1、共 41 页 第- 1 - 页*建设集团 OA 项目实施方案工作流程部分共 41 页 第- 2 - 页文档版本历史变更序号 日期 版本文件变更申请编号 变更说明 修改人1. 2011-12-25 V1.0 无 新文件 周瑾2. 2012-1-8 V1.1 无 更新 周瑾3.4.5.6.7.8.9.10.共 41 页 第- 3 - 页目录日常工作（DW） - 4 -DW001 内部留言 - 4 -DW002 工作安排 - 4 -费用管理（CW） - 5 -CW001 费用报销 - 5 -CW002 差旅费报销 - 6 -CW003 借款申请 - 7 -人事管理（HR） .- 9 -HR001 出
2、差申请 .- 9 -HR002 请/休假申请 - 10 -HR003 签卡申请 .- 11 -HR004 人员增补申请 .- 12 -HR005 员工岗位/薪资调整申请 - 14 -HR006 离职申请 .- 17 -HR007 离职交接 .- 18 -HR008 转正申请 .- 20 -行政管理（XZ） - 23 -XZ001 用车申请 - 23 -XZ002 会议室申请 - 24 -XZ003 公章使用申请 - 25 -XZ004 集团发文 - 27 -服务支持（SS ） - 29 -SS001 IT 服务 .- 29 -SS002 机票申请 - 30 -SS003 宾馆预订 - 31 -
3、SS004 名片印刷申请 - 32 -业务管理（BM） - 34 -BM001 项目投标申请 .- 34 -BM002 支付保证金/ 保函申请 - 35 -BM003 项目章申请 .- 37 -BM004 项目章退回 .- 39 -BM005 工人上访投诉 .- 40 -共 41 页 第- 4 - 页日常工作（DW）DW001 内部留言DW002 工作安排DW001 内部留言流程图： 填写留言（ 所有人 ）归档（ 被留言人 ）查看留言（ 被留言人 ）流程节点说明：流程节点 节点操作者范围 需填写或编辑的内容 备注提出申请 所有人 所有内容 选择被留言人查看留言 被留言人 查看归档流程说明：内部
4、留言，文件传递。等同于内部邮件功能表单：ecology 系统默认流程DW002 工作安排流程图： 创建工作安排（ 所有人 ）归档（ 接收人 ）执行工作安排（ 接收人 ）创建人确认（ 创建人本人 ）流程节点说明：流程节点 节点操作者范围 需填写或编辑的内容 备注发起工作安排 所有人 所有内容 选择接收者接收工作 接收人 确认反馈发起者确认 发起者 确认反馈归档流程说明：用于临时工作安排表单：普通表单，发起人基本信息，关联文档、流程、项目、客户及附件共 41 页 第- 5 - 页费用管理（CW）CW001 费用报销CW001 费用报销流程图： 报销申请（ 所有人 ）经理审批（ 部门经理 ）中心领导
5、审批（ 对应中心领导 ）财务审核（ 会计 ？）财务副总经理审核（ 刘松 ）金额 3 0 0 0N财务总监审核（ 乔飞翔 ）Y总裁审批（ 集团总裁 ）出纳报销（ 出纳 ： 叶冰柳 ）申请人确认（ 申请人 ）归档（ 申请人 、 出纳 ）表单 ： 费用报销单财务审核（ 俱润萍 ）董事长审批流程节点说明：参见流程图流程说明：1、 中心负责人批准后，申请者交报销单据粘贴单于财务审核（俱润萍） 2、 当申请者为总裁/副董事长，财务审核（增加出口判断条件3，流转至董事长，申请人=总裁/副董事长） 、董事长审批共 41 页 第- 6 - 页CW002 差旅费报销3、 表单：（普通表单）具体参见纸质单据费用报销
6、单CW002 差旅费报销流程图： 报销申请（ 所有人 ）经理审批（ 部门经理 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）财务审核（ 俱润萍 ）财务副总经理审核（ 刘松 ）金额 3 0 0 0N财务总监审核（ 乔飞翔 ）Y总裁审批（ 集团总裁 ）申请人确认（ 申请人 ）归档（ 申请人 、 出纳 ）出纳报销（ 出纳 ： 叶冰柳 ）董事长审批流程节点说明：参见流程图流程说明：1.中心负责人批准后，申请者交报销单据粘贴单于财务审核（俱润萍）共 41 页 第- 7 - 页CW003 借款申请表单：(普通表单)2、 当申请者为总裁/副董事长，财务审核（增加出口判断条件3，流转至董事长，申请人=总裁/副董事长） 、
7、董事长审批流程表单参见纸质单据差旅费报销单CW003 借款申请流程图： 借款申请（ 所有人 ）经理审批（ 部门经理 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）财务副总经理审批（ 刘松 ）金额 5 0 0 0N财务总监审批（ 乔飞翔 ）Y总裁审批（ 集团总裁 ）出纳付款（ 出纳 ： 叶冰柳 ）申请人确认（ 申请人 ）归档（ 申请人 、 出纳 ）董事长审批流程节点说明：参见流程图流程说明：表单：(普通表单)参见纸质单据借款单共 41 页 第- 8 - 页人事管理（HR）HR001 出差申请HR001 出差申请流程图： 出差申请（ 所有人 ）部门经理审批（ 部门经理 ）分管领导审批（ 对应分管领导 ）归档（
8、 申请人 ）考勤专员备案（ 考勤专员 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）流程节点说明：参见流程图流程说明：1、普通员工：1天，部门经理审批及考勤专员审批；2天，增加中心负责人审批；大于2天，增加分管领导及总裁审批2、部门经理：2天需增加分管领导及总裁审批3、部门经理以上：其直接上级及总裁审批表单：(模板)共 41 页 第- 9 - 页HR002 请/休假申请HR002 请/休假申请流程图： 请假申请（ 所有人 ）部门经理审批（ 部门经理 ）分管领导审批（ 对应分管领导 ）总裁审批（ 集团总裁 ）考勤专员审核（ 考勤专员 ）归档（ 申请人 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）共 41 页 第- 1
9、0 - 页HR003 签卡申请流程节点说明：参见流程图流程说明：判断条件：1、普通员工：=1天，部门经理审批；=2天，增加中心负责人审批；大于2天，增加分管领导及总裁审批2、部门经理：2天需增加分管领导及总裁审批3、部门经理以上：分管领导及总裁审批表单：(模板)HR003 签卡申请流程图： 共 41 页 第- 11 - 页HR004 人员增补申请签卡申请（ 所有人 ）部门经理审批（ 部门经理 ）人事经理审核 （ 行政人事中心副总经理 ： 黎洒 ）归档（ 申请人 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）考勤专员备案流程节点说明：参见流程图流程说明：1、普通员工：部门经理+人事经理审批2、部门经理：中心
10、负责人+人事审批3、中心及以上不需填写此申请。表单：(普通表单)HR004 人员增补申请共 41 页 第- 12 - 页流程图： 人员增补申请（ 所有人 ）部门经理审批（ 部门经理 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）人力资源部审批（ 人事经理 ： 黎洒 ）归档（ 申请人 ）人力资源分管领导审批（ 行政人事中心总经理 ： 周梦瑜 ）总裁审批（ 集团总裁 ）分管领导审批流程节点说明：参见流程图流程说明：1、此流程适用于计划外招聘申请需求。表单：(模板)共 41 页 第- 13 - 页HR005 员工岗位/薪资调整申请HR005 员工岗位/薪资调整申请流程图： 提出申请（ 所有人 ）部门经理审批（
11、部门经理 ）分管领导审批（ 对应分管领导 ）人力资源部审批（ 行政人事中心副总经理 ： 黎洒 ）归档（ 申请人 ）人力资源中心负责人（ 行政人事中心总经理 ： 周梦瑜 ）总裁审批（ 集团总裁 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）流程节点说明：参见流程图流程说明：申请人仅可见薪资调整部分内容，其他领导审批意见屏蔽。表单：(模板)共 41 页 第- 14 - 页共 41 页 第- 15 - 页HR006 离职申请HR006 离职申请流程图： 离职申请（ 所有人 ）部门经理审批（ 部门经理 ）分管领导审批（ 对应分管领导 ）人力资源部审批（ 行政人事中心副总经理 ： 黎洒 ）归档（ 申请人 ）人力资源
12、分管领导审批（ 行政人事中心总经理 ： 周梦瑜 ）总裁审批（ 集团总裁 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）归档触发 离职交接流程 总裁审批（ 集团总裁 ） 6 0 6 0流程节点说明：参见流程图流程说明：1、此流程适用于离职审批，离职交接另行流程处理。表单：(模板)员工离职会签表填表日期： 年 月 日姓名 部门 岗位 入职日期 离职日期 离职类型 待岗 辞职 辞退 其他： 离职原因共 41 页 第- 16 - 页HR007 离职交接离职申请人签名：部门意见部门负责人签名：部门分管领导意见 人力资源部意见 人事分管领导意见 公司领导意见审批意见HR007 离职交接流程图： 共 41 页 第- 1
13、7 - 页提交申请部门经理交接 行政经理交接 人事专员交接财务部（ 任一会计 ） 交接行政（ 前台 ） 记录考勤人事经理审核行政人事中心领导审核归档流程节点说明：参见流程图流程说明：1、离职审批后自动触发此流程，出口分支流转到 5 个部门，全部签批后 合并至人事经理。流程表单： 离职交接单序号 离职手续办理项目 对应部门 经办人签名 备注（如扣款金额）1 工作交接、工作相关资料移交 所在部门 2 钥匙、办公用品、公司资料交还 行政管理部 3 工作卡、员工手册、管理思维交还 人力资源部 4 结算借款、公款 财务部 出勤天数 事假天数 5 考勤其他 行政管理部（前台） 人力资源部意见 公司领导意见
14、口 以上手续办理完毕，可以办理离职手续。 共 41 页 第- 18 - 页HR008 转正申请口 以上手续办理不全，暂缓办理离职手续，请各部门追踪。负责人签名：HR008 转正申请流程图： 转正申请（ 所有人 ）部门经理审批（ 部门经理 ）分管领导审批（ 对应分管领导 ）人力资源部审批（ 行政人事中心副总经理 ： 黎洒 ）归档（ 申请人 ）人力资源分管领导审批（ 行政人事中心总经理 ： 周梦瑜 ）总裁审批（ 集团总裁 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）流程节点说明：参见流程图流程说明：1、申请人填写述职报告，部门经理考核及出具意见，相关领导审批。表单：(模板)第一部分：员工填写述职报告共 41
15、 页 第- 19 - 页第二部分：部门经理填写考核意见共 41 页 第- 20 - 页第三部分：相关领导审批意见共 41 页 第- 21 - 页行政管理（XZ）XZ001 用车申请XZ001 用车申请流程图： 用车申请（ 所有人 ）直接上级审批（ 部门经理 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）总裁审批（ 总裁审批 ）车辆调度（ 行政副经理 ）申请人确认（ 申请人 ）归档（ 申请人 、 行政副经理 ）登记车辆使用情况流程节点说明：流程节点 节点操作者范围 需填写或编辑的内容 备注提出申请 所有人 所有内容 填写用车申请表部门经理审批 申请人部门经理 审批意见中心负责人审批 申请人中心负责人 审批意
16、见总裁审批 总裁 审批意见 当申请者为中心领导及以上时，需增加总裁审批车队主管派车 车队主管 反馈派车信息 车辆、时间、地点、司机共 41 页 第- 22 - 页XZ002 会议室申请车辆调度 行政副经理 调度（指派司机） 安排车辆、司机、时间地点等信息，并反馈至申请人。申请人确认 申请人 确认 确认出车信息。登记车辆使用情况司机 登记用车情况、包括公里数、及实际用车情况归档流程说明：1、申请者为中心领导及以上时，需增加总裁审批。 表单：（普通表单）第一部分，调度申请信息填写：第二部分：司机出车后登记使用情况：（明细表）XZ002 会议室申请(临时方案)共 41 页 第- 23 - 页XZ00
17、3 公章使用申请流程图： 会议室申请（ 所有人 ）经理审批（ 部门经理 ）分管领导审批（ 对应分管领导 ）会议室管理员确认（ 前台文员 ： 张甜甜 ）申请人确认（ 申请人 ）归档（ 申请人 、 会议室管理员 ）流程节点说明：参见流程图流程说明：二期会议室管理将通过“会议室管理”模块进行。此方案为临时方案。表单：(普通表单)表单包含以下信息：会议名称、召集人、起止时间、会议地点、与会人员、议程及其他附件。XZ003 公章使用申请流程图： 共 41 页 第- 24 - 页公章申请（ 所有人 ）经理审批（ 部门经理 ）分管领导审批（ 对应分管领导 ）公章借用（ 档案管理员 ）归档（ 申请人 、 档案
18、管理员 ）归还确认（ 档案管理员 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）流程节点说明：流程节点 节点操作者范围 需填写或编辑的内容 备注提出申请 所有人 所有内容部门经理审批 申请人部门经理 审批意见中心负责人审批 申请人中心负责人 审批意见分管领导审批 申请人部门分管领导 审批意见公章借出 档案管理员 登记借出信息 通知申请人领取归还确认 档案管理员 登记归还信息 用章完毕后，确认归还信息申请人确认 申请人 确认 确认出车信息。归档流程说明：无表单：(普通表单)共 41 页 第- 25 - 页XZ004 集团发文XZ004 集团发文流程图： 共 41 页 第- 26 - 页拟稿人（ 所有人 ）拟
19、稿部门负责人意见（ 拟稿人部门经理 ）总裁办秘书核稿（ 总裁办秘书 ）总裁办意见（ 总裁办主任 ）总裁审批（ 集团总裁 ）是否需要会签NY相关部门会签（ 集团领导 、 相关部门负责人 ， 由总裁办主任指定 ）套红（ 总裁办秘书 ）盖章（ 档案管理员 ）归档（ 拟稿人 ）拟稿中心意见（ 拟稿人中心负责人 ）流程节点说明：参见流程图流程说明：1、 发文套红后，档案管理员加盖电子签章，并发布至公司门户。2、 原“部门发文”流程，实际仍为集团发文，在此合并表单：(模板)共 41 页 第- 27 - 页*建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 文 件深奇发20*号关于印发* 的通知集团总部各中心（室）：
20、根据特此通知。二*年*月*日（盖章）主题词：经济管理 集团 管理 会议纪要抄送：集团领导*股份公司总裁办 20*年*月*日印发 共印*份共 41 页 第- 28 - 页服务支持（SS）SS001 IT 服务SS001 IT 服务流程图： 填写申请单（ 所有人 ）归档（ 申请人 ）信息技术中心处理（ 工程师会签 ）申请人确认（ 申请人 ）是否需上报信息中心总经理信息技术中心负责人审批（ 信息中心总经理 ）YN申请者领导审批（ 申请人直接上级 ）信息技术中心处理（ 工程师会签 ）流程节点说明：参见流程图流程说明：无表单：(普通表单)申请人填写部分 描述 受理人填写部分 描述姓名 申请人姓名 受理人
21、 信息技术中心填写部门 申请人部门 工作进度及处理办法 受理人填写日期 申请日期 完成日期 受理人填写服务类型 桌面（IR） ，服务(SR)，项目(PR)完成状态 受理人填写问题描述 申请人填写共 41 页 第- 29 - 页SS002 机票申请SS002 机票申请流程图： 填写申请单（ 所有人 ）归档经理审批（ 部门经理 ）申请人确认（ 申请人 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）前台文员处理（ 陈静 、 许燕如 ）流程节点说明：流程节点 节点操作者范围 需填写或编辑的内容 备注提出申请 所有人 所有内容部门经理审批 申请者部门经理 审批意见中心负责人审批 申请者中心负责人 审批意见前台文员处
22、理 前台文员 线下订票申请人确认 申请人 反馈意见 确认是否收到订票信息，资料不符退回上一节点归档流程说明：共 41 页 第- 30 - 页SS003 宾馆预订1、当申请人=中心负责人，上级领导为分管副总裁2、当申请人=分管副总裁，直接到前台文员表单：(普通表单)表单包含以下字段：SS003 宾馆预订流程图： 填写申请单（ 所有人 ）归档（ 申请人 、 行政助理 ）经理审批（ 部门经理 ）申请人确认（ 申请人 ）中心领导审批（ 对应中心领导 ）行政助理处理（ 郭晓燕 ）流程节点说明：流程节点 节点操作者范围 需填写或编辑的内容 备注提出申请 所有人 所有内容部门经理审批 申请者部门经理 审批意见
