1、发放号： 受控状态QEO 管 理 手 册（XG/LQ QEO SC-A）依 据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996GB/T28001-2001标准编制2004 年 10 月 20 日发布 2004 年 10 月 20 日实施*路桥建筑工程公司批准页：QEO 管 理 手 册（XG/LQ QEO-SC - A）依 据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000GB/T24001-1996 idt IS14001:1996GB/T28001-2001标准编制编制： 年 月 日审核： 年 月 日
2、批准： 年 月 日企业名称：*路桥建筑工程公司地 址：*孝天路 3Km 处 邮 编：432112电 话：0712-2688710 传 真：0712-268871 修改控制页文件修改记录NO：序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据(修改通知单号)修改人签 字验证人签 字备注方针发布令QEO 方针发布令本公司QEO 方针即质量方针、环境方针和职业健康安全方针，其内容规定如下：科技兴企，构筑精品；绿色环保，减少污染；以人为本，安全第一；预防为主，防患未然；遵法守信，持续改进。内涵解释：科技兴企，构筑精品： 企业必须采用新工艺，新材料和科学的管理，才能对顾客社会提供适应需求的高优工程产品。绿色环保，
3、减少污染： 施工企业既是环境建设者，同时又是环境的保护者，要增强施工企业的环保意识，为施工现场周边社区居民及相关方创造良好的施工环境。以人为本，安全第一： 各级员工是企业之本，必须保护员工的健康安全。施工过程必须安全，企业要为全体员工创造一个可以接受的工作环境。预防为主，防患未然： 加强过程控制，完善监督机构检查力度，以减少对环境的不利影响并把不安全因素消灭在萌芽状态。遵法守信，持续改进： 信守承诺，增强法制观念，满足顾客及相关方的要求，不断提高公司的整体素质和管理水平。上述 QEO 方针，体现了公司在质量/环境/职业健康安全方面的宗旨和方向，体现了顾客和相关方的要求与期望；是对顾客满意、污染
4、预防、实行良好的职业健康安全管理、遵守适应的法律、法规及其他要求并持续改进的承诺。我现予批准正式发布。全体员工必须认真学习、理解、执行、并做好宣传工作，共同体现公司的 QEO 方针。总经理：（签字）年 月 日 手册发布令 QEO 管理手册 发布令本公司QEO 管理手册 ，即质量/环境/职业健康安全管理手册，是依据 GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO 14001：1996 和 GB/T28001：2001 共三个标准的规定和要求，结合本公司实际情况而制定的。它阐述了本公司在质量/ 环境/ 职业健康安全管理方面的方针、目标
5、、指标和管理方案的展开，确定了本公司 QEO 管理体系的范围，规定了本公司所应控制的 QEO 管理体系要求，并对其过程顺序及相互作用进行了描述。它是本公司实施 QEO 管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行为准则。我现予以批准正式发布，并从即日起实施。全体员工必须认真学习、贯彻、执行本手册的规定和要求，在各自的工作岗位上落实到位，以确保本公司 QEO 管理体系得到有效运行、持续改进，增强顾客满意程度，为企业的发展、社会的进步、自己和他人的健康安全做出努力和贡献。总经理：年 月 日管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行 GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000
6、、GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996 和 GB/T28001-2001 标准，加强公司 QEO 管理体系（即质量/环境/职业健康安全管理体系）运行的领导，确保公司 QEO 管理体系有效实施和保持，特任命杨全山为我公司的管理者代表。管理者代表的职责：a、确保 QEO 管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b、向公司总经理报告 QEO 管理体系的运行绩效以供评审，并为QEO 管理体系的任何改进需求提供依据；c、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d、负责体系运行有关事宜的外部联系；e、行使和履行公司总经理规定的有关质量、环境和职业健康安全的其他职责和权限。f、
7、负责组织 QEO 管理体系的内部审核；负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证；g、负责 QEO 管理体系文件的控制，负责QEO 管理手册 、 程序文件的审核和组织编写、修改 QEO 管理体系文件；h、负责公司内部质量、环境、职业健康安全的监督检查，对各部门 QEO 管理体系的运行效果进行监视、测量及考核；i、负责组织顾客满意度的调查，采取措施，达到顾客满意。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司 QEO 管理体系的有效运行和持续改进。总经理：年 月 日 *路桥建筑工程公司QEO 管理手册目录对 照 表GB/T9001-2000
8、GB/T2004-1996 GB/T28001-2001编号目 录章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南（部分）章节号职业健康安全管理体系- 规范0 前言 01020304总则过程方法与 GB/T19004 的关系与其他管理体系的相容性0.1 公司简介0.2 QEO 管理手册的管理1 范围 11.11.2范围总则应用1 范围 1 范围2 引用标准 2 引用标准 2 引用标准 2 规范性引用文件3 术语和定义 3 术语和定义 3 定义 3 术语和定义4 管理体系 4 质量管理体系 4 环境管体系要求 4 职业健康安全管理体系素4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求 4.1
9、 总要求4.2 文件要求 4.2.4.2.14.2.24.2.34.2.4文件要求总则质量手册文件控制记录控制4.4.44.4.44.4.54.5.3环境管理体系文件环境管理体系文件文件控制记录4.4.44.4.44.4.54.5.3文件文件文件和资料控制记录和记录管理5 管理职责 5 管理职责 4.4.1 组织结构和职责 4.4.1 结构和职责5.1 管理承诺 5.1 管理承诺 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针5.2 以顾客为关注焦点 5.2 以顾客为关注焦点 4.3.14.3.2环境因素法律与其他要求4.3.1 对危险源辨识、风险评介和风险控制的策划5.3 QEO 方针 5.3
10、质量方针 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针5.4 策划 5.45.4.15.4.2策划质量目标质量管理体系策划4.34.3.34.3.4策划目标和指标环境管理方案4.34.3.34.3.4策划目标职业健康安全管理方案5.5 职责、权限与沟通 5.55.5.15.5.25.5.3职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通4.14.4.14.4.14.4.3总要求组织结构和职责组织结构和职责信息交流4.14.4.14.4.14.4.3总要求结构和职责结构和职责协商和沟通对照表GB/T9001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001编号目录章节号质量管理体系要
11、求 章节号质量管理体系-规范及使用指南(部分)章节号职业健康安全管理体系-规范5.6 管理评审 5.65.6.15.6.25.6.3管理评审总则评审输入评审输出4.6 管理评审 4.6 管理评审6 资源管理 6 资源管理 4.4.1 组织结构和职责 4.4.1 结构和职责6.1 资源提供 6.1 资源提供 4.4.1 组织结构和职责 4.4.1 结构和职责6.2人力资源6.26.2.16.2.2人力资源总则能力、意识和培训4.4.14.4.14.4.2组织结构和职责组织结构和职责培训、意识和能力4.4.14.4.14.4.2结构和职责结构和职责培训、意识和能力6.3 基础设施 6.3 基础设施
12、 4.4.1 组织结构和职责 4.4.1 结构和职责6.4 工作环境 6.4 工作环境 4.4.1 组织结构和职责 4.4.1 结构和职责7 产品实现与实施与运行7 产品实现 4.44.4.6实施和运行运行控制4.44.4.6实现和运行运行控制7.1 产品实现与运行控制的策划7.1 产品实现的策划 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制7.2与顾客有关的过程7.27.2.17.2.27.2.3与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通4.4.64.3.14.3.24.4.64.4.3运行控制环境因素法规和其他要求运行控制运行控制信息交流4.4.64.3.14.4.
13、3运行控制对危险源辨识、危险评价和危险控制的策划法规和其他要求7.3 设计和开发（删减）7.3 设计和开发 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制7.4 采购 7.47.4.17.4.27.4.3采购采购过程采购信息采购产品的验证4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制7.5 生产和服务提供与运行控制7.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程确认标识和可追溯性顾客财产产品保护4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制对照表GB/T9001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001编号目录章节号质
14、量管理体系要求章节号环境管理体系-规范及使用指南(部分)章节号职业健康安全管理体系-规范7.6 监视和测量装置控制7.6 监视和测量装置的控制4.4.1 监视和测量 4.5.1 绩效测量和监视8 测量、分析和改进8 测量、分析和改进 4.5 检查和纠正措施 4.5 检查和纠正措施8.1 监视和测量 8.1 总则 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视8.2 监视和测量 8.28.2.18.2.28.2.38.2.4监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量4.5.14.5.14.5.44.5.14.5.1监测和测量监测和测量环境管理体系审核监测和测量监测和测量4.5
15、.14.5.14.5.44.5.14.5.1绩测量和监视绩效测量和监视审核绩效测量和监视绩效测量和监视8.3 不合格品控制8.3 不合格品控制 4.5.24.4.7不符合、纠正与预防措施应急准备和响应4.5.24.4.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应8.4 数据分析 8.4 数据分析 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视8.5 改进 8.58.5.18.5.28.5.3改进持续改进纠正措施预防措施4.24.3.44.5.2环境方针环境管理方案事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.24.3.44.5.2职业健康安全方针职业健康安全管理方案事故、事件、不符合、纠正和
16、预防措施附录 1 质量管理体系组织结构图附录 2 环境、职业健康安全管理体系组织结构附录 3 质量管理体系职能分配表附录 4 环境、职业健康、安全管理体系职能分配表附录 5 程序文件目录附录 6 作业文件目录附录 7 记录文件目录附录 8 公司地理位置图附录 9 公司办公区域布置图章节号：0版本号/修改状态：A/0*路桥建筑工程公司 前 言页 码：1/10 前言本公司QEO 管理手册 （即质量/环境/职业健康安全管理手册，以下简称手册 ）是依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 和 GB/T2800
17、1-2001共三个标准的规定和要求，结合公司的实际情况而制定的。手册阐述了公司在质量、环境、职业健康安全共三个管理方面的方针、目标和管理方案的展开，概括地描述了公司的 QEO 管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的QEO 管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相互关系和所需开展的活动作了明确规定。手册中 QEO 方针和目标、指标体现了公司在质量、环境和职业健康安全共三个管理上总的宗旨和方向，也体现了顾客和相关方的要求和期望，是公司对持续改进 QEO 管理体系有效性的承诺，也是对顾客满意、污染预防和遵守适用的法律、法规及其他要
18、求的承诺。手册是公司实施 QEO 管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行为准则。此外，作为手册的支持性文件，编制了程序文件汇编和相关的作业文件（包括设定的记录） 。手册由工程质量科、安全生产技术科负责组织编写，经管理者代表审核，报公司总经理批准正式发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司 QEO 管理体系有效运行并持续改进。手册及程序文件汇编及公司下发的相关作业文件的修改、解释权属公司工程质量科和安全生产技术科。章节号：0.1版本号/修改状态：A/0*路桥建筑工程公司 公司简介页 码：1/10.1 公司简介*路桥建筑工程公司，正式成立于一九九二年四月
19、六日。经过公司广大干部职工共同努力，团结奋斗，市场的经营面不断拓宽，发展至今，公司已成为集路桥、市政、基础处理、工民建、大型土石方等多专业，有一定规模的市政工程总承包建筑施工企业。目前，公司已拥有资本金 4000 多万元，各类经济技术管理人员近两百人，机械设备 430 台套，总功率 20253 千瓦，年创产值过亿元，上缴利税 600 多万元。近年来，公司在*完成了许多有较大影响的工程项目，尤其在市政公用设施及道路工程与大型土石方工程方面较为突出。如*分丝路道路排水工程、*二水厂二期工程、*无害化垃圾处理场工程、*航空道路排水工程、107 国道复线土方及排水工程、十五军飞机场跑道扩建改造工程、文
20、化东路道路延伸工程 ，工程质量优良率 95%以上。公司又承建了*西滨河路工程、*城区滚子河生态公园一期土方工程、十五军特种部队场区土方平整工程。我们都以最好的企业信誉、最快的施工速度、良好的施工质量取得了建设单位及社会的一致好评。公司连续多年被评为“重合同、守信誉”单位、 “*优秀施工企业”等称号，公司法定代表人李贤伍同志被市建委评为“市政建设先进个人” 、 “优秀建筑企业经理”等称号。在长期的生产实践中，公司领导十分注重人才、技术力量的加强，设备及管理模式的更新，现在，公司各项管理逐步趋向正规化，财务、预算、招投标全部实行微机操作，真正成为一家经验丰富，组织完备，经营机制灵活，经济实力雄厚，
21、技术力量全面，有开拓精神的现代新型建筑施工企业。章节号：0.2版本号/修改状态：A/0*路桥建筑工程公司QEO 管理手册页 码：1/10.2 QEO 管理手册的管理0.2.1 手册由公司总经理批准正式发布实施。0.2.2 手册由管理者代表负责组织实施，公司综合办公室负责手册的具体发放、回收、管理工作。0.2.3 手册发放：其受控状态分为“受控”和“非受控”两种。对内发放为受控状态,其封面上加盖 “受控”章；对外发放的为非受控状态，并按文件控制程序的规定和要求办理发放登记手续。0.2.4 手册发放对象为：公司领导、有关职能部门负责人、项目经理和其他获准人员。具体发放由公司综合办公室执行。0.2.
22、5 手册对外发放必须经管理者代表批准后才能发放，并做好登记手续。0.2.6 手册发放和回收工作，由公司综合办公室专职人员负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号（即是文件持有者的唯一编号） 。发放时，对号发给手册持有者，并加盖 “受控”印章；回收时，手册上要加盖“作废”或作为存档留用的加盖“作废留用”印章。回收时，同样要按规定办理签字、登记手续。0.2.7 手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必须经管理者代表批准，并在公司综合办公室进行登记。0.2.8 手册的持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂改。当手册持有者调离
23、公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回公司综合办公室，并办理回收登记，予以注销。0.2.9 手册在使用期间发现问题时，由公司各职能部门负责人和项目经理收集修改意见，及时反馈到综合办公室，由综合办公室统一办理申请修改手续，具体执行文件控制程序的规定和要求。0.2.10 公司综合办公室负责将修改页和文件修改通知单及时发送给所有受控手册持有者，同时收回作废文件，除保留作为存档资料外，其余全部销毁。若需要由持有人本人修改，须在修改处做好标识和记录。章节号：1版本号/修改状态：A/0*路桥建筑工程公司 范 围页 码：1/11 范围1.1 总则QEO 管理手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适
24、用法律、法规要求的产品（工程） ；通过 QEO 管理体系的有效运行和持续改进，实现公司对顾客满意、污染预防、职业健康安全预防和遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。1.2 应用a) 本手册适用于市政（含部分工民建）工程施工全过程的 QEO管理和向外界展示 QEO 管理的控制能力，并为第三方（认证机构）提供审核、评定的依据。b) 本公司为市政工程施工企业，按照顾客提供的设计图纸组织施工，不承担工程设计和开发任务，没有工程设计的控制职责，故对GB T190012000 idt ISO9001：2000 标准中“7.3 设计和开发”条款的规定和要求予以删减，删减后不影响本公司提供满足顾客和适用的法律
25、法规要求的产品（工程）的能力或责任的要求。章节号：2版本号/修改状态：A/0*路桥建筑工程公司 引用标准页 码：1/12 引用标准2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 要求2.3 GB/T240011996环境管理 规范体系及使用指南2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范2.5 GB502022002建筑地基基础工程施工质量验收规范2.6 GB502032002砌体工程施工质量验收规范2.7 GB502092002 建筑地面工程施工质
26、量验收规范2.8 GB5020102002建筑装饰装修工程施工质量验收规范2.9 GB503272001住宅装饰装修工程验收规范2.10 JGJ/T1095砼泵送技术规程2.11 JGJ/T10497建筑工程冬期施工规程2.12 GB503002001建筑工程施工质量验收统一标准2.13 JGJ/T1392001玻璃幕墙工程质量检验标准2.14 GB502042002 混凝土结构工程施工质量验收规范2.15 JGJ332001建筑机械使用安全技术规范 2.16 GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范2.17 GB503032002建筑电气工程施工质量验收规范2.18 J
27、TJ05193公路土工试验规程2.19 JTJ0522000公路工程沥青及沥青混合料试验规程2.20 JTJ05394公路工程水泥混凝土试验规程2.21 JTJ05494公路工程石料试验规程2.22 JTJ05583公路工程金属试验规程2.23 JTJ05684公路工程水质分析操作规程2.24 JTJ05794公路工程无机结合料稳定材料试验规程2.25 JTJ0582000公路工程集料试验规程2.26 JTJ05995公路路基路面现场试验规程2.27 JTJ/T06098公路土工合成材料试验规程2.28 JTJ07198公路工程质量检验评定标准2.29 GB5026897给水排水管道工程施工及
28、验收规范2.30 CJJ390市政排水管渠工程质量检验评定标准2.31 JTJ0412000公路桥涵施工技术规范章节号：3版本号/修改状态：A/0*路桥建筑工程公司 术语和定义页 码：1/13 术语和定义3.1 本手册采用 GB/T190012000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语 、GB/T19001-2000idtISO9001-2000质量管理体系要求 、GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998环境管理术语 、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康
29、安全管理体系规范中给出的术语和定义。3.2 本手册根据本公司承建工民建 /工程施工特点还采用如下术语和定义。3.2.1 公司：*路桥建筑工程公司。3.2.2 QEO：质量、环境和职业健康安全的英文缩写语。3.2.3 顾客：施工合同中的甲方或/和建设单位（业主） 。3.2.4 产品：本公司产品指由本公司组织施工承建的市政工程设施或工民建建筑工程。3.2.5 项目经理和项目部：项目经理是工程建设项目施工企业法人代表在项目上的全权委托代理人，是施工项目管理全面负责的管理者，其施工项目管理的工作班子称为项目经理部，简称项目部。3.2.6 隐蔽工程：在工程施工中将被下一道工序所封闭而不外露的工程。3.2
30、.7 单位工程：在建工程项目中，根据顾客（甲方或业主）下达的任务和签订的合同，具备独立施工条件，可以单独作为成本结算对象的工程。3.2.8 分部工程：在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。3.2.9 分项工程：在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。章节号：4版本号/修改状态：A/0*路桥建筑工程公司 管理体系页 码：1/54 管理体系4.1 总要求公司按照GB/T19001-2000idt ISO9001:2000 质量管理体系要求GBT24001-1996idtISO14001:1996 环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001-2001 职业健康
31、安全管理体系规范建立文件化的质量/ 环境/职业健康安全（以 GB/T19001-2000 标准为主线，以 “过程方法”为基础，融入 GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 标准要素要求）一体化管理体系（简称 QEO 管理体系） ，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司的 QEO 管理体系是由众多与质量/环境/职业健康安全有关的（产品、工程，活动和服务）过程所构成，而建立 QEO 管理体系就是系统地识别这些相互关联和相互作用的过程，并用文件的方式预以描述。为实现 QEO 管理体系，公司应做到：a) 识别建立 QEO 管理体系所涉及的全部过程及过程之间的相互作用。识别这些过程
32、所需要的输入内容和输出内容，并考虑为使这些过程得以实现将输入转化为输出所需要开展的活动和要投入的资源情况。任何与 QEO 管理体系有关的过程不能被遗漏。当有些过程由于公司及其产品的特点而不适用时可以删减，但删减应符合 GB/T19001-2000 标准 1.2 条款的要求。GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 不允许删减。b) 为使过程能够有效运行，应确定过程之间的内在联系和相互作用，并确定过程的排列顺序，识别过程中存在的环境因素、危险源，并进行环境因素评价和危险源的风险评价。c) 为使过程能够受控，并达到预期的目标或结果，应确定过程有效运行和对过程进行控制所需的准则和方
33、法，即过程的运行控制程序和要求等。公司应对过程的输入、输出及开展的活动、投入的资源作出明确的规定。d) 为确保这些过程达到预期的结果，公司必须确保必要的用于过程运作的资源和信息，资源包括资金、人力、必要的设备等，信息可包括顾客满意，产品要求的符合性，过程运行的特性及趋势，有关环境因素和环境管理体系的内部和外部信息，职业健康安全有关的协商和沟通内容。e) 确定过程的监视、测量及分析的方法，了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度。f) 根据分析的结果，对过程采取必要的措施以实现过程所策划 的结果和对这些过程的持续改进。公司应对在公司范围内所应用的 QEO 管理体系所需过程及过程之间的相互作用，以及
34、每一过程中存在的重要环境因素、重大危险源，系统地予以识别和管理，系统地控制重要环境因素和重大危险源，使过程达到期望的结果。质量管理体系中的主要过程包括：管理活动、资源提供、产品实现和与测量有关的过程。公司应对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别和控制。（“外包过程”通常主要涉及与公司提供给顾客的产品有关的产品实现直接过程及管理性的支持过程。本条款主要侧重于对这些过程的识别，而对外包过程的控制要求则可按标准 GB/T19001-2000 第 7.4 条款和其他相关条款的控制要求执行） 。公司的外包过程有劳务供方、监视和测量设备的检定、校准外包、试验及检测项目的外委和特种作业人员及管理人员培训。
35、4.2 文件要求4.2.1 总则本公司 QEO 管理体系文件应包括： a) 形成文件的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标、指标和职业健康安全方针、职业健康安全目标；b) QEO 管理手册：描述管理体系过程和要素及其相互作用；c) 程序文件：本公司按 QEO 管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的 38 个程序文件；章节号：4版本号/修改状态：A/0*路桥建筑工程公司 管理体系页 码：2/5d) 作业文件：如各种相关的管理制度、办法、规范、标准、作业指导书等；e) 记录；f) 与质量 /环境/职业健康安全有关的外来文件；g) 提供查询相关文件的途径（见文件控制程序和 QEO 管理手册目录
36、） 。注：文件可采用任何形式或类型的媒介（书面或电子版） 。4.2.2 QEO 管理手册本公司依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 和 GB/T28001-2001 标准的要求，结合公司实际情况，制定了QEO 管理手册 。 QEO 管理手册是 QEO 管理体系的纲领性文件。该手册确定了公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系的范围，包括删减的理由和对形成文件的程序引用；规定了所应控制的 QEO 管理体系要求，描述了过程顺序及相互作用，识别任何影响产品符合要求的外包过程和对其实施的控制和对环境因素
37、和危险源的识别、评价和控制，并明确规定了公司各层次的职责和权限，旨在实现公司 QEO 方针、目标、指标和管理方案。QEO 管理手册的管理，见本手册 0.2 条款的规定，并执行文件控制程序 。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则建立和实施文件控制程序 ，对 QEO 管理体系文件进行有效地控制,确保在使用处可获得适用文件的有效版本。综合办公室是文件控制的主管部门，负责组织、协调和实施工作，其他部门为配合部门。4.2.3.2 文件的控制范围本公司 QEO 管理体系所要求的文件均属控制范围，见本手册4.2.1 条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册 4.2.4 条款要求进行控制。4.2.3
38、.3 文件控制要求章节号：4版本号/修改状态：A/0*路桥建筑工程公司 管理体系页 码：3/5a) 所有文件发布前应得到授权人审批，以确保文件是充分( 即文件所阐述的要点没有漏项)和适宜(即文件的内容适合于组织及重要环境因素、重大危险源控制要求)的；b)综合办公室每年 11 月底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因（机构、法律、法规等发生更改等）需对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准；c)应采用适当的方法，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)严格控制文件的发放与回收，确保在使用场所能得到有关文件的适用版本；e) 凡对环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行
39、具有关键作用的岗位，都应得到有关文件和资料的现行有效版本；f) 文件的字迹应清晰，易于识别查找；g) 识别与产品有关的所有外来文件，对其进行管理，控制外来文件的分发，并使其处于受控状态；h) 防止作废文件非予期使用，若由于任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“作废留用”章。4.2.4 记录的控制4.2.4.1 总则建立并保持记录控制程序通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实 QEO 管理体系运行的符合性、有效性及工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效符合要求，同时为相关活动、产品或服务的可追溯和质量、环境、职业健康安全状况改进及制定纠正和预防措施提供
40、信息。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境、职业健康安全管理记录的组成部分。4.2.4.2 记录的设置a)记录的设置原则：要有适宜的记录表格、凭证、图表、报告，以证实 QEO 管理体系有效运行和产品符合要求，重要环境因素得到有效控制，重大危险源控制在容许范围之内；b)记录的媒体有文字记载、磁盘、相片、光盘和录象等；4.2.4.3 记录的控制要求章节号：4版本号/修改状态：A/0*路桥建筑工程公司 管理体系页 码：4/5a) 分级管理：各职能部门分别负责本部门 QEO 管理体系记录的管理和保存，项目部负责施工过程中质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的专业性记录的管理和保存，
41、并定期报工程质量科和安全生产技术科存档管理；b)标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示；c)贮存：安排适宜的环境，防止记录的损坏、变质或遗失；d)保护：对记录采取防护和保管措施，按规定进行借阅；e)检索：所有记录应进行登记，建帐或建卡归档，并建立索引目录；f)保存期限：根据产品（工程）特点、法规要求及合同要求决定保存期限;g)处置：记录归档应按册登记加以鉴定，销毁应填记录销毁申请单 ，经主管领导批准后实施。4.2.5 支持性文件文件控制程序 CX（QEO）-4-01记录控制程序 CX（QEO）-4-02章节号:4版本号/修改状态:A/0*路桥建筑工程公司 管理体系页码:5/55 管理职责5
42、.1 管理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立、实施 QEO 管理体系并持续改进其有效性，提高环境控制成效、职业健康安全绩效，遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。a)采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客（甲方）及相关法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识；b)制定 QEO 方针，确保质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标的制定；c)通过对 QEO 管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，评估持续改进 QEO 管理体系的机会，使管理承诺得到落实；d)为 QEO 管理体系的建立、实施和持续改进，提供人力、财力、物力、所需资源。5.2 以
43、顾客为关注焦点5.2.1 顾客的要求不仅涉及产品（工程）的要求、法律法规要求和组织附加要求，也可能涉及对我公司 QEO 管理体系、过程、设备的要求。章节号：5版本号/修改状态：A/0*路桥建筑工程公司 管理职责页 码：1/18公司总经理应遵循以顾客为关注焦点、以实现顾客满意为目的，责成市场经营科通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的要求和期望，将其转化为产品（工程）的特性或规范，并通过 QEO管理体系运行满足顾客的需求。5.2.2 公司经营副总经理在进行公司工程项目施工合同的审批时，应主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的要求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望
44、。5.2.3 市场经营科负责建立与顾客沟通渠道，负责与顾客沟通的安排，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料，将有关 QEO 管理体系的外部信息及时传递到工程质量科和安全生产技术科；筛选工程信息 文件，按照与顾客有关的过程控制程序的规定，确定顾客要求，组织进行标书和合同评审，并将其结果报主管领导批准。工程质量科负责对顾客满意度进行测量，采取发放“顾客满意度调查表”的形式，通过对顾客调查、工程回访、收集顾客投诉等方法，收集顾客满意信息，并按照信息交流和沟通管理程序的规定进行内部沟通，判定公司是否满足了顾客要求，提出纠正、预防及改进措施的建议并监督实施，达到增强顾客满意的目的。5.2.5 环
45、境因素公司建立并保持环境因素识别、评价和更新程序 ，确保对公司的全部活动、产品、服务过程中存在的环境因素进行识别，并识别公司能够并期望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定公司存在的重要环境因素并及时更新。5.2.5.1 控制要求a)环境因素识别、评价方法见环境因素识别、评价与更新程序 ，识别和评价环境因素时应包括可能会有的潜在事故和紧急情况；b)环境因素更新应及时，并及时提交管理评审；c)管理者代表负责每年组织识别评审环境因素和确定重要环境因素；d)总经理应掌握公司对重要环境因素实施预防控制的状态，拟出持续改进的措施，确保环境方针、目标、指标的实现，并符合国家、地章节号：5版本号/修
46、改状态：A/0*路桥建筑工程公司 管理职责页 码：2/18方、行业部门的相关规定。5.2.6 危险源辨识、风险评价和风险控制公司建立并保持危险源辨识、危险评价和危险控制程序 ，确保在公司的活动、产品、服务过程中存在的危险源，并对公司能够控制和期望通过程序文件的运行对其施加影响的危险源进行辨识；通过适当的评价方法对公司目前存在的危险源进行全面、科学、客观的危险评价，以确定公司重大危险源，并及时采取纠正与预防措施，使其风险降低到可容许范围内。5.2.6.1 控制要求a)危险源辩识、风险评价方法按危险源辨识、风险评价和风险控制程序执行；b)危险源的辨识范围应覆盖公司全部活动、产品或服务中能控制（组织
47、内部）和可期望对其施加影响（对相关方要求）的各个方面，识别出潜在的事件和紧急情况；c)进行危险源辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠；d)进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来、正常、异常和紧急状态；e)重大危险源的影响应考虑：重大危险源的规模和范围、重大危险源的影响程度、影响持续的时间及发生的频率等；f)管理者代表负责每年组织评审危险源和重大危险源及相应的控制措施的更新工作；g)危险源的更新应及时提交管理评审；h)公司总经理应掌握公司对重大危险源实施预防控制的状况，拟定持续改进的措施，确保职业健康安全方针、目标的实现，并使其符合国家、地方、行业部门的相关规定。5.2.7
48、法规和其他要求公司建立并保持法律、法规和其他要求获取、识别与更新程序 ，用来确定其活动、产品或服务中质量、环境、职业健康安全所适用的法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取的渠道。5.2.7.1 法规和其他要求的获取和确认适用性 。a)法规是指法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章。其他要求是指国家、地方、行业或上章节号：5版本号/修改状态：A/0*路桥建筑工程公司 管理职责页 码：3/18级主管单位制定的有关标准、规章制度 及公司内部的规章、管理办法等。b)建立法律、法规和其他要求获取、识别与更新程序用来确定适用于其活动、产品、服务中质量、环境、职业健康安全应遵循的法律法规和其他要求，确认其适用性，建立获取渠道，为 QEO 管理体系运行提供依据。c)公司应有建立适用的法律、法规、标准和其他要求清单和台帐，并有畅通的的渠道，及时更新和补充适用法律、法规和其他要求的信息；d)确认适用于各相关部门的 QEO 法律、法规、标准和其他要求，并发放到各个相关部门
