仪器件数/需按期校准仪器件数*100%19 过程抽查批合格率 SP8 品质部 品质部 每月 96% 过程抽查合格批数/检验总批数*100%20 终检抽查批合格率 品质部 品质部 每月 98% 终检抽查合格批数/检验总批数*100%21 不良质量成本 SP09 品质部 财务部 每月 1% 内部损失成本+外部损失成本/产值22 经营计划达成率 MP01 业务部 业务部 每年 85% 指标达成
8、数量/指标总数23 管理评审达成率 MP02 品质部 品质部 每年 90% 评审达成数量/管理评审总数24内部审核不符合项关闭率MP03 品质部 品质部 每年 100% 关闭数量/总不符合项数量25提案改善项目实施的有效性MP04 品质部 品质部 每半年 85%提案改善实施有效的项目数/持续改善实施的项目数*100%第 6 页 共 9 页2016 年度公司经营战略和实施策略推进日期及实施状况项目经营战略 目标 实施策略推进部门 20151、巩固和开拓国内重点目标客户、配件配套市场，巩固区域地位和全国地位。 业务部 1、扩大行销 1、扩大市场占有 率2、采用新工艺及新技术，配合业务，拓展市场和行
9、销需要项目部 2、发展策略联盟1、 确保生产量、销售收入和利润2、 深化市场开拓，扩大行销网络1、对用户定期走访和服务，做好市场调查，扩大销售，及时回收货款，与同行业策略联盟确保订单、技术协作项目部 业 务目标3、完善售后服务1、顾客反馈处理满意度 100% 1、完善市场与公司信息交流渠道，随时跟踪产品市场效应，以质量和服务占领市场业务部 1、广开门路，引进专业人才，使能者乐为我公司所用，各安其所，贡献专才各部门 2、强化人才培训，适应市场对专业人才的需求 行政部 1、营造学习型知识型组织1、科技兴厂2、尊重知识、重视人才培养3、满足产品行销具有竞争力的优势团队人才需求 3、鼓励在岗进修，培训
10、第二专业和多元化技能 行政部 组织目标2、造就质量型队伍，产品力求零缺陷，预防重于发现缺陷1、行使质量否决2、激励调动员工质量意识和理念3、建立公司质量文化氛围1、立足平等原则，以能力和绩效为导向，以按劳分配方式健全管理规章，把握公平、公正、公开的岗位竞争机制行政部 第 7 页 共 9 页2、打破论资排辈，大胆晋用各类专业人才，同时考虑相应之福利待遇。行政部 表示尚未实施 表示导入与实施中 表示完成并维持推进日期及实施状况项目 经营战略 目标 实施策略推进部门 20151、寻找专业企业形象设计机构为我厂进行企业形象策划和企业文化及理念策划。总经理 1、以经营理念为纲领，贯彻实施各项制度和巩固公
11、司新文化1、创建一个充满愉快、活力、尊重、具有中国特色的新企业文化2、通过管理规章、公告、文宣、培训、集合、具体体现新文化且落实到位各部门 1、依物价波动和公司营运实况适当调整员工薪资待遇和各类津贴总经理 2、妥当照顾员工生活，体现“甘苦共当，荣辱与共”精神1、从员工生活实际出发，尽我公司的最大限度，解决员工生活困难处。2、提高员工生活水平跃上新台阶2、积极组织开展各项活动，如配合、参与、赞助等，体现共存共荣，保障员工的基本生活。行政部 1、营创客户/员工/公司三者皆赢，共存共荣之远景和宽阔专业晋升之发展道路各部门 2、贯彻实施按劳分配，同时保障员工基本生活 各部门 组织目标3、公司发展和职工
12、生涯规划挂勾1、深化公司永续经营基础2、使员工自觉地将生涯规划紧密结合企业发展 3、重视和提高员工满意度及顺畅各级沟通渠道 各部门 1、引进新设备，改进并引用新工艺 工程部 2、实行科学计划和节拍控制保持工序能力平衡 生产部 3、严格实行设备和工装等的保养维护，对特殊过程/特殊特性实施重点控制工程部 4、实施激励机制，调动员工工作积极性 各部门 生产力目标1、发展生产力 1、提高企业竞争力5、提高合格品率 品质部 第 8 页 共 9 页6、严格控制库存，帐、物、卡相符，不断优化库存。采购课生产部仓管表示尚未实施 表示导入与实施中 表示完成并维持推进日期及实施状况项目经营战略 目标 实施策略推进
13、部门 20151、推动ISO/TS16949：2009 质量认证，优化公司体系文件化品质部 2、贯彻ISO/TS16949：2009 为基础的质量体系确保有效性品质部 3、开展 QC 和项目小组活动，坚持持续改进品质部 1、开展全面质量保证1、通过 ISO/TS16949 体系认证，获得广大客户对我厂质量和产品的信赖2、完善供方产品责任应用义务。4、进一步贯彻产品质量法，履行质量职责品质部 1、结合公司现有技术，有效采用FMEA、SPC 、 MSA 等质量技术控制过程。项目部 2、通过各类培训，激发员工质量意识和岗位人员的技能，倡导第一次就把事情做好。行政部 2、产品和服务力求零缺陷，预防重于发现1、通过不断的改善，使企业能够立于不败之地。3、通过质量改进活动，降低不良损失及防止再发生(做好源头管理)品质部 质量目标3、通过质量活动，建立员工信心和企1、提升顾客满意度2、促进员工满意度1、表彰和激励对质量有具体贡献的员工行政部 第 9 页 共 9 页业尊严2、推动改善合理化建议等。提案活动，激发全员参与质量改善的热情行政部 表示尚未实施 表示导入与实施中 表示完成并维持
