1、物业管理经营有限公司业 务 流 程 文 件编号：TX120P版号：A流程责任人：流程文件修订管理流程发放编号： （受控文件印章）版本修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制： 审核： 批准： 日期：2008.2.26 日期：2008.26 日期：2008.27体系文件名 称物业管理经营有限公司业 务 流 程 文 件编号TX120P文件标题流程文件修订管理流程版号/改次A/01.0目的 1.1持续改进:通过体系文件的审查，不断完善和改进体系，实现组织管理体系的持续改进。 1.2风险控制:通过体系文件的审查，使各岗位工作流程风险受控，起到规避风险的作用。 2.0适用范围 适用于
2、公司对体系文件进行修改的工作。 3.0流程规则 3.1 公司任何岗位的员工均可提出对业务流程文件的修改意见。 3.2 修改意见被公司采纳的对该项员工给予奖励。 4.0流程KPI 无 5.0术语定义 无 6.0流程描述活动编号活动名称执行角色活动内容输出001提出需求/建议/方案 相关部门负责人 在体系文件运行过程中，各部门人员对本部门文件的适用性、有效性和充分性均可提出修改要求和具体方案，以使体系文件更有效指导实际工作。由部门负责人向物业部提交体系文件修改建议表,修订后的流程附在该表之后。 体系文件修改建议表 002收集建议/方案 物业部相关岗位人员 每半年进行一次体系文件修改建议的收集，并将
3、收集到的材料及时提交物业部经理。 OO3审核意见 物业部经理 物业部经理对提交的体系文件修改建议表进行审查，如不符合修改要求，则签署否定意见，并将体系文件修改建议表返还相关部门；相关部门可以继续完善修改方案，但再次提交的时间及提交方式应按本流程规定进行； 如符合修改要求，则签字同意并提交管理者代表核准。 OO4文件核准 管理者代表 管理者代表对物业部经理提交的已签署过意见的体系文件修改建议表进行审核; 对作业规范、质量记录的修改，在体系文件修改建议表签署意见，确定下发； 对质量手册、发布令的修改，则签署意见后，提交总经理审批。 流程文件编制与发布流程 内部培训实施流程 OO4文件审批 总经理 总经理对质量手册、发布令的修改进行审批，审批意见填写到体系文件修改建议表。 流程文件编制与发布流程 内部培训实施流程 第 2 页 共 3 页体系文件名 称物业管理经营有限公司业 务 流 程 文 件编号TX120P文件标题流程文件修订管理流程版号/改次A/07.0相关文件 支持性文件名称 文件编号 上下游接口文件 文件编号 无 流程文件编制与发布流程TX110P 内部培训实施流程RL440P8.0记录的保存 记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式TX120F01体系文件修改建议表QEHS人员档案柜一年三年封存9.0流程图（见附页） 第 3页 共 3 页
