1、- 1 -国 投 煤 炭 控 股 投 资 企 业安 全 生 产 信 息 报 送 汇 总 表（煤炭企业电力企业其他企业）上 报方 式 类 别 报 表 （ 文 档 ） 名 称 或 内 容 相 关 要 求 和 说 明 上 报 时 间国 投经 营管 理系 统 报表事 故 快 报 企 业 伤 亡 事 故 快 报 表 事 故 发 生 后12小 时 内 企 业 非 伤 亡 事 故 快 报 表月报表 事 故 通 报 企 业 伤 亡 事 故 报 表 (月 报 ) 次 月 5号 前 企 业 生 产 安 全 事 故 报 表 (月 报 ) 企 业 非 伤 亡 事 故 月 (年 )报 表 电 力 生 产 事 故 统 计
2、 月 报 表 建 设 项 目 (外 包 工 程 )生 产 安 全 事 故 报 表 (月报 )隐 患 排 查 治 理 重 大 事 故 隐 患 排 查 治 理 月 报 表安 全 费 用 煤 炭 生 产 安 全 费 用 提 取 和 使 用 情 况 月 报煤 矿 企 业 专 项报 表 领 导 干 部 下 井 及 下 井 带 班 情 况 煤 矿 瓦 斯 抽 采 和 利 用 情 况 调 度 表“ 三 违 ” 管 理 “ 三 违 ” 统 计 分 析 表 （ 月 报 ）季报表 隐 患 排 查 治 理 重 大 事 故 隐 患 排 查 治 理 统 计 表 (季 报 ) 次 季 度 第 一 个 月5号 前 安 全
3、生 产 事 故 隐 患 排 查 治 理 统 计 表 (季 报 )煤 矿 企 业 专 项报 表 煤 矿 企 业 瓦 斯 抽 采 和 利 用 情 况 报 表 (季 报 )安 全 培 训 企 业 安 全 生 产 培 训 情 况 报 表 (季 报 )安 全 费 用 安 全 投 入 主 要 项 目 进 展 情 况 季 度 报 表 (煤 炭 企 业 ) 安 全 费 用 提 取 和 使 用 情 况 季 度 报 表 (煤 炭 企 业 )年报表 事 故 通 报 企 业 伤 亡 事 故 伤 亡 人 员 情 况 报 表 (年 度 ) 上 年 度 内 容 次 年 1月 20日 前 企 业 伤 亡 事 故 报 表 电
4、力 生 产 事 故 年 统 计 报 表重 大 危 险 源 管理 重 大 危 险 源 分 类 别 统 计 表 (贮 罐 区 或 贮 罐 ) 本 年 度 内 容 重 大 危 险 源 分 类 别 统 计 表 (库 区 或 库 ) 重 大 危 险 源 分 类 别 统 计 表 (煤 矿 ) 重 大 危 险 源 分 类 别 统 计 表 (压 力 管 道 ) 重 大 危 险 源 分 类 别 统 计 表 (生 产 场 所 ) 重 大 危 险 源 分 类 别 统 计 表 (锅 炉 ) 重 大 危 险 源 分 类 别 统 计 表 (压 力 容 器 ) 重 大 危 险 源 分 类 别 统 计 表 (尾 矿 库 )
5、重 大 危 险 源 管 理 情 况 调 查 (登 记 )表 重 大 危 险 源 信 息 登 记 表煤 矿 企 业 专 项报 表 矿 井 一 通 三 防 基 本 情 况 调 查 表 本 年 度 内 容 煤 矿 企 业 生 产 矿 井 基 本 情 况 统 计 表 煤 矿 企 业 瓦 斯 治 理 工 程 安 排 调 查 表 (年 报 )应 急 管 理 企 业 应 急 管 理 情 况 统 计 表 本 年 度 内 容 企 业 应 急 装 备 情 况 统 计 表 应 急 联 系 方 式 登 记 表 安 全 生 产 应 急 投 入 情 况 调 查 表 上 年 度 内 容安 全 管 理 安 全 管 理 联 系
6、 方 式 登 记 表 本 年 度 内 容 安 全 管 理 机 构 及 人 员 情 况 统 计 表安 全 费 用 年 度 安 全 投 入 主 要 项 目 计 划 安 排 表 (煤 炭 企 业 ) 本 年 度 内 容 年 度 安 全 费 用 提 取 和 使 用 情 况 报 表 (煤 炭 企 业 ) 年 度 安 全 投 入 主 要 项 目 完 成 情 况 报 表 (非 煤 企业 ) 上 年 度 内 容 年 度 安 全 费 用 提 取 和 使 用 情 况 报 表 (非 煤 企 业 ) 年 度 安 全 费 用 投 入 计 划 安 排 表 (非 煤 企 业 ) 本 年 度 内 容安 全 许 可 证 煤 矿
7、 安 全 生 产 许 可 证 颁 发 管 理 情 况 根 据 证 件 办 理 或 延 期 情 况实 时 填 报 煤 矿 安 全 生 产 许 可 证 颁 发 管 理 动 态 情 况 表 煤 矿 安 全 生 产 许 可 证 颁 发 管 理 情 况 明 细 表文档 政 策 文 件 无法 律 法 规 无上 报方 式 类 别 报 表 （ 文 档 ） 名 称 或 内 容 相 关 要 求 和 说 明 上 报 时 间集 团 文 件 无 安 全 简 报 月 度 （ 季 度 ） 安 全 简 报 次 月 (季 度 )10 号前 组 织 结 构 1.安 委 会 成 立 文 件 以 正 式 文 件 下 发 次 年 1月
8、 10日 前2.成 立 专 门 安 全 管 理 机 构 或 明 确 有 关 职 能 部 门 负 责安 全 生 产 管 理 工 作 的 文 件3.相 关 专 业 灾 害 防 治 技 术 机 构 成 立 文 件4.人 员 变 动 调 整 文 件 次 月 10号 前国 投经 营管 理系 统 会 议 纪 要 安 委 会 会 议 纪 要 企 业 （ 季 度 ） 次 季 度 第 一 个 月10号 前生 产 或 建 设 单 位 （ 月 度 ） 次 月 10号 前 规 章 制 度 1.安 全 生 产 管 理 制 度 1.煤 炭 企 业 制 度 清 单 见 国 投 煤 炭 有 限 公 司 煤 炭生 产 企 业
9、安 全 生 产 管 理 考核 标 准 （ 2014） 附 录 2、 国 投 煤 炭 有 限 公 司 煤 炭前 期 、 新 建 企 业 安 全 生 产管 理 考 核 标 准 （ 2014） 附录 4， 其 他 企 业 按 相 关 规定 制 定 ；2.以 正 式 文 件 下 发 。 修 订 的 于 次 年 1月 10日 前 上 报2.安 全 生 产 责 任 制 1.建 立 企 业 负 责 人 、 职 能部 门 及 负 责 人 、 岗 位 人 员安 全 生 产 责 任 制 ， 覆 盖 全员2.以 正 式 文 件 印 发3.安 委 会 工 作 制 度 和 会 议 制 度 以 正 式 文 件 印 发4.
10、岗 位 责 任 制 1.高 瓦 斯 或 突 出 矿 井 企 业建 立 总 经 理 、 总 工 程 师 ，高 瓦 斯 、 突 出 矿 井 建 立 矿长 、 总 工 程 师 瓦 斯 防 治 岗位 责 任 制 ；2.将 安 全 风 险 预 控 管 理 体系 、 职 业 健 康 管 理 纳 入 岗位 责 任 制 ， 覆 盖 全 员 。5. 矿 井 瓦 斯 抽 采 及 利 用 奖 惩 办 法 存 在 瓦 斯 抽 采 的 煤 矿 报 送6. 矿 井 瓦 斯 治 理 工 程 负 责 制 和 责 任 追 究 制 度 以 正 式 文 件 印 发7. 矿 井 瓦 斯 超 限 事 故 责 任 追 究 办 法8.安
11、全 教 育 培 训 效 果 跟 踪 评 价 制 度9.事 故 倒 追 安 全 教 育 培 训 责 任 制 度 工 作 计 划 总结 1.季 度 安 全 工 作 总 结 与 分 析 包 括 隐 患 排 查 治 理 内 容 次 季 度 第 一 个 月10号 前2.年 度 安 全 工 作 计 划 或 安 全 生 产 1号 文 件 次 年 1月 10日 前3.年 度 安 全 生 产 工 作 总 结4.年 度 安 全 投 入 计 划5.年 度 安 全 投 入 实 施 情 况 总 结6.年 度 安 全 教 育 培 训 计 划 内 容 包 括 企 业 主 要 负 责人 、 安 全 管 理 人 员 、 特 种
12、作 业 人 员 年 度 培 训 计 划 ，新 员 工 三 级 （ 入 职 前 、 上岗 前 、 师 带 徒 ） 教 育 培 训等 。 专 项 工 作 1.集 团 和 公 司 下 发 的 年 度 安 全 重 点 工 作 部 署 文 件 要求 上 报 的 相 关 资 料 上 报 采 用 规 范 的 word格式 ， 见 报 送 指 导 手 册 按 文 件 要 求 上 报2.重 点 上 报 “ 安 全 生 产 月 ” 活 动 方 案 、 活 动 开 展 情况 总 结 报 告3.人 人 都 是 班 组 长 ” 建 设 方 案 和 目 标4.安 全 风 险 预 控 管 理 体 系 建 设 方 案5.矿
13、井 安 全 质 量 标 准 化 建 设 方 案6.安 全 风 险 预 控 管 理 体 系 建 设 进 展 情 况 评 价 考 核 1.企 业 年 度 安 全 考 核 办 法 1.参 照 国 投 煤 炭 相 关 制 度制 定 安 全 生 产 考 核 办 法 ； 次 年 1月 10号 前- 3 -上 报方 式 类 别 报 表 （ 文 档 ） 名 称 或 内 容 相 关 要 求 和 说 明 上 报 时 间2.高 瓦 斯 、 突 出 矿 井 的 企业 将 瓦 斯 治 理 “ 六 项 指 标 ”纳 入 年 度 安 全 生 产 考 核 ；3.考 核 办 法 要 体 现 安 全 管理 履 职 情 况 ；4.
14、包 括 煤 矿 安 全 风 险 预 控管 理 体 系 考 核 内 容 ；5.对 主 要 负 责 人 实 行 安 全结 构 薪 酬 制 。2.安 全 考 核 兑 现 材 料 实 行 季 度 考 核 次 季 度 第 一 个 月10日 前3.企 业 安 全 结 构 工 资 分 配 方 案 企 业 每 季 度 由 安 全 副 总 主持 制 定 安 全 检 查 1.综 合 安 全 检 查 通 知 1.按 集 团 、 公 司 有 关 部 署开 展 的 各 类 安 全 检 查 通知 、 通 报 等 文 件2.安 全 质 量 标 准 化 检 查 通报 等 文 件 次 月 10号 前2.综 合 安 全 检 查
15、通 报3.综 合 安 全 检 查 整 改 、 验 收 等 材 料 安 全 检 查 事 故 隐 患 整 改 情况 （ 包 括 整 改 措 施 与 到 期验 收 情 况 ） ， 不 能 及 时 整 改问 题 的 延 期 报 告4.专 项 安 全 检 查 通 知 按 集 团 、 公 司 有 关 部 署 开展 的 各 类 专 项 安 全 检 查 通知 、 通 报 等 文 件 。 次 月 10号 前1.液 氨 、 火 工 品 等 危 化 品 、易 燃 、 易 爆 品 季 度 检 查 通报 ；2.安 全 费 用 使 用 情 况 和 重大 安 全 投 入 项 目 的 实 施 情况 检 查 文 件 。 次 季
16、 度 第 一 个 月10号 前5.专 项 安 全 检 查 通 报 建 设 单 位 对 所 有 参 建 单 位的 安 全 生 产 责 任 制 及 落 实情 况 检 查 文 件 (半 年 一 次 ) 每 年 1月 10日 前/7月 10日 前6.专 项 安 全 检 查 整 改 、 验 收 等 材 料 安 全 检 查 事 故 隐 患 整 改 情况 （ 包 括 整 改 措 施 与 到 期验 收 情 况 ） ， 不 能 及 时 整 改问 题 的 延 期 报 告 按 通 报 文 件 等 相关 要 求 时 间 隐 患 排 查 治理 1.隐 患 排 查 治 理 责 任 追 究 制 度 次 年 1月 10日 前
17、2.隐 患 排 查 治 理 月 报 表 次 月 10号 前3.重 大 事 故 隐 患 管 理 台 账4.生 产 、 建 设 单 位 隐 患 排 查 和 “ 三 违 ” 月 度 分 析 报告5.企 业 隐 患 排 查 和 “ 三 违 ” 季 度 分 析 报 告 次 季 度 第 一 个 月10号 前6. 隐 患 排 查 治 理 季 度 工 作 总 结 重 大 危 险 源管 理 1.重 大 危 险 源 安 全 管 理 制 度 按 照 安 监 管 协 调 字 200456号 文 件 要 求 次 年 1月 10日 前2.重 大 危 险 源 评 估 报 告 具 体 内 容 见 国 投 煤 炭 有 限公 司
18、 重 大 危 险 源 管 理 办 法3.重 大 危 险 源 管 理 档 案4.重 大 危 险 源 安 全 监 控 措 施5.重 大 危 险 源 应 急 预 案6.重 大 危 险 源 的 管 理 情 况 总 结 企 业 每 年 对 重 大 危 险 源 的管 理 情 况 及 新 增 和 核 销 等情 况 进 行 一 次 总 结 和 说 明7.重 大 危 险 源 应 急 预 案 演 练 方 案 及 总 结 演 练 结 束 后 10日内 应 急 管 理 1.成 立 应 急 管 理 组 织 机 构 文 件 次 年 1月 10日 前2.建 立 应 急 救 援 队 伍 或 签 订 应 急 救 援 协 议 文
19、 件3.综 合 及 专 项 应 急 预 案 ， 及 其 评 审 、 备 案 资 料4.应 急 预 案 演 练 方 案 、 现 场 处 置 方 案 及 演 练 总 结 事 故 通 报 1.事 故 统 计 台 账 事 故 发 生 后 10日内2.事 故 通 报 （ 投 资 企 业 ） 提 出 防 范 措 施3.属 地 安 全 监 察 部 门 事 故 调 查 处 理 文 件 结 案 后 10日 内4.事 故 快 报 表 及 事 故 现 场 示 意 图 事 故 发 生 后 48小时 内 建 设 项 目 安全 管 理 1.安 全 协 议2.承 包 商 资 质 文 件 次 年 1月 10日 前上 报方 式
20、 类 别 报 表 （ 文 档 ） 名 称 或 内 容 相 关 要 求 和 说 明 上 报 时 间3.监 理 、 施 工 单 位 主 要 人 员 个 人 信 息 台 账 专 业 、 资 质 、 相 关 从 业 经历 等 信 息4.职 工 健 康 档 案 台 账5.施 工 、 监 理 单 位 安 全 生 产 保 证 金 制 度 及 其 他 激 励约 束 办 法 以 正 式 文 件 下 发6.安 全 核 准 材 料 及 核 准 意 见 按 进 度 情 况及 时 上 报7.安 全 专 篇 及 初 步 设 计 批 复 后 的 安 全 专 篇 及 初 步设 计 正 式 稿 开 工 前8.项 目 核 准 、
21、 初 步 设 计 、 安 全 专 篇 批 复 文 件 开 工 前9.采 矿 许 可 证10.设 计 、 施 工 和 监 理 单 位 资 质 证11.施 工 单 位 安 全 生 产 许 可 证 以 及 安 全 管 理 、 技 术 管理 制 度12.所 有 入 场 作 业 人 员 劳 动 关 系 证 明 、 保 险 缴 纳 证 明 施 工 单 位 入 场 前13.施 工 、 监 理 单 位 的 机 构 设 置 、 人 员 配 置 文 件 、 记录 及 时 上 报14.入 井 证 考 核 发 放 情 况 季 度 统 计 表 次 季 度 第 一 个 月10号 前15.施 工 单 位 年 度 安 全 投
22、 入 计 划 及 实 施 情 况16.安 全 检 查 通 报 （ 包 含 检 查 人 员 、 检 查 范 围 、 检 查形 式 等 内 容 ） 项 目 公 司 每 月 、 建 设 单 位每 旬 至 少 组 织 一 次 安 全 检查 次 月 10号 前17.年 度 安 全 生 产 工 作 计 划 每 年 2月 10日 前18.年 度 安 全 生 产 工 作 计 划 分 解 落 实 意 见19.年 度 安 全 生 产 工 作 计 划 季 度 总 结 次 季 度 第 一 个 月10号 前20.施 工 单 位 安 全 能 力 季 度 评 估 报 告21.采 掘 工 程 平 面 图 半 年 报 送 一
23、次 每 年 1月 10日 前/7月 10日 前22.矿 建 设 项 目 及 外 包 施 工 队 的 安 全 专 项 检 查 通 报文 件23.瓦 斯 超 限 、 非 计 划 停 风 停 电 等 涉 险 事 故 台 账 事 故 发 生 后 10日内 职 业 健 康 管理 1.各 矿 井 职 业 危 害 因 素 申 报 表 回 执 单 以 矿 井 为 单 位 申 报 每 年 3月 10号 前2.年 度 企 业 员 工 体 检 情 况 汇 总 表 次 年 1月 10日 前3.年 度 职 业 健 康 培 训 计 划4.年 度 新 增 职 业 病 人 员 转 岗 确 认 单5.职 业 健 康 管 理 制
24、 度 1.煤 炭 企 业 制 度 清 单 见 国 投 煤 炭 有 限 公 司 煤 炭生 产 企 业 安 全 生 产 管 理 考核 标 准 （ 2014） 附 录 9, 投 煤 炭 有 限 公 司 煤 炭 前期 、 新 建 企 业 安 全 生 产 管理 考 核 标 准 （ 2014） 附 录9， 其 他 企 业 按 相 关 规 定 制定 ；2.以 正 式 文 件 下 发 。6.职 业 健 康 “ 十 二 五 ” 规 划7.职 业 健 康 年 度 工 作 计 划 及 年 度 工 作 总 结8.建 立 职 业 健 康 管 理 机 构 1.工 程 进 展 ， 逐 步 配 备 专 、兼 职 管 理 人
25、员 ；2.式 文 件 下 发 。9.年 度 已 更 新 企 业 职 业 病 人 员 情 况 表 历 年 和 当 年 按 年 份 同 时 列出 ， 形 成 对 比10.职 业 健 康 费 用 投 入 使 用 情 况 半 年 报 送 一 次 每 年 1月 10日 前/7月 10日 前学 习 园 地 无其 他 事 项 无最 新 通 知 无日 常工 作 贯 彻 落 实 上 级 及 公司 工 作 部 署 集 团 总 部 和 国 投 煤 炭 下 发 的 日 常 工 作 部 署 和 通 知 等文 件 要 求 上 报 的 相 关 资 料 上 报 采 用 规 范 的 word格式 ， 见 报 送 指 导 手 册 按 文 件 要 求 上 报
