1、项 目 投 资 管 理 有 限 公 司 内 部 审 核 实 施 计 划编 号 ： No.：审 核 目 的 检 查 公 司 质 量 管 理 体 系 是 否 正 常 运 行 ， 评 价 质 量 管 理 体 系 的 有效 性 和 符 合 性 并 提 供 改 进 质 量 管 理 体 系 的 机 会 。审 核 准 则 1 、 GB/T1 9 0 0 1 -2 0 0 8 idt ISO9 0 0 1 :2 0 0 8 标 准 ；2 、 公 司 质 量 管 理 体 系 文 件 ；3 、 适 用 的 法 律 法 规 及 技 术 标 准 ；4 、 合 同 。审 核 范 围 工 程 建 设 管 理 服 务审 核
2、 时 间 2 0 1 1 年 1 0 月 2 3 日 2 0 1 1 年 1 0 月 2 4 日审 核 组 成员 审 核 组 长 ： 李 海 燕第 一 组 ： 李 海 燕 （ 暂 定 ）第 二 组 ： 暂 定 审 核 日 程 安 排日 期 时 间 组 别 部 门 主 要 活 动 及 涉 及 的 标 准 条 款9 ： 0 0 9 ： 3 0 1 、 2 公 司 领 导部 门 主 管 首 次 会 议 （ 公 司 各 部 门 副 主 管 以 上 人 员 及 内审 员 参 加 ）9 ： 3 0 1 2 ： 0 01 行 政 中 心部 门 职 责 、 质 量 目 标 及 实 现 、 改 进5 .5 .1
3、 /5 .4 .1 /8 .4 /8 .5 .1 /文 件 （ 含 法 律 法 规 收 集 与 贯 彻 、 档 案 管理 ） 、 记 录 控 制 4 .2 .3 /4 .2 .4 /人 力 资 源 管 理 （ 任 职 条 件 、 培 训 、 考 核等 ） 、 内 部 沟 通 6 .2 /5 .5 .3 /采 购 （ 办 公 物 资 ） 控 制 、 供 方 信 息 分 析 和 改进 7 .4 /8 .4 /8 .5 /非 生 产 （ 办 公 ） 设 施 、 固 定 资 产 、 信 息 系 统管 理 6 .3工 作 环 境 控 制 6 .4物 资 管 理 及 过 期 产 品 的 处 置 7 .5
4、.3 /7 .5 .5行 政 督 导 实 施 、 分 析 和 改 进 8 .2 .3 /8 .4 /8 .51 3 ： 3 0部 门 职 责 、 质 量 目 标 及 实 现 、 改 进5 .5 .1 /5 .4 .1 /8 .4 /8 .5 .1 /文 件 （ 含 法 律 法 规 、 标 准 的 收 集 识 别 与 贯彻 ） 管 理 4 .2 .31 0 月2 3 日 1 6 ：3 0 1 成 本 中 心 记 录 管 理 ： 4 .2 .4预 算 软 件 的 管 理 ： 6 .3采 购 控 制 （ 含 工 程 招 标 、 外 包 合 同 ） 的 控 制7 .4工 程 预 算 及 分 析 和 改
5、 进 7 .5 .1 /8 .2 .3 /8 .5 .1 /9 ： 3 0 1 2 ： 0 01 3 ： 3 0 1 6 ：3 02 项 目 中 心（ 含 项 目部 ）部 门 职 责 、 质 量 目 标 及 实 现 、 改 进5 .5 .1 /5 .4 .1 /8 .4 /8 .5 .1 /技 术 、 外 来 文 件 （ 含 法 律 法 规 、 标 准 ） 的 收集 识 别 控 制 4 .2 .3工 程 策 划 、 质 量 计 划 控 制 7 .1施 工 设 施 、 监 测 设 备 和 施 工 现 场 环 境 （ 安 全文 明 施 工 ） 的 管 理 控 制 6 .3 /7 .6 /6 .4
6、/采 购 （ 含 材 料 供 方 、 施 工 单 位 、 外 包 方 ） 控制 、 供 方 信 息 分 析 和 改 进 7 .4 /8 .4 /8 .5 .1 /工 程 建 设 管 理 过 程 控 制 (质 量 、 设 计 、 成本 、 进 度 )、 监 测 、 验 收 、 不 合 格 品 处 置 、数 据 分 析 和 改 进 7 .5 .1 /8 .2 .3 /8 .2 .4 /8 .3 /8 .4 /8 .5特 殊 过 程 确 认 规 定 及 实 施 7 .5 .2 /产 品 标 识 、 防 护 、 顾 客 财 产 控 制7 .5 .3 /7 .5 .5 /7 .5 .4 /1 6 ： 3
7、 0 1 7 ：0 0 1 、 2审 核 组 内 部 会 议内 审 实 施 计 划编 号 ： No.：审 核 日 程 安 排日 期 时 间 组 别 部 门 主 要 活 动 及 涉 及 的 标 准 条 款 企 划 部 部 门 职 责 、 质 量 目 标 及 实 现 、 改 进5 .5 .1 /5 .4 .1 /8 .4 /8 .5 .1 /1 0 月2 4 日9 ： 0 0 1 0 ： 3 01内 部 沟 通 ： 5 .5 .3文 件 、 记 录 的 控 制 4 .2 .3 /4 .2 .4 /品 牌 维 护 及 营 销 活 动 策 划 、 控 制 、 分 析 和改 进 7 .1 /8 .2 .
8、3 /8 .4 /8 .5 /采 购 （ 广 告 公 司 ） 控 制 、 供 方 信 息 分 析 和改 进 7 .4 /8 .4 /8 .5 /VI系 统 应 用 及 产 品 标 识 控 制7 .5 .1 /7 .5 .3 /8 .2 .3 /1 0 ： 3 0 1 2 ： 0 0 1运 营 部 部 门 职 责 、 质 量 目 标 及 实 现 、 改 进5 .5 .1 /5 .4 .1 /8 .4 /8 .5 .1 /文 件 、 记 录 的 控 制 4 .2 .3 /4 .2 .4 /顾 客 要 求 识 别 和 承 诺 评 审 、 与 顾 客 沟 通 及投 诉 处 理 7 .2 .1 /7 .
9、2 .2 /7 .2 .3 /顾 客 满 意 度 测 评 、 分 析 和 改 进8 .2 .1 /5 .5 .3 /8 .4 /8 .5 .1 /1 3 ： 3 0 1 5 ： 3 01拓 展 部 部 门 职 责 、 质 量 目 标 及 实 现 、 改 进5 .5 .1 /5 .4 .1 /8 .4 /8 .5 .1 /文 件 （ 含 房 地 产 开 发 相 关 法 律 法 规 的 收 集识 别 与 贯 彻 、 档 案 ） 管 理 4 .2 .3记 录 的 控 制 4 .2 .4相 关 信 息 的 传 递 与 沟 通 5 .5 .3项 目 报 建 过 程 的 监 测 和 改 进7 .5 /8
10、.2 .3 /8 .2 .4 /8 .3 /8 .51 5 ： 3 0 1 6 ： 3 0 1 总 经 办部 门 职 责 、 质 量 目 标 及 实 现 、 改 进5 .5 .1 /5 .4 .1 /8 .4 /8 .5 .1 /文 件 及 记 录 管 理 ： 4 .2 .3 /4 .2 .4办 公 环 境 管 理 ： 6 .4内 部 协 调 管 理 ： 5 .5 .3管 理 评 审 策 划 ： 5 .6 .19 ： 0 0 1 2 ： 0 0 2 设 计 中 心部 门 职 责 、 质 量 目 标 及 实 现 、 改 进5 .5 .1 /5 .4 .1 /8 .4 /8 .5 .1 /文 件
11、（ 含 法 律 法 规 、 标 准 的 收 集 识 别 与 贯彻 ， 图 纸 ） 管 理 4 .2 .3记 录 管 理 4 .2 .4工 程 设 计 单 位 招 标 、 评 价 等 的 控 制 ： 7 .4工 程 项 目 设 计 （ 含 设 计 变 更 ） 管 理7 .5 /8 .2 .3 /8 .2 .4 /8 .3 /8 .51 3 ： 3 0 1 5 ： 3 02销 售 部 部 门 职 责 、 质 量 目 标 及 实 现 、 改 进5 .5 .1 /5 .4 .1 /8 .4 /8 .5 .1 /文 件 （ 含 法 律 法 规 、 标 准 的 收 集 识 别 与 贯彻 ） 管 理 4 .
12、2 .3销 售 策 划 7 .1房 屋 销 售 、 交 付 、 不 合 格 处 理 控 制7 .5 /8 .2 .3 /8 .2 .4 /8 .3客 户 满 意 度 调 查 及 分 析 改 进 8 .2 .1 /8 .4 /8 .5 .1 /1 5 ： 3 0 1 6 ： 3 0 2 管 理 层体 系 策 划 （ 含 外 包 过 程 的 识 别 及 控 制 、 删减 合 理 性 ）4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.2/8.1管 理 职 责 、 方 针 目 标 实 现 及 资 源 提 供5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.5/6.1/8.5.1内 审 、 管 理 评 审 及 改 进 8.2.2/5.6/8.51 6 ： 3 0 1 7 ： 0 0 1 、 2 审 核 组 内 部 会 议1 7 ： 0 0 1 7 ： 3 0 1 、 2 公 司 领 导部 门 主 管 末 次 会 议 （ 公 司 各 部 门 副 主 管 以 上 人 员 及内 审 员 参 加 ）
