1、受控文件清单（R04-01）分类：法律法规 标准规范 规章制度 其他要求文件名称 编号 颁布单位 颁布日期 实施日期 索引信息编制： 批准： 发布日期： 年 月 日文件发放记录表（R04-02）序号 文 件 名 称 文件编号发放号发放日期 收文部门份数 签收人 备注收文登记表（R04-05）序号 文 件 名 称文件编号 收文号收文日期 发文部门份数 接收人 备 注会议签到表(R04-08)会议名称： 编号：会议时间 年 月 日 会议地点姓 名 部门/单位 职务职称 姓 名 部门/单位 职务/职称记录和档案索引目录（R04-09）序号 记录和档案名称 编 号 日 期 备 注记录和档案借阅登记表（
2、R04-11）序号 借阅日期 借阅档案或记录名称 编 号 数量 借阅人 电话 批准人 归还日期顾客满意调查表（房建项目）( R07-14)尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告诉我们，我们将不断改进。 中国建筑第八工程局有限公司地址： 邮编：电话： 传真：编号：顾客名称 联系电话工程名称 调查时间顾客评价（请在您认可的栏内打）调查内容 满意（100 分）较满意（80 分） 基本满意（60 分） 不满意（30 分） 很不满意（0 分） 不满意或很不满 意的主要原因工程质量 20%施工进度 20%安全生产 20%现场管理 15%资源配置 10%服务态度 15
3、%您的意见和建议：顾客签字（盖章）： 年 月 日机械设备需求计划表（R10-03/CSCEC-PM-0901）项目名称及编码联系人 电话 计划时间 编号NO序号机械设备名称 规格型号单位计划数量计划进场日 期备 注申请人 审核 批准时间 时间 时间料具需求计划表（R10-11/CSCEC-PM-0901）项目名称及编码联系人 电话 计划时间 编号NO序号 料具名称 规格型号单位计划数量计划进场日 期 备 注申请人 审核 批准时间 时间 时间评估确认 公司主管部门负责人： 年 月 日备注：供方应提供企业营业执照、资质和相关的业绩证明材料物资进场验收计划（R15-07/CSCEC-PM-1301）
4、工程名称及编码项目基本情况验收要求序号物资名称 规格型号验收依据 核对资料外观检查现场复试代表批量 复试方法责任人1234567编制 审核 批准时间 时间 时间原材料试验取样记录（R15-08）工程名称： 材料（样品）名称：规格型号 取样日期 取样组数 样品编号 代表批量 报告日期 试验结论 报告编号 取样人 见证人 施工单位： 试验员（取样员）：项目经理月度报告（R18-03/CSCEC-PM-0304）项目名称及编码项目基本情况报告编号 第 次报告 本次报告时间一、项目管理团队建设基本情况：二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：二、项目成本管理情况：项目主要技术方案计划表（R18-04/C
5、SCEC-PM-0801）三、项目进度管理情况：四、项目质量、安全、环保管理情况：五、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：六、项目材料管理情况：七、项目技术管理情况：八、其它方面情况1 保函及保证金管理方面2 客户关系管理方面3 信息管理方面4 综合事务管理方面5 项目员工激励及培训管理方面6 其它九、下月工作的主要计划及思路：十、 本月工程照片项目经理： 时间：项目名称及编码项目基本情况序号 方案名称 编制人 完成时间 备注编制 审核 批准时间 时间 时间施工方案优化申请（R18-05）申请单位： 联系人：工程名称 优化方案名称申请方案优化原因原方案估计成本优化方案预测成本优化效
6、益（万元）实施方案优化资源配置是否需要公司协助： 是否需要局总部协助：公司/局技术主管部门批复意见：年 月 日申请日期：施工方案优化策划书（R18-06）工程名称 优化内容原方案估计成本优化方案预测成本优化效益（万元）方案优化总体安排 优 化 具 体 内 容 责任人 完成期限方案优化审核、审批、评估活动的安排 方 式 时间安排 参加人员 方案审核方案论证方案审批方案实施评估策划人：部门负责人：总工程师： 年 月 日施工组织设计（方案）审批台帐（R18-09）施组文件名称施工单位工程开竣工日期编制单位报批时间审批时间审批人专家论证项目新技术开发与科技推广应用计划(R18-10/CSCSC-PM-
7、0802)项目名称及编码项目基本情况序号 需要解决的课题 计划开发或应用的新技术 负责人 完成时间 备注编制 审核 批准时间 时间 时间技术交底台账（R19-03）项目名称： 填报日期：序号 交底部位 交底项目名称 记录编号 交底时间 交底人 接受人项目技术负责人： 填报人：样板实施计划（R19-04）序号 工程部位 样板名称 样板工作量 制作时间 责任人样板工程验收记录（R19-05）工程名称 验收时间：样板名称 施工单位样板部位 施工日期参加单位及人员验收记录验收结论施工单位年 月 日监理单位年 月 日验收确认建设单位年 月 日关键部位控制及监测计划(R19-06/CSCECPM1304)
8、工程名称及编码项目基本情况序号 关键部位 质量控制方案 监测依据 监测方法 监测周期 责任人1234567编制 审核 批准时间 时间 时间设备和人员资格鉴定记录（R19-07）编号：工程项目名称特殊过程名称所需设备及要求： 鉴定情况和结论：鉴定人： 年 月 日人员资格要求： 鉴定情况和结论：鉴定人： 年 月 日项目技术负责人审批：签字： 年 月 日特殊过程监控记录（R19-08）编号：工程名称 施工单位特殊过程 施工日期监控记录：项目技术负责人 记录人注：特殊过程有专门记录的可不做该记录，或索引专门记录。物资进场检验与试验计划（R19-09/CSCEC-PM-1303）验收要求序号 物资名称
9、规格型号验收依据工程用量 资料 外观 复试 代表批量复试方法检验频次 责任人（注：检验频次=工程用量/代表批量）施工过程检验与试验计划（R19-10/CSCEC-PM-1303）验收要求序号 检（试）验项目名称工程部位 工程量验收依据 资料 外观 复试代表批量复试方法检验频次 责任人（注：检验频次=工程量/代表批量）施工过程隐蔽验收计划（R19-11）序号 隐蔽验收部位 隐蔽验收内容 责任人工程安全和功能检验计划（R19-12）序号 检验项目 检验依据 检验内容 检验量 责任人工程检验批划分及验收计划（R19-13/CSCEC-PM-1302）工程名称及编码项目基本情况序号 检验批名称 检验批编号 验收部位划分及验收依据 验收时间 验收人1234567编制 审核 批准时间 时间 时间试验取样记录（R19-14）工程名称： 材料（样品）名称：规格型号 取样日期 取样组数 样品编号 代表批量 报告日期 试验结论 报告编号 取样人 见证人 施工单位： 试验员（取样员）：
