1、神华巴彦淖尔能源有限责任公司安健环部工作流程安健环部二一六年五月二十三日目录安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图1.体系运行、提升流程图2.危险源辨识、风险评价和控制管理流程图 3.重大危险源管理流程图4.事故隐患排查与治理流程图5.安全培训工作业务流程图6.风险抵押金管理工作流程7.安全生产费用管理工作流程8.部门办公室业务流程图9.职业卫生工作业务流程图10.环保工作业务流程图（公司业务）11.环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务）风险抵押金管理流程12.环保工作业务流程图（对接集团环保部门业务）13.危险化学品装卸车查验、核准、登记流程14.消防工作业务流程图15.应急管理工
2、作业务流程图安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图体系运行、提升流程图危险源辨识、风险评价和控制管理流程图 制定危险源辨识、风险评价管理办法对相关人员进行培训成立风险管理小组，确定辨识范围及方法是否否是控制措施是否有效重大危险源管理流程图阶段结束，下一阶段开始编制公司重大危险源管理制度持续改进，修订制度、预案与操作规程等检查考核，依据安全结构工资管理办法等相关制度进行考核组织辨识与评估编制重大危险源安全评估报告监督、管理与控制安全培训 编制应急预案隐患整改安全检查应急演练编制操作规程持证上岗计划外检查事故隐患排查与治理流程图依据公司事故隐患排查与治理管理规定和安全检查管理办法制定年度安全
3、隐患排查工作计划编制检查方案及检查表，明确检查内容、检查依据等检查实施重大事故隐患和“三违”主要事故隐患一般事故隐患 发现事故隐患并汇总按 重大事故隐患认定与管理办法与不安全行为管理办法处置隐患销号、归档所属单位分析未按时整改原因以及延期时间是是否在整改期限内完成下发隐患整改通知书，并对重大事故隐患和“三违”进行原因分析和责任追究依据事故隐患排查与治理管理规定进行事故隐患分类分级隐患治理情况复查否根据中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令 第 13 号）、生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令 第 3 号）的相关内容，制定 神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全教育培训管理制度 (试行）职
4、业卫生培训及取证组织安全管理人员培训及取证组织特种作业培训及取证向乌拉特中旗安监局申请培训组织企业负责人培训及取证向消防大队申请培训组织特种设备作业人员培训及取证向特种设备检验所申请培训汇总各生产单位报名登记表及其相关资料，并报送安监局汇总各生产单位报名登记表及其他相关资料，并报送特检所消防应急培训及取证汇总各生产单位报名登记表及其他相关资料，并报送消防大队绩效评估报告，培训效果跟踪反馈考勤签到下发培训通知制定培训计划登记汇总成绩，制作培训台帐师生互评安全培训工作业务流程图编制神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产风险抵押金管理办法出现三违、事故等，扣除/不兑现风险抵押金全公司离职人员风险抵押金
5、退还办理全公司在岗人员月度/季度和年度风险抵押金审查、考核存档全公司新进人员风险抵押金缴纳办理报人力资源部门监督扣除部分风险抵押金的及时补交未出现三违、事故等，正常返还和兑现风险抵押金 签字，盖章审核金额是否正确签字盖章审核是否体检，保留体检报告审核金额是否正正确风险抵押金管理工作流程编制神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产费用提取和使用管理办法收集焦化厂安技措资金计划向各生产单位下发通知，要求提报本年度安全生产费用计划据经营管理部发布的关于下达 X年安全费用计划的通知，监督各生产单位安全费用使用情况，并接收整理财务部每季度提取及支出的安全费用明细汇总，并报经营管理部，等待其组织会议研究审核，
6、公司主要负责人批示收集甲醇厂安技措资金计划安全生产费用管理工作流程考核部门人员 工作任务 完成情况 资金计划劳保用品统计入库内 业部门办公室业务流程图上报物资供应部上报人力 资 源部劳保计划部门人员外出差旅报销业务计 划提 报内部值班表、内部会会纪要资 金计划上报财务部劳保用品发放劳保用品领取部门人员考勤统计配合党委工作部监督检查（劳动防 护用品发放及佩戴情况）职业卫生工作业务流程图建立职业病防治管理制度成立职业病防治领导小组编制职业卫生工作规划、年度工作 计划及工作目标依据风险预控管理体系要素 11.2职业健康体检 监督检查 （职业病防护设施设置情况）总结并汇报职工健康状况（体检机构出具体检
7、综合报告）隐患治理情况复查环境保护安健环部制定环境保护管理办法编制年度工作计划监督管理与控制污染物防治设施设备运行情况污染物排放情况 在线监测设备运行情况排污费核定技改情况数据上报情况甲醇厂 焦化厂 洗煤厂指标考核持续改进重新修订制度环境保护领导小组水务公司港务公司年度总结 上报旗、市政府部门（报表等）经鉴定确诊为职业病者对 其进行康复治疗独立考核将员工体检报统一下发各至各单，监督其进行建立员工健康档案是否产生职业病病例是 是否在整改期限内完成否 环保工作业务流程图（公司业务）隐患销号、归档所属单位分析未按时整改原因以及延期时间独立考核环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务）环境保护地方环保
8、部辐射股 污防股 管理股 总量股项目办 宣教股 监察大队固废、危废管理及备案等污染物防治设施监督检查及环评要求所有工程建设三同时管理等环评等项目申报等申请环保专项资金等监督公司绿化、组织宣传教育等下发污染物总量减排指标、填报各类报表、监督在线监测运行状况等排污费核算及现场检查安健环部转发或以工作联系函分配工作洗煤厂 甲醇厂 焦化厂安健环部公司领导审核批准较难整改需公司决定报地方环保部环保工作业务流程图（对接集团环保部门业务）环境保护集团环保部节能处 环境监督处在线监测设备的运行率、数据传输有效率、数据上报率、处理审核六级报警、环保对标、每周检测报告等公司机电动力部环保处污染物总量申请、主要污染
9、物总量减排核算（半年报、年报）、建设项目管理等在线监督监测、现场检查上报集团系统处理六级报警及上报隐患整改情况填报报表、现场检查系统填报及隐患整改焦化一厂下发隐患整改通知单安健环部甲醇厂 洗煤厂港务公司 水务公司步骤一：销售部对表格中 1-4 项进行查验、登记，并在表格“资质查验人”处签字危险化学品装卸车查验、核准、登记流程步骤二：销售部或物资供应部开具发货单或收货单步骤三：危险化学品运输车辆管理办公室对各项资质进行审查步骤四：危险化学品运输车辆管理办公室在表格“核准人”处签字若出现问题，则返回步骤一步骤五：生产单位对表格中第 5 项进行查验、登记步骤六：执行装卸车作业步骤七：装卸车完毕，生产
10、单位对表格中第 6 项进行查验、登记，并要求充装或卸车人、驾驶员、押运员签字步骤八：车辆驶离，生产单位将表格归档若出现问题，则返回步骤一若出现问题，要求现场整改消防工作业务流程图消 防 工 作开 展 日 常 训 练制 订 消 防 队 工 作 计 划 （ 月 计 划 、 周 工 作 安 排 ）制 订 消 防 队 管 理 制 度 、 岗 位职 责 、 操 作 规 范消 防 管 理 制 度 、 消 防 设备 、 设 施 管 理 制 度总 结 消 防 演 练 工作 、 修 订 演 练 预 案开 展 消 防 演 练 工 作督 促 隐 患 整 改 、 考 核各 单 位 每 日 巡 查 、 厂 每 月 、
11、公司 每 季 度 检 查 或 临 时 抽 查法 律 法 规 和 1 1 9 等 消防 主 题 活 动 宣 传参 与 消 防 安 全 培 训 、 监 督 指导 各 单 们 义 务 消 防 员 培 训开 展 消 防 培 训 和 宣 传制 订 消 防 工 作 计 划现 场作 业监 护月 考 核 、 季 度考 核火 警 出 动月 考 核 、 季 度 考核车 辆 器 材 维 护保 养理 论 学 习现 场 巡 查 、 排查 、 监 护业 务训 练体 能训 练节 假日 巡查消 火栓 排查业 务理 论学 习灭 火预 案学 习车 辆 日常 、月 、 季度 保 养维 修器 材 日常 、月 、 季度 保 养维 修现 场演 练点 评 总 结总 结 、 评 估总 结 总 结 总 结 总 结防 火 安 全 委 员 会 办 公 室应急管理工作业务流程图应 急 管 理 办 公 室公 司 应 急 的 编 制 、 修订 、 评 审 、 发 布应 急 预 案 备 案应 急 演 练各 生 产 单 位 应 急预 案 备 案公 司 应 急 预 案 备案公 司 级 应 急 演练 、 总 结 评 价监 督 检 查 生 产 单位 应 急 演 练 情 况自 治 区 安 监 局 备案集 团 公 司 安 监 局备 案
