XX水泥有限公司人员编制及工资核定.doc

1、- 2 -2010 年人员编制及工资核定一、部门设置及人员编制 单位：人、元、元/人、元/吨月工资 年工资 吨工资序号 部 门 岗 位编 制 人均 小计 人均 小计 人均 小计2010 年拟定月工资 岗位说明董事长 董事长 1 16666.67 16666.67 200000 200000 0.2564 0.2564副董事长 副董事长 1 16666.67 16666.67 200000 200000 0.2564 0.2564以下均按年产熟料 78 万吨计算吨工资。总经理 总经理 1 15000 15000 180000 180000 0.2308 0.2308 总体负责公司生产、经营工作副

2、总经理 副总经理 1 15000 15000 180000 180000 0.2308 0.2308 负责熟料销售工作总工程师 生产总工 1 12500 12500 150000 150000 0.1923 0.1923 总体负责公司生产技术工作1小计 5 75833.34 910000 1.1667副部长 1 4166.67 4166.67 50000 50000 0.0641 0.0641 主持行政工作综合业务员 1 2300 2300 27600 27600 0.0354 0.0354 劳资核算、各部门考核、社保等统计兼档案员 1 2000 2000 24000 24000 0.0308

3、 0.0308 进厂原燃料，产品生产、销售的 数据统计过磅员 4 1400 5600 16800 67200 0.0215 0.0862 过磅和相关数据的传递粉磨站清洁工 1 1000 1000 12000 12000 0.0154 0.0154 粉磨站院内、宿舍及办公区清洁2 行政部熟料线清洁工 1 1200 1200 14400 14400 0.0185 0.0185 熟料线办公楼公共区域及部分领 导办公室清洁- 3 -续表： 月工资 年工资 吨工资序号 部 门 岗 位编 制 人均 小计 人均 小计 人均 小计2010 年拟定月工资 岗位说明门 卫 4 1200 4800 14400 57

4、600 0.0185 0.0738 厂区所有设备、物品、产品防盗，厂区及附近车辆管理、销售票据传递等锅炉工 2 1400 2800 16800 33600 0.0215 0.0431 冬春季供暖期 6 个月发放 1500 元/人/月；夏秋季 6 个月发放 1300 元/人/月2 行政部小 计 15 23866.67 286400 0.3673部 长 1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769 财务工作主管会计 2 4166.67 8333.34 50000 100000 0.0641 0.1282 2 人分别负责成本核和原燃料核算辅助会计 2 2000 4000

5、 24000 48000 0.0308 0.0616 2 人分别负责固定资产统计、税务相关工作和销售业务核算出纳员 1 2300 2300 27600 27600 0.0354 0.0354 资金流动相关工作和记录3 财务部小 计 6 19633.34 235600 0.3021部 长 1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769 供应部全盘工作。保管员 2 2000 4000 24000 48000 0.0308 0.0616 2 人分别负责粉磨站和熟料线的备品备件等材 料和劳保物品的保管和出入库工作采购员 1 2000 2000 24000 24000 0.0

6、308 0.0308 负责原燃料和其他生产所需物品 的供应商选择和采购4 供应部小 计 4 11000 132000 0.1693销售经理 15 销售部会计员 1以下 9 人按照年销售水泥 60 万吨提计工资，每销售一吨水泥提计 3 元。- 4 -续表： 月工资 年工资 吨工资序号 部 门 岗 位编 制 人均 小计 人均 小计 人均 小计2010 年拟定月工资 岗位说明司机 1东胜办事处 3榆林办事处 3内 勤 1 5000 5000 60000 60000 以下 5 人按照年销售熟料 47 万吨开票员 2 1200 2400 14400 28800 提计工资，每销售一吨熟料提计水泥保管 2

7、2000 4000 24000 480000.350.35 元。5 销售部小 计 14 部 长 1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769 安全环保工作安全员 2 3000 6000 36000 72000 0.0462 0.0923 2 人分别负责厂内设备运转安全和员工 劳动安全日常监督和事故处理6安全环保部小 计 3 11000 132000 0.1692行政人员合计 47 141333.35 1696000 2.1746主 任 1 10000 10000 120000 120000 0.1538 0.1538副主任 1 6666.67 6666.67 80

8、000 80000 0.1026 0.10267生产调度中心小 计 2 16666.67 200000 0.2564续表：- 5 -月工资 年工资 吨工资 岗位说明序号 部门 岗 位 编制 人均 小计 人均 小计 人均 小计2010 年拟定工资主 任 1 6666.67 6666.67 80000 80000 0.1026 0.1026电气工程师 1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769自动化工程师 1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769工程师水暖工程师 1 3333.33 3333.33 40000 40000 0.051

9、3 0.0513电仪组 技术员 1 3333.33 3333.33 40000 40000 0.0513 0.0513电气班长 4 3000 12000 36000 144000 0.0462 0.1846仪表班长 1 3000 3000 36000 36000 0.0462 0.0462主修电工 4 2800 11200 33600 134400 0.0431 0.1723白班电工 3 2500 7500 30000 90000 0.0385 0.1154仪表主修 4 2800 11200 33600 134400 0.0431 0.1723副修电工 4 2500 10000 30000 1

10、20000 0.0385 0.1538总降组 总降副值电工 2 1800 3600 21600 43200 0.0277 0.0554总降主值电工 2 2000 4000 24000 48000 0.0308 0.06158技术室小 计 29 85833.33 1030000 1.3205续表：月工资 年工资 吨工资序号 部门 岗 位 编制 人均 小计 人均 小计 人均 小计2010 年拟定工资 岗位说明- 6 -主任 1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769副主任兼出场技术员 1 4166.67 4166.67 50000 50000 0.0641 0.06

11、41配料技术员 1 4000 4000 48000 48000 0.0615 0.0615破型员兼物理组组长 1 2700 2700 32400 32400 0.0415 0.0415小磨岗 1 1900 1900 22800 22800 0.0292 0.0292成型岗 2 2000 4000 24000 48000 0.0308 0.0615凝结岗 1 1900 1900 22800 22800 0.0292 0.0292控制组生料分析员 3 1900 5700 22800 68400 0.0292 0.0877控制组熟料分析员 3 1900 5700 22800 68400 0.0292

12、 0.0877控制组班长（兼煤磨岗） 3 2700 8100 32400 97200 0.0415 0.1246分析组组长 1 2700 2700 32400 32400 0.0415 0.0415生熟料分析员 1 1900 1900 22800 22800 0.0292 0.0292原燃料分析员 1 1900 1900 22800 22800 0.0292 0.0292原料采样员 1 2000 2000 24000 24000 0.0308 0.0308原料堆场管理员 2 2000 4000 24000 48000 0.0308 0.06159质量管理部小计 23 55666.67 6680

13、00 0.8561续表：月工资 年工资 吨工资序号部门 岗 位 编制 人均 小计 人均 小计 人均 小计2010 年拟定工资 岗位说明- 7 -主 任 1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769机械工程师 1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769技术员 1 3333.33 3333.33 40000 40000 0.0513 0.0513班长兼空压机岗 4 3000 12000 36000 144000 0.0462 0.1846原料磨操作员 4 2600 10400 31200 124800 0.04 0.16原料磨巡检工 4

14、 2500 10000 30000 120000 0.0385 0.1538废气处理岗位工 4 2000 8000 24000 96000 0.0308 0.1231配料库岗位工 4 1900 7600 22800 91200 0.0292 0.1169石灰石取料机操作工 4 2200 8800 26400 105600 0.0338 0.1354辅料取料机操作工 4 2000 8000 24000 96000 0.0308 0.1231维修班长 1 3500 3500 42000 42000 0.0538 0.0538一级主修工 3 3200 9600 38400 115200 0.0492

15、 0.1477一级副修工 3 3000 9000 36000 108000 0.0462 0.1385二级维修工 3 2700 8100 32400 97200 0.0415 0.124610原料车间徒 工 2 2500 5000 30000 60000 0.0385 0.0769续表：月工资 年工资 吨工资序号 部门 岗 位 编制 人均 小计 人均 小计 人均 小计2010 年拟定工资 岗位说明- 8 -注油工 2 2300 4600 27600 55200 0.0354 0.0708供料班长 1 3000 3000 36000 36000 0.0462 0.0462辅助原料破碎工 2 22

16、00 4400 26400 52800 0.0338 0.0677辅料堆料机操作工 2 2200 4400 26400 52800 0.0338 0.0677石灰石堆料机操作工 2 2200 4400 26400 52800 0.0338 0.0677石灰石破碎机岗位工 2 2200 4400 26400 52800 0.0338 0.067710原料车间小 计 54 138533.33 1662400 2.1313主 任 1 6666.67 6666.67 80000 80000 0.1026 0.1026机械工程师 1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769

17、技术员 1 3333.33 3333.33 40000 40000 0.0513 0.0513班兼预热器岗 4 3000 12000 36000 144000 0.0462 0.1846窑操作员 4 3000 12000 36000 144000 0.0462 0.1846煤磨操作员 4 2500 10000 30000 120000 0.0385 0.1538预热器主巡检员 4 2700 10800 32400 129600 0.0415 0.166211 烧成车间窑中巡检员 4 2300 9200 27600 110400 0.0354 0.1415续表：月工资 年工资 吨工资序号 部门

18、岗 位 编制 人均 小计 人均 小计 人均 小计2010 年拟定工资 岗位说明- 9 -蓖冷机巡检员 4 2500 10000 30000 120000 0.0385 0.1538煤磨巡检员 4 2400 9600 28800 115200 0.0369 0.1477熟料散装机操作员 4 2000 8000 24000 96000 0.0308 0.1231维修班长 1 3500 3500 42000 42000 0.0538 0.0538一级主修工 3 3200 9600 38400 115200 0.0492 0.1477一级副修工 3 3000 9000 36000 108000 0.0

19、462 0.1385二级维修工 3 2700 8100 32400 97200 0.0415 0.1246徒 工 1 2500 2500 30000 30000 0.0385 0.0385 熟料成本生产工资：注油工 1 2300 2300 27600 27600 0.0354 0.0354 生产调度中心+技术室+ 原料车间+烧成车间=11 烧成车间小 计 47 131600 1579200 2.0246 0.2564+1.3205+2.1313+2.0246=5.7328续表：月工资 年工资 吨工资序号 部门 岗 位编制 人均 小计 人均 小计 人均 小计2010 年拟定工资 岗位说明主 任

20、1 5000 5000 60000 60000 0.10 0.10 以下按水泥产量 60 万技术员 1 3333.33 3333.33 40000 40000 0.0667 0.0667 吨计算吨工资。主磨机工 3 3333.33 10000 40000 120000 0.0667 0.1612制成车间制成工段 副磨机工 3 2800 8400 33600 100800 0.056 0.224- 10 -微机工 3 2500 7500 30000 90000 0.05 0.12均化工 3 1900 5700 22800 68400 0.038 0.0912破碎工 2 1900 3800 228

21、00 45600 0.038 0.076维修班长 1 3333.33 3333.33 40000 40000 0.0667 0.0667维修工 5 2800 14000 33600 168000 0.056 0.28主修电工 2 2800 5600 33600 67200 0.056 0.112副修电工 1 2500 2500 30000 30000 0.05 0.05小 计 25 69166.66 830000 1.3833 水泥成本生产工资插袋工 10 3000 30000 36000 300000 0.08 0.40 以下按水泥包装产量提料工 4 2200 8800 26400 1056

22、00 0.0587 0.1408 45 万吨计算吨工资。勾包工 10 1500 15000 18000 180000 0.04 0.24包装工段 打袋工 2 1400 2800 16800 33600 0.0373 0.0746续表：月工资 年工资 吨工资序号 部门 岗 位 编制 人均 小计 人均 小计2010 年拟定工资 岗位说明清洁工 4 1500 6000 18000 72000 0.04 0.096装车工 16 2343.75 37500 28125 450000 0.0625 1.00机动工 2 2400 4800 28800 57600 0.064 0.12812制成车间包装工段

23、小 计 48 104900 1198800 3.00 水泥成本包装工资- 11 -制成车间合计 73 174066.66 2028800 熟料线生产人员合计 157 372633.33 4471600 5.7328 不包含制成车间及质量管理部行政人员合计 48 141333.35 1696000 2.1746 不包含销售部质量管理部 23 55666.67 668000 0.8564以上合计 228 586300.02 7035600 不包含制成车间公司总计 275 743700.01 8864400 包含制成车间- 12 -2010 年期间费用核定明细表 单位：元管 理 费 用 销售费用 财

24、务费用费用项目公司领导 行政部 财务部 供应部 安全环保部 小 计 销售部 财务部 合 计工资 710,000.00 286,400.00 235,600.00 358,000.00.132,000.00 1,722,000.00 136,800.00 1,858,800.00办公费 100,000.00 100,000.00 100,000.00差旅费 40,000.00 40,000.00 40,000.00业务招待费 100,000.00 100,000.00 100,000.00报刊费 3,000.00 3,000.00 3,000.00用车费 60,000.00 60,000.00

25、60,000.00电话费 8,400.00 8,400.00 8,400.00库房整理费 6,000.00 6,000.00 6,000.00供暖费 131000.00 131,000.00 131000.00仪器检验费 70,000.00 70,000.00 70,000.00财产保险费 300,000.00 300,000.00 300,000.00网络宽带费 15,000.00 15,000.00 15,000.00体检费 35,000.00 35,000.00 35,000.00社保基金 1,535,507.04 1,535,507.04 1,535,507.04培训费 100,000

26、.00 100,000.00 100,000.00证照年检费 5,000.00 5,000.00 5,000.00绿化费 200,000.00 200,000.00 200,000.00变电站维护费 300000.00 300,000.00 300000.00行政人员劳保费用3,231.00 3,234.00 3,234.00- 13 -2010 年期间费用核定明细表 单位：元管 理 费 用 销售费用 财务费用费用项目公司领导 行政部 财务部 供应部 安全环保部 小 计 销售部 财务部 合 计防雷检测费 4,000.00 4,000.00 4,000.00排污费 50,000.00 50,00

27、0.00 50,000.00商情网会费 3,600.00 3,600.00 3,600.00体系认证费 16,000.00 16,000.00 16,000.00厂区排污费 98,000.00 98,000.00 98,000.00食堂费用 35,000.00 35,000.00 35,000.00房产税 539,339.66 539,339.66 539,339.66土地使用税 1,005,514.80 1,005,514.80 1,005,514.80印花税 174,115.90 174,115.90 174,115.90报表审计费 15,000.00 15,000.00 15,000.0

28、0评估报告费 300,000.00 300,000.00 300,000.00供应提成 110,090.00 121,306.00 121,306.00销售提成 1,827,700.00 1,827,700.00不可预计费 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00利息 30,000,000.00 30,000,000.00手续费 20,000.00 20,000.00集团费用 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00合计 4,710,000.00 3,557,141.04 2,269,570.36 468,090.00 1

29、32,000.00 11,348,017.40 1,964,500.00 30,020,000.00 43,332,517.40- 14 -各项费用说明：1、公司领导工资：包括董事长、 副总经理、总经理、总工程师的工资。2、供应部工资：包括副董事长和供应部的工资。3、销售部工资：销售部的工资。4、办公费：全公司的办公费，用于列支各部门的日常办公用品、单据印制、办公设备维修、饮用水、小型广告费（宣传材料、标牌、制度牌及条幅制作）等费用。5、差旅费：全公司的差旅费（不含供销部门） ，由行政部按部门划分额度进行控制。6、业务招待费：全公司的招待费（不含供销部门）及生产人员加班用餐费用，由行政部按部门

30、划分额度进行控制。7、报刊费：用于订阅报刊、杂志、书籍的费用。8、用车费： 全公司的用车费（不含供销部门） ，由行政部按部门划分额度进行控制。9、电话费：指行政部、财务部的固定电话费和其他部门的电话月租费（不含供销部门） 。10、库房整理费：用于列支材料库日常出入库、盘库时发生的搬运、整理和清扫费用。11、供暖费：包括取暖锅炉用煤及日常维修费用。12、仪器检验费：用于地磅、化验仪器的校验、检测费用。13、财产保险费：粉磨站 30,766.89 元，熟料线 300,000.00。14、网络宽带费：与洗煤公司共用百兆网的使用费。15、体检费：包括员工每年例行体检和职业卫生监测费用，新员工入厂体检费

31、用由员工自行承担，即 275 人120+200035,000.00 元。16、社保基金：养老金：266（扣除退休 7 人）1591（社平工资）20%121.015,694.4 元；工伤保险：275 人15912%12105,006.00 元；生育保险：266 人15911%1250，784.72 元；医疗保险：266 人18056%12345，693.60 元，包装工段工伤保险：4815912%12=18328.32 元。17、培训费：公司各类培训支出，支出比例为：公司领导（董事长、副董事长、总经理、副总经理、总工）的培训费占 40%，部级人员占 30%，其余人员占 30%，严格控制，超出比例

32、不予列支。18、证照年检费：公司各类证照的年检费用，不包括年检时发生的审计费、差旅费、招待费、办公费，以上费用在对应费用中列支。19、绿化费：列支栽种树木、建造景观及配套滴灌工程费用及日常维护费用 26,000.00 元（每月以工资形式发放） 。20、防雷检测费：由气象局出具防雷监测报告的费用。21、排污费：向环保局缴纳的各类排污费。- 15 -22、行政人员劳保费用：行政人员每人每年发放工作服一套。98 元/套33 人=3234 元。23、商情网会费：商情网的会员费。24、体系认证费：质量体系、环境体系的认证费用。25、厂内排污费：污水池抽排水费用 15001218000 元，厂内倒运垃圾、

33、清理散落原料等承包费 1100012132000 元，合计 150000 元。26、食堂费用：指职工食堂的补贴和日常费用，补贴 800129,600 元，燃气费、维修费 25,400 元,合计 35000 元。27、房产税：44,944,972.00（目前账面房产余值 4,944,972.00，熟料土建工程账面值 4345 万元，预估熟料线房产值 4000 万）1.2%539,339.66 元。28、土地使用税：167585.80（熟料线土地面积 128082.80 平米+粉磨站土地 39503 平米）6 元/1,005,514.80 元。29、印花税：销售额缴纳印花税 89,220.00 元

34、（全年销售收入 29740 万元0.0003）+购入原料缴纳印花税 34,895.90（全年购入原料总额 1163.20 万元0.0003）+银行借款缴纳印花税 50,000.00（计划银行借款 1 亿元0.0005）174,115.90 元。30、报表审计费：财务报表的审计报告费用。31、评估报告费：因贷款、担保、抵押等发生的各类资产评估报告费。32、供应提成：468,090 元，计算过程：、粉磨站调运原料：计划产量 600000 吨，其中磨机产量 450000 吨，外掺 150000 吨；自有熟料耗用量：325#：3000000.58174000 吨，425#：1500000.851275

35、00 吨，合计 301500 吨；粉磨站调运原料合计：4500001.001（单位耗用原料总量）+150000-301500298950 吨。、熟料线调运原料：计划产量 780000 吨，即：7800001.76（单位耗用原料总量，包括动力煤）1372800 吨。、总提成：（298950+1372800）0.281671750 吨0.28468,090 元 、差旅费用从行政部列支。33、销售提成：1890000 元，计算过程：、水泥销售提成：销量 600000 吨3 元/吨1,800,000 元；、熟料销售提成：总产量 780000 吨-自用 310000 吨外销 470000 吨，47000

36、00. 35 元/吨164,500 元；、总提成1,800,000+164,5001964500 元。34、不可预计费：由董事长控制，列支各类不可预见的费用及各项报告验收费。35、利息：指银行借款、其他金融机构借款的利息、承兑汇票的贴息等，250 万元/月123000 万元。36、手续费：指办理银行业务发生的手续费、汇费等。- 16 - 17 -2010 年熟料计划生产成本表计划产量：780000 吨 单位：元/吨2009 年发生成本 2010 年计划成本序号 成本项目单位单耗或金额单价 单位成本 单耗或 金额 单价 单位成本 成本说明1 一、原 料 1.5 36.12 1.59 40.732

37、 硅石(尾矿) 吨 0.1 23.7 2.37 0.112 24.51 2.753 石灰石(尾矿) 吨 1.29 21.49 27.72 1.344 23.36 31.404 粉煤灰 吨 0.04 17.75 0.71 0.050 21.95 1.105 铁渣(硫酸渣) 吨 0.07 76 5.32 0.080 68.45 5.486 二、动力煤 吨 0.21 243.90 51.22 0.170 242.82 41.287 三、电 费 度 27.8 83.00 0.4197 34.848 四、水 费 吨 0.49 0.40 2.63 1.059 五、工 资 9.42 6.588910 管理工

38、资 4.73 1,912,400 2.4311 生产工资 3.77 3,238,000 4.1612 车间经费 0.92 250,000 0.3313 六、制造费用 25.45 30.3214 研磨体 kg 0.69 0.20 5.00 1.0015 耐火材料 kg 4.13 1.25 4.00 5.0016 大修费 3.53 3,750,000 5.0017 小修费 4.46 1,050,000 1.4018 劳保费 0.28 186,770 0.2519 折旧费 9.66 11,250,000 15.0020 铲车费 2.49 1,785,000 2.6021 安全奖 0.21 225,0

39、00 0.3022 七、熟料成本 150.49 155.031、硅石：普票 18+运费7：18+6.5124.51 元/吨；2、石灰石：无票 16+运费7：161.053+6.5123.36 元/吨；3、粉煤灰：普票 8+运费15：8+13.9521.95 元/吨；4、铁渣：无票到厂价65：651.05368.45 元/吨；5、动力煤：中煤：17%票 200+运费2.5，占 40%：（170.94+2.33）40%69.31；神煤：17%票 260+运费 72,占 60%：（222.22+66.96）60%173.51；69.31+173.51242.82 元/吨；6、电费：电价 0.439+基本电价0.052,含 17%税；7、水费：无票 2.51.0532.63元/吨；8、管理工资、生产工资：详见人员编制及工资核定表 ；9、车间经费：主要用于化验用品费，（化验仪器维修、低值易耗品的更换等支出） ；其余为车间杂费，用于车间不可预见的零星支出；10、研磨体、耐火材料：平均价；11、大小修界定：单件维修机器设备在 1000 元以下的，电器设备在500 元以下的为小修费，由生产调度中心编制大修目录 ，由审计部审核；12、劳保费：根据发放明细确定；13、折旧费：按正常期限计提；14、铲车费：根据合同确定；15、安全奖：提到安保部，月份发放 40%,年底发放 60%。