1、安徽省 xx 机电公司人员设置表董事长 1 人-助理 1 人或文秘 1 人总经理 1 人-文秘 1 人财务经理-1 人-财务会计 1-2 人办公室主任-1 人-综合人员 1-2 人，司机 5-6 人（市内，省内）销售部门经理 1 人-业务员 3-5 人（分区域的）销售部门经理工作职责与任务 1、全面了解国家的宏观政策走向。 2、全面把握公司产品的市场状况，了解同业竞争策略与消费有效需求，为公司产品的市场定位提供科学的决策依据。 3、全面负责公司营销口各项目标和计划的落实执行。 4、负责拟定销售预测及行销计划。 5、负责督促拟订销售与推广行销方案。 6、负责拟订产品销售价格策略的执行方案，并监督
2、执行。 7、全面负责协调营销与公司其它部门之间的工作关系。 8、负责公司营销费用的审核。 9、负责制订公司的营销管理制度及工作规范。 10、负责对公司营销人员进行业务指导和专业培训。 11、定期主持召开公司营销工作会议，全面准确地把握公司的营销运行状况。 12、及时、准确地领会公司的意图和直接上级的指示，并贯彻执行。 13、代表公司协调处理与政府相关职能部门、新闻媒体、广告策划公司的关系，重要危机公关。 14、负责审核销售佣金内部分配方案的执行。 15、领导、规范、考核直接下级的工作。 16、完成直接上级委派的其他作务。 17、负责对行销计划的审核及管控。 18、全面负责公司客户信息管理，妥善
3、处理营销层面的客户投诉问题。 四、工作绩效标准 1、为公司产品市场定位提供的依据准确、及时、科学。 2、所订的行销计划及营销推广方案切合实际，科学合理，可操作性强，且行之有效。 3、拟订的销售价格执行方案既能确保公司的投资效益，又有利于销售工作的开展，最大限度发挥产品价值。 4、在营销费用的审核中严格把关，营销费用控制在年度预算内。 5、营销人员的整体素质满足业务开展需要。 6、销售严格按既定方案执行，且公开、公正、公平、合理。7、营销队伍建设和业务整合到位，各项工作有序开展，且绩效达到预期目标。 8、在对外业务交往中，不使公司利益或形象受到损害。 仓库主管 1 人- 成品库-理货员 4 人配
4、件库主管 1 人-理货员 2 人（也负责退机库工作）退机库主管-1 人-修理员 1-2 人、由配件库理货员负责退机库主管岗位职责：1、统计所有进出货的单据和数量、打包发货、退货打包登记、若有差错及时上报主管会计，并找出差错的原因。2、每月 28 日大盘存，平时小盘存，1 个月至少盘点两次。3、根据产品销售情况，整理一份所有产品的最佳库存点，及时调整或处理不畅销和滞销产品，尽量少压库存，统计产品短缺情况并及时报工厂发货。4、准确无误记录退货数量，若有差错及时与销售人员沟通。并督促销售人员及时通知客户，同时上报主管会计。5、登记并统计好退回工厂的退件数量和具体数量，核对工厂的退货对帐单，若有差错及
5、时上报主管会计，以便及时调帐。6、统计每月所有产品的销量、退货率并及时上报总经理。办公室主任岗位职责一、 主持并领导办公室全部日常工作，及时与有关领导及各部门协调工作，完成上级部门和领导交办的事宜 ，当好领导参谋；二、 综合各单位和部门情况，及时转达给有关领导，以便领导决策与管理；三、检查后勤水、暖、电和车辆管理，卫生清扫等杂务；四、 抓好文件的起草、印发、归档的审核工作，搞好来文，发文登记；五、主抓公司对外接待工作；办公用品的购买工作 ；六、 主抓人事、劳资、档案、保密、调资奖励、考勤等项工作；抓好公司的有关会议筹备；七、 做好公司的有关会议及会议所需的材料、用品等准备工作；八、 负责对外联
6、络工作。文秘岗位职责真做好上级来文和全公司文件的处理和归档工作。一、 根据工作需要，经过领导审批，负责全公司各种文字材料打字工作，打字及时准确，热情服务。二、 认真完成上级交办的各项综合性、临时性工作。三、 监控器的日常使用和维护。四、 全公司计算机的日常维护和故障排除工作。五、 对企业的生产、经营、管理有积极意义的网络信息查询。六、 负责全公司的各类文件、重要资料的归档工作，档案管理工作。七、 负责全公司的复印工作，做好复印机的管理使用保养工作。八、 及时做好公司内上报材料和上级机关下发的文件材料的交换工作。九、 负责全公司营业执照年检工作。十、 认真完成各项综合性、临时性工作。 三、 负责
7、具体实施本企业选聘、录用员工工作。 。五、 管理人员考核方案，并组织实施。六、 负责定期向公司领导班子提出对干部的奖惩，提七、 负责抓好全公司人事档案管理工作。八、 负责每年对全公司进货、销售合同的管理。九、 协调好本部门与其他部门相关工作。十、 按档案有关规定要求及时完成档案工作。十一、 文件和文字材料分类组成案卷，保护文件材料的完整与安全，便于查找和利用。十二、 接受文件后必须做好登记，案卷的销毁或移出时亦做好记录，以便有据可查。十三、 未经领导批准，所有资料不向外借，如确应严格履行借阅手续，退还时详细检查后注销借阅手续，如有造成丢失或损坏的及时向上级报告处理。十四、做好档案利用工作的信息
8、反馈，搞好信息传递，不断拓宽和改进档案利用工作。十五、 经常检查档案室的门窗是否牢固，做好防火、防潮及防工作，确保档案不损失、不丢失。十六、做好保密工作及领导交办的各项临时工作。驾驶员岗位职责 一、认真遵守中华人民共和国道路交通管理条例及规定的各种法律、法规；二、 认真贯彻公司关于车辆管理的各项规章制度，服从命令、听从指挥，严肃认真的履行驾驶员的职责；三、 按时检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常。出现问题，及时向行政部汇报，严禁带“病”出车；四、 提高安全思想意识，牢记安全第一，杜绝麻痹思想，严禁违章操作、违章驾驶；五、 杜绝不经批准，擅自换车或找其他人替补驾车的情况发生；六、 坚持做好请
9、销假制度，未经批准，严禁私自出车，弃车离队；七、 每出车一次，必须认真填写出车日报单，没有行车单不许出车；八、 严禁酒后驾车、打架斗殴；九、 搞好车辆卫生，出勤中要主动、勤快、文明服务、讲礼貌，树立康胜人的良好形象；十、完成公司临时交办的工作。财务经理职责一、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。三、 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。四、依据会计法及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制
10、、监督和分析。五、 掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。六、掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。七、组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。八、 总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。出纳员职责一、 认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处
11、理。五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。成品库保管员岗位职责一、 认真学习机电设备基本知识和有关机电设备保管要求，认真负责地保管。二、机电设备入库时必须做到：检验名、规格、型号、数量、质量与单据相符及时入库，分别作好登记，挂标识牌。三、 入库机电设备器材应分类堆放，妥善保管，严防受潮、丢失，经常检查仓库的门、窗、锁的完好情况，加强防火、防盗。四、 及时、真实办理结算、入帐，日清月结，定期盘点，帐物相符，发现帐、物不符时及时向领导汇报。五、 回
12、收利用好废纸盒回收，如：木料头、钢筋头、水泥袋、铁桶等，建立回收台帐。六、建立领料台帐，指导控制消耗，对周转性材料要认真盘点，妥善保管，准确入帐。没有领导批准，机电设备不得外借，严禁私人动用机电设备。配件库主管岗位职责一、 全面负责公司各类材料设备配件供应、运输、工作。负责供方质量情况资料的收集、分析、记录工作。二、根据客户的要求设备配件，合理的组织材料设备配件的供应。三、及时准确掌握全公司材料设备配件库存、消耗、调动状况，建立健全材料设备配件管理台账。四、建立积累有效完整的材料设备配件供应商资料档案。认真执行财务管理手续，及时准确完成各类相关报表，采购结束，按公司规定清理借款。五、及时为公司
13、领导提供现行的市场价格信息。协调配合其它科室工作为工地提供相应的材质证明和相关文件。六、根据材料设备配件计划保质保量及时供应。如因资金原因发生，应以采购计划资金计划的批示为验证。否则视为失职。会计主管职能；对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定的收支，提出意见，向总经理汇报进行处理，审查各项财务成本计划指标计算是否正确，发现问题及时提出意见和建议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续。 具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公； 2具有会计专业技术资格； 3单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年； 4熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识； 5有较强的组织能力； 6身体
14、状况能够适应本职工要求。 职业道德：1。敬业爱岗； 2热爱本职工作； 3依法办事； 4客观公正； 5搞好服务； 6保守秘密； 主要职责：1。检查外来凭证的合法性；合理性；审计其手续是否齐全； 2认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账。 3每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。 4月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。5管理会计凭证和账表。每月疑义了，整理各岗位的会计凭证和资料，集中保管。 6审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确，计划是否切实可靠。 7财务资料按档案管理办法的有关规定，及时归档。对需要销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册“。销毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册 “长期保存以便查。 8审查收入、成本、费用。每月根据各产品直销点的销售清单，认真审核。对各项营业费用的发生额分析考核，可以及时发现问题，解决问题。 。 9完成领导交办的其他工作。
