1、发 文 审 批 表 拟发文件名称拟发文件编号发 文 部 门编 制 人编 制 时 间审核人意见 审核时间： 年 月 日审批人意见及批示发放范围 审批时间： 年 月 日 备注 填表说明：1、此表由文件编制部门填写 2、此表经审批后由文件编制部门保管。B012 文 稿 CSCEC7-BG-XX 2003 号局领导签发： 年 月 日部门领导签署： 年 月 日会签：主办单位： 打字：核稿人：校对：拟稿人： 电话：份数：机密程度：绝密 机密 普通 缓急程度：特急 急件 普通主送： 抄送： 主题词： 标题： B013发 文 登 记 表 文 件名 称文 件编 号序号收文单位收文人签 字签收日期版本序列号更 改
2、 情 况作废收回日 期 填表说明：1、此表由文件发放部门填写 2、此表由文件发放部门保管，并形成发文台帐。B014收 文 登 记 表 CSCEC7-BG-XX序号文 件 名 称编 号版 本收文日期备 注 填表说明：1、此表由文件接收部门填写 2、此表由文件接收部门保管，并形成收文台帐。B015收 发 文 登 记 薄 CSCEC7-BG-XX日期号 次秘密等级来 文机 关标 题 或 摘 要 份数发往单位收者签名收文日期收回日期归档日期附 注日月文件号收号 填表说明：1、此表由文件收发部门填写 2、此表由文件收发部门保管，并形成收文台帐。B016受 控/作 废 文 件 目 录 CSCEC7-BG-
3、XX序号来文机关文 件 名 称编 号版 本文件日期备 注 填表说明：1、此表由单位(部门)资料员填写 2、此表由单位(部门)资料员保管，并形成收文台帐。B017 文 件 清 单 CSCEC7-BG-XX序号来文机关文 件 名 称编 号收号版 本文件日期份数备 注 填表说明：1、此表由文件发放部门填写 2、此表由文件发放部门保管，并形成收文台帐。B018文 件 借 阅 记 录 表 CSCEC7-BG-XX序号文 件 名 称编 号借阅人借文日期归还日期备 注 填表说明：1、此表由文件保存部门资料员填写； 2、此表填写完整后由文件保存部门保管，并形成文件借阅台帐。B019文 件 拷 贝 登 记 表
4、CSCEC7-BG-XX序号文件编号文 件 名 称拷贝理由份数拷 贝 日 期审批人经办人填表说明：1、此表由资料员填写； 2、此表由资料员保管，并形成台帐。B0110文件更改/作废审批表 CSCEC7-BG-XX更改/作废文件名称文件编号更改/作废部门更改/作废原因 年 月 日审核人意见审核时间： 年 月 日审批人意见审批时间： 年 月 日备注 填表说明：1、此表由资料员填写； 2、此表由资料员保管，并形成台帐。B0111文 件 更 改 通 知 单 CSCEC7-BG-XX文件名称发文日期文件编号更改日期更改理由更改方法更改内容 填表说明：1、此表由主控部门填写；2、此表由主控部门保管，并形成
5、台帐。B0112文 件 作 废 通 知 单CSCEC7-BG-XX 文件名称发文日期文件编号作废日期作废理由回收方法备注填表说明：1、此表由主控部门填写； 2、此表由主控部门保管，并形成台帐。B0113文 件 销 毁 登 记 表 CSCEC7-BG-XX销 毁 文 件 名 称文件编号销毁数量销毁日期销毁人见证人备注填表说明：1、此表由各单位(部门)资料员填写； 2、此表由各单位(部门)资料员保管，并形成台帐。B0114洽 谈 记 录 CSCEC7-BG-XX工程名称有关图号设计单位：审核人员： （章） 年 月 日 监理（建设）单位：审核人员：（章） 年 月 日施工单位：审核人员：（章） 年 月
6、 日填表说明：1、此表由项目部技术员填写； 2、此表交项目部资料员保管，并形成台帐。B02-1记 录 通 用 表记录主题： 编号：记录内容：第 页 共 页记录时间： 记录地点： 记录人：B02-2记 录 目 录 表记录类别： 编号：序号记 录 名 称记录编号形成日期保存期备 注B02-3记 录 查 阅 登 记 表单位： 编号：序号记 录 名 称查阅人查阅时间结束时间批准人B02-4记 录 处 理 单单位： 编号：序号记 录 名 称记录编号形成日期保存期数量处理意见：批准人： 批准时间：处理结果：处理人： 处理时间： 监督人：B04-1内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组
7、长审核内容：审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交质安部保管。B04-2不 合 格 项 通 知 单编号： 受审核方审核时间审核员审核组长不合格项事实陈述： 不符合条款： 文件 标准：不符合项严重判断：A类不符合 B类不符合 C类不符合受审核方确认对整改的要求： 制定纠正措施并予以实施； 纠正；要求完成时间： 日完成验证要求： 由内审员验证； 由质安部验证； 由内审员在下次内审时验证。委托验证。纠正行动是否有效： 有效 无
8、效纠正措施实施是否有效： 有效 无效内审组成员日 期纠正措施实施效果：验证人员日 期填表说明：编号为各审核小组的单独按次序编号，不符合的事实应写详细，不同类型的不符合不要罗列到一起；不符合条款指的是不符合哪一个文件或者不符合哪个标准的哪一款；对整改措施的要求一栏中的委托验证应委托与受审核方无直接责任关系的人员，纠正及纠正措施实施效果一栏由验证人员填写。B04-3审 核 报 告编号： 审核组长： 审核员： 日期：填表说明：审核报告也可采用其它形式，但需有审核组长及审核员的签名及日期；报告由审核组长于审核总结会后编写；编号为审核报告的页码。B04-4序号发现地点不 符 合 事 实标准条款不 符 合
9、 事 实 汇 总 表审核组长： 日期： 第 页填表说明：表格中不符合事实只需简单的描述即可。B051年度员工培训计划表序号培训班名称培训对象培训内容培训范围办班期数参培人数培训地点办班时间备注填报说明：局总部各部门每年1月31日之前，按本部门职责范围内的业务工作需要，提出当年全局员工培训计划（包括岗位培训、操作技能培训、继续教育培训等），由人力资源部分析汇总，报局主管领导批准。B05-2培 训 人 员 申 请 表单位名称： 编号：姓 名性别民族出生年月文化程度专业(工种)专业资格(等级)培训内容培训方式申请理由所在部门意见主管部门意见主管领导审批意见填表说明：培训人员需填写本表一式两份，分别由
10、所在单位、主管部门同意后，由主管部门报经主管领导审批，同意后方可参加学习。本人留存一份，交人力资源部门一份备案。B053培 训 人 员 考 核 表单位名称： 编号：姓 名性别民族出生年月文化程度专业(工种)专业资格(等级)考核内容培训班：考试成绩发证情况考核：培训人员在学习期间的学习表现、考试成绩、实际操作、培训效果、发证等情况。1、培训人员按以上考核内容先作出自我评价；2、主管部门指定有关人员按考核内容对培训人员，进行学习表现、考试成绩和发证情况的考核，通过培训是否达到本岗能力要求，作出考核意见。自我评价考核意见考核人(签字)： 年 月 日填表说明：对培训人员的考核，由人力资源部门或指定人员
11、进行考核，按表格要求填写考核意见，交同级人力资源部门存档。B054专业管理人员持证情况登记表单位： 登记时间： 年 月 日序号姓名性别出生年月参加工作时 间文化程度岗位名称发证单位取证时间证书编号备注填表说明：本表一式两份，单位留存一份，报局人力资源部一份（附证书复印件），人员增减应及时上报。B05-5特殊工种操作人员持证情况登记表单位： 登记时间： 年 月 日序号姓名性别出生年月参加工作时间文化程度岗位名称发证单位取证时间证书编号复审时间1复审时间2备注填报说明：本表一式两份，单位留存一份，报局人力资源部一份（附证书复印件），人员增减应及时上报。B05-6职工培训登记卡姓 名性别年 月 日文
12、化程度政治面貌职 务专业职务工 种毕业时间、学校、专业参加工作时间年 月 日持证情况工作变换情况1、2、3、4、培训情况记录序号培训时间培训地点培训内容培训形式学时成绩培训费培训单位发证号码备注填表说明：职工培训登记卡，一人一卡，要求单位对每个员工培训后的情况，按表格要求逐项及时登记。此卡随员工调转而转。B061环境与职业健康安全信息表单位：填报时间：年月日项目指标值扬尘道路污染废弃物噪声光污染其它环境影响环境目标、指标完成情况相关方投诉主管部门检查结论消防机械防护高空防护基坑防护配电防护其它安全因素职业健康安全目标、指标完成情况相关方投诉主管部门检查结论填表说明：表中项目如是可测量的项目，填
13、写具体测量数值的最大值、最小值和平均值，不可或不能经济地测量的项目填写监视所得结果，职业健康安全的项目填写按安全检查评分标准进行检查所得分值，主管部门检查结论指得是当地政府部门检查所得结论。相关方投诉一行中填写投诉的次数，涉及的人数及范围。B062沟通和信息交流管理表信息种类信息内容信息来源沟通与交流方式沟通与交流目的内部信息企业的质量、环境、职业健康安全方针、目标、方案企业全体员工与管理者共同制订由相关职能部门组织员工对方针、目标、管理方案进行评价相关职能部门与员工认真履行各自的职责，使体系持续有效运行。相关管理部门职能和权限的信息领导审批，以文件形式下发部门职能和岗位职责各部门之间根据体系
14、运行的需要进行沟通与交流各部门须明确职责分工和接口关系，每个人认真履行各自的职责和权限管理体系内审及管理评审信息来自下发的管理体系内审的计划和审核报告根据内审不符合报告，被审核方对照标准制订纠正措施通过内审和管理评审获取体系运行的有关符合性、适宜性和持续改进的机会使之符合标准要求。培训信息由人力资源部收集来自各职能部门的培训需求，、制订培训计划由人力资源部负责对培训工作进行协调和组织，必要时针对培训计划内容与外部沟通，各部门按培训计划要求实施培训通过培训不断满足管理体系运行及生产、技术和管理的要求质量、环境、职业健康安全体系运行监视和测量信息根据产品、过程、体系的监测结果，有针对性的制定纠正和
15、预防措施。通过经营生产会议、内外审会议及报告等形式沟通与交流掌握体系运行状况，达到管理体系的不断改进和完善不符合与纠正和预防措施质量、环境、职业健康安全管理体系及产品过程中出现的不合格和潜在的不符合因素制订的纠正和预防措施。通过不合格判定，下达不合格报告信息，组织相关人员共同调研、分析产生的原因，达到相互沟通的效果。对不合格进行识别，制定和实施有针对性的纠正和预防措施，防止发生。紧急状态及应急的响应信息。有关部门对局属范围内进行调研，确定企业重要环境因素和主要危险源。制定应急准备和响应计划下发各单位，在相应的工作岗位配备专业管理人员通过对施工现场重要环境因素和主要危险源的确定和必要时的应急演习
16、，提高员工应急意识，以预防和减少可能随之引发的疾病和伤害。员工的抱怨和合理化建议信息以调查表或开调研会形式广泛征求员工的意见。有关部门将收集上来意见和建议，并与相关部门沟通，寻求满意的处理结果。通过了解员工对企业管理的意见和建议，提高企业管理水平和层次。对建设意见制订方案，以保证管理体系持续改进。沟通和信息交流管理表（续表）信息种类信息内容信息来源沟通与交流方式沟通与交流目的外部信息企业的质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理方案企业全体员工与管理者代表共同制订，由企业负责人批准。以文件的形式下发到相关职能部门及员工，组织员工对方针、目标、管理方案进行评价和指导。使相关部门及全体员工认真履行
17、各自的职责。使体系持续有效运行，以实现企业的方针和目标。相关管理部门职能和权限的信息领导审批，以文件形式下发。各部门之间要根据体系运行的需要进行沟通与交流。在体系运行中，各部门须明确职责分工和接口关系，每个员工履行各自的职责和权限。管理体系内审及管理评审信息。来自内审的计划和审核报告，管理评审报告及纠正和预防措施。根据内审不符合报告，被审核方对照标准制订纠正措施并认真整改，针对管理评审作出的决议，办公室制订整改方案，并组织实施。通过内审和管理评审获取体系运行的有关符合性、适宜性的持续改进的机会，使之符合标准要求。培训信息由人力资源部收集来自各职能部门、项目经理部的培训需求，制订培训计划。由人力
18、资源部负责对培训工作进行协调和组织，必要时针对培训计划内容与外部沟通，各部门按培训计划要求实施培训。通过培训不断满足管理体系运行及生产、技术和管理的要求。质量、环境、职业健康安全体系运行监视和测量信息。依据产品、过程、体系的监测结果，有针对性的制定纠正和预防措施。通过生产会议、内外审会议及报告、质量检查情况等形式沟通与交流。达到管理体系的不断改进和完善。不符合与纠正和预防措施。质量、环境、职业健康安全管理体系及产品、过程中出现的不合格和潜在的不符合因素制订措施。通过不合格判定，下达不合格报告信息，组织相关人员共同调研、分析产生的原因，达到相互沟通的效果。对不合格进行识别，制定和实施有针对性的纠
19、正和预防措施，防止发生。紧急状态及应急的响应信息。有关部门对局属范围内进行调研，确定企业重要环境因素和主要危险源，以及潜在事故或紧急情况。制定应急准备和响应计划下发各职能部门，在相应岗位配备专业管理人员，必要时可安排紧急状态下应急响应的演习。通过对施工现场重要环境因素和主要危险源的确定和必要时应急演习，提高员工应急意识，以预防和减少可能随之引发的疾病和伤害。员工的抱怨和合理化建议信息。以调查表或开调研会形式广泛征求员工的意见。有关部门将收集上来意见或建议汇总、分类，并与相关部门沟通，寻求满意的处理结果，必要时通过职工代表会议反馈。通过了解员工对企业管理的意见和建议，提高企业管理水平和层次。其中
20、对建设意见制订方案，以保证管理体系持续改进。B07-1纠正措施实施记录表单位名称： 编号：不合格描述：不合格原因：纠正措施：制订人时间批准人时间纠正措施的评审：评审人时间B07-2预防措施实施记录单位名称： 编号：潜在不合格：潜在不合格或不期望情况的原因：预防措施：制订人时间批准人时间预防措施的评审：评审人时间B08-1不 合 格 品 处 理 记 录编号：工程名称不合格品情况简述：质检员： 年 月 日处理措施：措施制订人： 年 月 日执行情况：执行人： 年 月 日验证记录：验证人： 年 月 日填表说明：工程名称一栏中要写明施工部位，分部分项工程名称；处理措施一栏中按程序的规定确定执行人；验证记
21、录一般由质检员验证，如是严重不合格时，应由技术负责人进行验证。B09-1不 符 合 报 告工程名称单位检查单位被检查人信息属性 环境 职业健康安全不符合事 实内容：原 因分 析内容：纠 正措施内容：制定人审批人年 月 日处置效果验证验证部门验证日期： 年 月 日应急准备和响应方案应急因素应急措施应急响应环境应急准备和响应方案有毒有害废弃物集中堆放，对有毒有害废弃物进行回收处理。达到当地环境卫生主管部门规定的排放标准执行中建七局“三废”管理办法应急领导小组对相关放加强管理，停止有毒有害废弃物的排放，组织人员进行清理，必要时通知当地环境卫生主管部门。噪声合理安排施工，尽可能减少影响设置减噪设备执行
22、施工现场噪声管理办法应急领导小组协调相关方，调整施工时间，制定降噪措施。扬尘绿化、硬化施工现场、办公区域，撒水、遮盖等应急领导小组协调相关方，进行撒水降尘或其他措施职业健康安全应急准备与响应方案触电执行施工现场临时用电有关规定，加强检查，按规定设置漏电保护器断电，现场急救报应急办公室机械伤害执行中国建筑第七工程局机械设备管理制度，作业前进行安全交底现场急救，报应急办公室坍塌加强临边防护，基坑内作业时加强管理，基坑旁有人监护现场急救，报应急办公室高空坠落充分利用“三宝（安全帽、安全带、安全网）”，加强“四口”的防护作业前进行安全交底，执行施工现场安全管理有关规定现场急救，报急救中心，报应急办公室物体打击作业前进行安全教育、安全技术交底现场急救，报应急办公室火灾配备消防器材，定期进行消防演练，严格按照中建七局消防管理办法有关规定执行现场救火，报应急办公室，报当地
