1、附录 A （规范性附录）施工现场环境、地下管线调查表编号：G0S31010-2014 表 01 项目名称 工程名称施工场地位置 计划开工时间调查单位 填写日期调查内容：经办人： 日期： 工程管理部负责人： 日期： 复核意见：工程分管领导： 日期： 表格说明：工程开工前，工程管理部必须组织填写此表，经各方同意、确认现场环境、地下管线不影响工程施工后才可开工。本表须附场地平面图，共同作为项目公司资料存档。附录 B （规范性附录）工程管理部人员花名册编号：G0S31020-2014 表 01 项目名称： 填写日期： 年 月 日序号 姓名 性别 岗位 主要工作职责 备注附录 A （资料性附录）项目开标
2、记录编号：G0S31030-2014 表 01项目编号： 工程名称： 建设单位： 开标时间： 开标地点： 序号 投标企业 企业资质等级总报价（万元）中标工期 质量标准 项目经理 开标情况备注 签字确认唱标人（签字）： 录标人（签字）： 见证人（签字）： 附录 B （资料性附录）中 标 通 知 书编号：G0S31030-2014 模 02*公司 ：*公司（建设单位） 的*工程，于 * 年 *月 * 日公开开标后，经评标委员会评定并报集团相关部门备案，现确定你单位为中标人，中标标价为*万元，中标工期 *日历天，工程质量符合国家施工验收规范 合格 标准。项目经理 * 。你单位收到中标通知书后，在 *
3、 年 * 月 * *日 * 时前到*( 建设单位） 与招标人签订承发包合同。 本次中标总建筑面积：*平方米共 * 幢 面积填报依据 幢号 面 积 幢号 面 积其中本 次 中 标 包 括 下 列 内 容打桩工程 有 弱电工程 本次招标未包括土建工程 有 幕墙工程 有安装工程 有 钢结构（网架） 本工程无此内容装饰装修工程 本次招标未包括 市政工程 本工程无此内容消防工程 有 室外附属工程 有 招标人：（盖章） 招标代理机构：（盖章）法定代表人或委托代表人： 法定代表人或委托代表人：（签字或盖章） （签字或盖章）年 月 日 年 月 日附录 A （规范性附录）工程开工准备工作计划编号：G0S3106
4、0-2014 表 01 项目名称： 工程名称 拟开工日期施工单位 项目经理监理单位 总监理工程师编号 工作内容 计划完成日 期 实际完成日期 责任人1 监理规划编写2 监理实施细则编写3 施工环境调查4 施工图预算书编制5 工程施工承包合同签订6 五通一平7 建筑工程开工许可证办理8 施工图内审9 施工图会审及设计交底10 施工组织设计会审11 施工准备审查验收12 分包商、甲供材料进场计划 的编制工程管理部 日期工程分管领导 日期备 注附录 B （规范性附录）工程场地移交验收表编号：G0S31060-2014 表 02 项目名称： 移交部位建设单位 负责人接收单位 负责人场地移交内容1、施工
5、场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场施工条件后。2、施工场地移交包括现场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料、测绘资料以及城市道路、市政管网（和周围环境）等移交。3、现场施工工作面移交由工程管理部会同前期部协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移交手续，必要时还需对场地移交时标高等情况进行复核。移交情况和验收结论（包括工程质量评价和对未完成工程有关问题的处理意见）工程管理部意见：负责人：年 月 日监理公司意见：监理总监：年 月 日接收单位意见：负责人：年 月 日附录 C （规范性附录）施工准备工作完成情况检查编号：G0S31060-2014 表
6、 03 项目名称： 工程名称项目所需临时设施 完成 未完成 不需要 项目相关人员到岗 到岗 缺 不需要 五通一平 完成 部分完成 不需要 详勘报告报审 完成 未完成 不需要 场地周边管网查询 完成 无 不需要 施工图报批 完成 未完成 不需要 建设工程施工许可证 有 无 不需要 施工临时排放手续 有 无 不需要 施工用水办理 有 无 不需要 施工用电办理 有 无 不需要 临时路口手续 完成 未完成 不需要 用地红线 完成 未完成 不需要 开工验线 完成 未完成 不需要 办理施工占道手续 完成 未完成 不需要 工程监理到岗 到岗 部分到岗 不需要 监理许可证 完成 未完成 不需要 监理规划审查
7、完成 未完成 不需要 签订各种服务合同 完成 未完成 不需要 施工单位人员到位 到位 部分到位 不需要 施工单位机械设备到位 到位 部分到位 不需要 施工单位场地交接 完成 未完成 不需要 施工图纸会审 完成 未完成 不需要 施工组织设计审查 完成 未完成 不需要 施工单位开工报告 提交 未提交 不需要 项目总体开发计划 有 无 不需要 工程管理部分管人员： 工程管理部经理：日期： 日期：填报要求：施工准备工作完成情况要求在开工前完成。附录 A（规范性附录）施工进度计划审批表编号：G0S31070-2014 表 01工程名称 上报单位计划名称评审意见：评审说明：1. 施工单位上报的施工总进度计
8、划经监理确认后上报工程管理部，由部门负责人审核，工程分管领导审批。2. 施工单位上报的月度施工进度计划 ，必须经监理单位认可后上报工程管理部，由部门负责人审核。月度计划应符合总进度计划的安排，并总结上月计划完成情况，对进度滞后情况制订有效的补救措施；部门负责人要提出实质性意见。3. 进度计划审批要点详附录 B。工程分管人员： 日期： 年 月 日审核意见：工程管理部负责人： 日期： 年 月 日审批意见：项目工程分管领导： 日期： 年 月 日填写说明：本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各执一份。附录 B （规范性附录）进度计划审核要点序号 计划项目 审核要点1 工程总体进度计划应符合
9、项目总体开发计划。2计划包含主要的分部分项节点：开工时间、桩基完成时间、基础完成时间、销售节点、样板房样板区完成时间、主体结顶时间、外架拆除时间、各个分包单位进场时间、材料采购进场时间、装修完成时间、室外市政景观完成时间、一户一验完成时间、分户检验整改时间、竣工验收时间。3 进度计划文件应采用时标网络图表示。4工程总体进度计划（工程部编制）项目总进度计划应符合工期标准，若有突破，须书面说明理由。5 审核施工总进度计划的合理性，与项目总进度计划的吻合性。6计划包含主要的分部分项节点：开工时间、桩基完成时间、基础完成时间、销售节点、样板房样板区完成时间、主体结顶时间、外架拆除时间、装修完成时间、室
10、外市政景观完成时间、一户一验完成时间、分户检验整改时间、竣工验收时间。7计划应包括：各个分包单位进场时间、材料采购进场时间、劳动力安排计划、进度控制的方法和具体措施、机械设备安排计划、施工流水段安排的合理性、施工工艺的合理性。8施工总进度计划(施工单位编制)进度计划文件应网络图表示。应要求施工总进度计划采用网络计划技术编制，具体可参见工程网络计划技术规（JGJ/T121 -1999）。9 月度计划应对进度执行情况的进行综合描述。10月度进度计划(施工单位编制)月度计划应符合施工总进度计划的安排，并对此前发生的进度滞后情况制订有效的补救措施。月度计划中还应有必要的劳动力计划和机具设备配置计划。附
11、录 A （规范性附录）施工组织设计审批表编号：G0S31120-2014 表 01 填表日期： 项目名称会审时间 修改时间施工单位 监理单位监理意见工程管理部意见成本管理部意见材料部意见工程分管领导意见区域公司意见备注填报要求：此表一式二份，项目工程管理部、监理单位各执一份。附录 A （规范性附录）监理规划/细则审批表编号：G0S31130-2014 表 01 项目名称： 工程名称 监理单位监理规划/ 细则 名称审核意见：工程分管人员： 日期： 年 月 日审核意见：工程管理部负责人： 日期： 年 月 日审批意见：项目工程分管领导： 日期： 年 月 日填报要求：此表一式二份，项目工程管理部、监理
12、单位各执一份。附录 A （资料性附录）图纸内部审查意见记录表编号：G0S31140-2014 表 01工程名称 楼号（区块）专业 设计单位图号（图名） 审查意见 设计处理（反馈）意见 意见落实情况审核人（联系电话）评审部门 评审日期 意见反馈人（联系电话） 反馈日期意见落实人（联系电话）填报要求： 1.针对审查意见的回复，须附上修改图或变更通知单。2.修改图或变更通知单中修改内容须注明原设计图所在图纸号及相关图节点号等。3.意见反馈人一般为图纸设计人，意见落实人为项目专业对接人。附录 B（资料性附录）专项方案评审表编号：G0S31150-2014 表 01 填表日期： 工程名称评审内容评审时间
13、 主持人评审地点工程概况方案总体评价需要补充和完善的意见和建议可附页需特别重视的方面可附页参加评审人员 附会议签到表填报要求：表格应由项目公司工程管理部填写，一式四份，绿城房产总工程师办公室/绿城建设工程质量督导部、项目公司工程管理部、监理公司、施工单位各一份。附录 A （规范性附录）开工通知编号：G0S31170-2014 表 01 项目名称： 接收部门/单位 接收部门联系人经办人 审核人抄送监理单位（如接收单位为分包单位，需抄送总包单位）签收人XX 公司：根据我司与贵司签订的合同约定，贵司承接的 项目 工程开工时间为： 年 月 日，竣工时间： 年 月 日，工期 天。特此函告。公司项目部年
14、月 日附录 E（规范性附录）地下室防水层（涂料）见证点检查表编号：G0S31230-2014 表 01项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号 重要工序检查部位 检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1 方案审核 方案经过审核 向相关单位交底2 原材料 品牌与招标文件一致 配合比符合产品说明要求 进货数量 所用材料及主要配套材料必须符合设计要求 3 地下室侧 墙面土建与防水单位交接手续 砼表面质量缺陷修补完成 裂缝及渗漏水部位已处理完成 模板螺杆割除并修补 防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 80%，延展性等应满足设计要求防水层
15、的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象防水层涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷涂料防水层的施工缝(甩槎）注意保护，搭接缝宽度大于 100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积施工涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于 100mm，上下层接缝错开 1/3 幅宽 涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求 侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致4 地下室顶 板土建与防水单位交接手续 砼表面质量缺陷修补完成 裂缝及渗漏水部位已处理完成 防水涂膜厚度现场
16、见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 90%，延展性等应满足设计要求 涂料防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象涂料涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷 涂料防水层的施工缝(甩槎）注意保护，搭接缝宽度大于 100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积涂刷涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于 100mm，上下层接缝错开 1/3 幅宽 涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求 5 成品保护 防水层做完后的及时保护 6 渗漏检查 有条件的项目
17、做蓄水实验检验，没有条件的项目通过淋水或下雨检验7 移交验收 表面质量 功能 100检查 成品保护 100检查附录 A（规范性附录）工程样板过程验收单编号：G0S31240-2014 表 01 项目名称： 填写日期： 年 月 日 工程名称 施工单位样板名称 做样位置验收时间 验收单编号经现场验收认上述工程样板符合相关规范和设计意图，同意按照该样板进行后续工程施工。 经现场验收上述工程样板与相关规范和设计意图不符，具体不符合点如下所示，整改施工完成后重新验收/同意进行后续工程施工。规范及设计要求 工程样板情况 处理意见施工单位监理单位工程管理部设计部确认人（签名）其它参评部门说明：1本次验收共照
18、片 张附后，照片编号；2本表签字完成后由工程管理部发各部门存档。附录 B（规范性附录）工程样板最终验收单编号：G0S31240-2014 表 02 项目名称： 填写日期： 年 月 日 工程名称 施工单位样板名称 做样位置确认时间 确认单编号该工程样板在做样过程中共经历过 次正式验收，过程验收记录如下：过程验收次数 过程验收项目 样板确认单编号 验收结果经现场确认上述工程样板符合相关规范和设计意图，同意按照该样板进行大面积施工。 经现场确认上述工程样板应做如下改动，对这些改动施工完成后重新组织最终验收/进行大面积施工。施工单位监理单位工程管理部设计部确认人（签名）其它参评部门说明：1本次验收共照
19、片 张附后，照片编号：2本表签字完成后由工程管理部发各部门存档。附录 C（规范性附录）首个标准层质量验收记录表编号：G0S31240-2014 表 03 项目名称： 填写日期： 年 月 日工程名称房（户）号验收日期建设单位 监理单位施工单位 设计单位序号 验收项目 验收内容 验收结论及记录1室内空间轴线、标高、尺寸复核结构净高、开间、进深2 各楼面标高 各功能性用房相互间的标高设置3 门窗洞孔检查 洞孔尺寸、避雷接地引出线、窗台洞孔压顶设置4 楼板结构层厚度 现浇楼板厚度、标高5 砼质量 保护层、砼强度、观感质量6 砌体质量 灰缝及饱满度、垂直度、平整度、观感质量7 厨房、卫生间管道预留孔 烟
20、道、排气口、地漏、山下水管道等预留孔洞位置、标高8 空调洞孔、隔板 洞孔位置、标高、隔板尺寸大小、散热情况9 管道预埋 预埋的位置、预埋方法10 细部结构质量 砼翻边、圈、过梁、线条、构造柱、空调板或机位11 蓄水试验 阳台、卫生间、厨房地坪进行结构蓄水试验检查验收结论（附检查相片）相关人员签字附录 D：（规范性附录）主体结构防空间偏差见证点检查表编号：G0S31270-2014 表 02 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容 检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1首层拆模后复核（停止点）为有效控制柱、墙偏位
21、，首层拆模后应对柱、墙位进行复核，并根据复核结果在以上各层施工中予以逐步纠正2首个标准层会验（停止点）根据首个标准层检查表对空间尺寸进行复核3结构放线尺寸复核现场控制线标示清楚，根据施工图现场复核，允许偏差：5mm检查模板支撑、加固体系是否按方案实施4模板支撑体系检查 板、梁跨度不小于 4 米时按 1-3/1000 起拱板平整度注意对板四角平整度的统一复核；梁、板、线条底模标高：允许偏差5mm5 模板复核 层高小于 5 米时垂直度允许偏差6mm，电梯井等要求较高的部位，不仅控制好层间垂直度，还应从底部开始测量垂直度，不超过 3/1000H板面高低差允许偏差 2mm；表面平整度允许偏差 5mm6
22、楼层层高复核根据设计层高复核，允许偏差8mm7截面尺寸检查抽查墙、梁、柱截面尺寸（+8，-5mm），8楼板厚度控制砼浇捣时根据现场的水平线复核楼板厚度，允许偏差：+8mm，5mm结合实体检测对楼板厚度进行抽检9砌体放线尺寸复核现场控制线标示清楚，根据图纸现场复核，允许偏差：5mm填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录 B（规范性附录）砌体工程防开裂、渗漏控制见证点检查表编号：G0S31280-2014 表
23、 01 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容 检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1砌筑方案审查（停止点）审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防开裂、渗漏控制点2样板验收（停止点）通过首个标准层砌筑样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法3 材料验收检查水泥、砖块、砌块、钢筋等原材料的出厂合格证及复验报告禁止使用砂浆王等外加剂检查砌筑砂浆配合比4 隐蔽验收验收拉结筋的长度、直径、位置、间距、拉结筋与砼结构的拉结强度等5 定位检查根据外立面装饰材料做法确定门窗洞口的定位、尺寸，要求同一层窗顶标高相同，
24、同一部位窗宽度相同，预留门窗洞口抹灰厚度定位轴线验收，允许偏差：5mm；需要用砌体砌筑的窗套线条、线条定位及尺寸6 施工准备提前清理、湿润砌筑部位，做好预埋在墙体内的管线接头的保护工作提前浇水湿润砌块7 灰缝检查砂浆砌筑灰缝宽度为 8-12mm，饱满度不小于 80%，砌筑同时勾缝，在外墙一侧必须勾缝密实，以确保墙体本身有一定的防渗漏作用砌筑错缝应符合规定，竖向灰缝应堵塞砂浆，保证无瞎缝、假缝、通缝8 砌体封顶控制砌体封顶时间及顺序，要求上层砌体已基本完成，梁板变形已稳定，尽量从上向下施工顶层及次顶层填充材料必须采用柔性填充材料填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打
25、“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录 A （规范性附录）平屋面防渗漏控制见证点检查表编号：G0S31300-2014 表 01 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数：标段 /栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容 检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1方案评审（停止点）审查方案的防渗漏措施及细部节点做法2防水样板验收（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法3 屋面结构屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度、砼塌落度、二次振
26、捣等进行检查，确保结构自防水4 蓄水试验分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于 24 小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；修补完成后再次蓄水检查5 材料进场验收 检查防水材料的合格证及复试报告6 基层验收防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度7 防水层检查防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、平均厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于 100mm，接缝严密8 砼保护层检查砼保护层分仓缝应与饰面材料分仓缝位置一致；钢筋网应断开并设置在面层出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于
27、屋面饰面层9 细部节点控制根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录 B （规范性附录）坡屋面防渗漏控制见证点检查表编号：G0S31300-2014 表 02 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数：标段 /栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目 检查部位 检查内容 检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1方案评审（
28、停止点）审查方案的防渗漏措施及细部节点做法，出屋面管道口应避开屋面阴阳脊2防水样板验收（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法3 屋面结构 屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度进行检查，严控施工塌落度，采取砼防流淌措施，振捣应在初凝前完成屋面阴、阳角线应保持顺直，卷材防水阴阳角应做成圆弧状保持平滑应在屋面砼浇捣前选用 61500-2000 网点式钢筋方案预留屋面保温层插筋4 淋水试验 淋水试验后及时对渗漏点进行修补，雨后及时检查 5 材料进场验收 检查防水材料的合格证及复试报告 6 基层验收 防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度 7 防水层施工 防水涂
29、料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于 100mm，接缝严密防水卷材应伸出檐口，进入檐沟出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量8 细部节点 屋面阴脊线处不得设置避雷针填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录
30、 A （规范性附录）墙体粉刷防空鼓、裂缝见证点检查表编号：G0S31310-2014 表 01 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/ 栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目 检查部位 检查内容 检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1样板验收（停止点） 通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法2 材料验收 检查水泥、界面剂、外加剂等原材料的合格证及检测报告必须采用中粗砂，严禁使用砂浆王、石灰王、微沫剂等外加剂3 基层处理 修补外墙脚手洞、螺杆孔及砼蜂窝、麻面、裂缝等缺陷并清理基层墙面开槽部位应用砂浆分层填实，在预埋管线集中处，应用 C20 细石混凝土灌实线槽
31、提前 24 小时湿润基层基层不同材质交接处的加强处理：使用 300mm 宽玻纤网（钢丝网），加强网的铺贴应平顺、和基层结合紧密，不宜张拉过紧（须做隐蔽验收）甩浆、喷浆的浆体与基层粘结牢固，以手掰不动为准，且完成灰饼、冲筋工作4 界面处理 砼面采用刷浆、抛浆、喷浆或涂刷界面剂等方法进行界面处理，严禁使用素水泥浆 5 加强网铺 不同材质交接处及管线开槽处需铺贴加强网，当基层面不平时应修平后再铺，加强 贴 网应铺贴平顺、和基层结合紧密墙面抹灰遇门窗洞口时，洞口周边应各预留 100 宽不抹灰，待门窗框安装、框边塞缝及防水施工完成后再进行抹灰收口底层一次抹灰厚度不得大于 15mm，面层抹灰层厚度控制在 8-10mm6 分遍抹灰当抹灰总厚度大于 35mm 时，应采取加强措施7 养护 抹灰完成 24 小时后喷水养护，保持砂浆表面湿润 全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改8 检查 抹灰面的平整度、垂直度、阴阳角方正，允许偏差 4mm；阴阳角线应顺直填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
