物业记录表格全集.doc

1、物业记录表格全集记录总清单JL4.2.402物业管理有限公司 A/0 1/4序号 编号 名称 状态 发布日期 备注1 JL42-301 文件发放清单 A/0 2003.5.262 JL4.2-302 文件修改清单 A/0 2003.5.263 JL4.2-303 受授文件复印申请表 A/0 2003.5.264 JL4.2-304 质量体系文件清单 A/0 2003.5.265 JL5.601 纠正措施报告 A/0 2003.5.266 JL5.602 预防措施报告 A/0 2003.5.267 JL5.603 不合格报告 A/0 2003.5.268 JL8.2.201 内部审核检查表 A/

2、0 2003.5.269 JL8.2.202 内部审核签到表 A/0 2003.5.2610 JL8.301 不合格物品处理单 A/0 2003.5.2611 JL8.302 工作检查记录表 A/0 2003.5.2612 JL8.303 访问住户记录表 A/0 2003.5.2613 JL8.304 不合格服务让步处理表 A/0 2003.5.2614 JL8.305 纠正措施报告 A/0 2003.5.2615 JL8.306 预防措施报告 A/0 2003.5.2616 JL7.5.4-101 档案资料检查表 A/0 2003.5.2617 JL7.5.4-102 物业分户移交验收单 A

3、/0 2003.5.2618 JL7.5.4-103 住宅小区住户基本情况登 记表 A/0 2003.5.2619 JL7.5.4-104 访问顾客记录表 A/0 2003.5.26记录总清单JL4.2.402物业管理有限公司 A/0 2/4序号 编号 名称 状态 发布日期 备注20 JL42-303 处理违章记录 A/0 2003.5.2621 JL7.2-201 有偿服务需要登记表 A/0 2003.5.2622 JL7.2-202 服务要求评审记录表 A/0 2003.5.2623 JL7.5-101 巡查记录 A/0 2003.5.2624 JL8.2-301 周检表 A/0 2003

4、.5.2625 JL8.2-302 周检、月检不合格服务统 计表 A/0 2003.5.2626 JL7.401 供方评审报告 A/0 2003.5.2627 JL7.402 物品采购计划单 A/0 2003.5.2628 JL7.403 合格供方名单 A/0 2003.5.2629 JL7.404 合格物资供应商名单 A/0 2003.5.2630 JL7.404 服务分包申请计划表 A/0 2003.5.2631 JL7.5-401 社区文件活动计划申请表 A/0 2003.5.2632 JL7.5-402 社区文化活动 年度计划表 A/0 2003.5.2633 JL7.5-403 社区

5、文件活动记录表 A/0 2003.5.2634 JL5.5-301 会议签到表 A/0 2003.5.2635 JL5.5-302 不合格报告 A/0 2003.5.2636 JL5.5-303 顾客满意度调查表 A/0 2003.5.2637 JL5.5-304 内部工作信息单 A/0 2003.5.2638 JL7.5.1-301 不合格报告 A/0 2003.5.26记录总清单JL4.2.402物业管理有限公司 A/0 3/4 序号 编号 名称 状态 发布日期 备注39 JL7.5.1-302 整改通知单（上联） A/0 2003.5.2640 JL7.5.1-302 整改通知单（下联）

6、 A/0 2003.5.2641 JL7.5.1-303 整改情况说明 A/0 2003.5.2642 JL7.2-301 顾客投诉登记表 A/0 2003.5.2643 JL7.2-302 访问住户记录表 A/0 2003.5.2644 JL7.2-303 顾客意见调查表 A/0 2003.5.2645 JL7.2-304 顾客投诉处理表 A/0 2003.5.2646 JL6.201 员工调动通知书 A/0 2003.5.2647 JL6.202 转正申请表 A/0 2003.5.26小 8 JL7.5-301 公司综合管理运行调查表 A/0 2003.5.2649 JL7.5-302 管

7、理处运行调查 A/0 2003.5.2650 JL7.5-303 大厦保洁素质及其岗位操作调查记录 A/0 2003.5.2651 JL7.5-304 小区保洁素质及其岗位操作调查记录 A/0 2003.5.2652 JL7.5-304 小区保洁素质及其岗位操作调查记录 A/0 2003.5.2653 JL7.5-305 物业、工程人员素质及其岗位运行调查记录 A/0 2003.5.2654 JL7.5-306 物业护管员素质及岗位操作调查记录 A/0 2003.5.2655 JL7.5.-307 物业考察记录 A/0 2003.5.2656 JL7.5-307 物业考察记录 A/0 2003

8、.5.2657 JL5.4.101 质量目标修改申请表 A/0 2003.5.26记录总清单JL4.2.402物业管理有限公司 A/0 4/4 序号 编号 名称 状态 发布日期 备注58 JL72-304 顾客投诉处理表 A/0 2003.5.2659 JL7.5.4-104 访问顾客记录表 A/0 2003.5.26文件发放清单 JL4.2-301物业管理有限公司 A/0 1/1发放单位：序号文件名称文件编号 发放号版号状态接受单位 接收人接收日期 备注1234567891011121314151617181920212223文件修改清单 JL4.2-302物业管理有限公司 A/0 1/1

9、文件名称序号 文件编号 状态改变 页码 修改内容 修改人 审批人 日期 备注12345678910111213141516171819受控文件复印申请表 JL4.2-303物业管理有限公司 A/0 1/1申请部门 申请时间申请事由：申请人：本部门主管签字：日 期：综合部门主管签字：日 期：质量体系文件清单 JL4.2-304物业管理有限公司 A/0 1/1文件管理部门：序号文件编号文件名称 版号修改状态 编写人 审核人 批准人生效日期或发放日期 备注12345678910111213141516171819202122纠正措施报告 JL5.601物业管理有限公司 A/0 1/1单位：项 目发生

10、地点 发生时间不合格描述：检查人： 年 月 日原因分析和纠正措施：责任人： 年 月 日批准：总经理： 日期： 备注：批准：批准人： 日期： 备注：纠正效果验证：验证人： 年 月 日预防措施报告 JL5.602物业管理有限公司 A/0 1/1单位：预 防 项 目预防发生地点 发生时间预防详细原因：报告人： 年 月 日预防方案：管理者代表： 年 月 日批准：总经理： 日期： 备注：预防效果验证：管理者代表： 年 月 日备注：不合格报告 JL5.603物业管理有限公司 A/0 1/1审核编号： 报告编号： 年 月 日审核区域 对应检查表号不合格描述：不符合标准手册（或程序文件）条款号：不合格严重性判

11、定：严重不合 轻微不合格 观察项纠正期限：一周内 二周内四周内 二月内审核员签名：确认与承诺：受审核部门负责人签名：纠正措施方案：受审核部门负责人签名： 年 月 日纠正措施验收意见：部门负责人签名： 年 月 日内部审核检查表 JL8.2.201物业管理有限公司 A/0 1/1审核部门 涉及条款序号 文件编号 条款 审核方法 接触人员 样本记录 审核结果1234567891011121314151617181920注：1、审核结果一栏中，合格项则用“OK”表示，观察项用“OB”表示，不合格项用“NO”表示。内部审核签到表 JL8.2.202物业管理有限公司 A/0 1/1会议地点会议时间身份 姓

12、名 部门审核员姓名 部门/职务 姓名 部门/职务受审核方不合格物品处理单 JL8.301物业管理有限公司 A/0 1/1部门： 年 月 日 ：不合格品名称 规格型号 单位 数量 入库时间 检验时间 备注不合格原因：检验人： 年 月 日处理意见：部门负责人： 年 月 日处理结果验证：主管工程师： 年 月 日工作检查记录表 JL8.302物业管理有限公司 A/0 1/1编号：检查时间 检查类别被检单位 检查项目检查人员 陪同人员序号 检查内容 检查方法 检查结果1234567891011121314151617181920访问住户记录表 JL8.303物业管理有限公司 A/0 1/1部门： 年 月

13、 日栋号房号 访问人 访问形式访问事由访问记录记录人： 业主（住户）签名： 年 月 日主任意见签名： 年 月 日不合格服务让步处理表 JL8.304物业管理有限公司 A/0 1/1部门： N0：不合格描述：处理期限： 年 月 日 申请人： 年 月 日让步处理措施：责任人： 年 月 日批准人； 年 月 日结果验证；验证人： 年 月 日纠正措施报告 JL8.305物业管理有限公司 A/0 1/1部门：项 目发生地点 发生时间不合格描述：检查人： 年 月 日原因分析和纠正措施：责任人： 年 月 日批准： 备注：批准人： 日期： 纠正效果验证：验证人： 年 月 日预防措施报告 JL8.306物业管理有

14、限公司 A/0 1/1单位：预 防 项 目预防发生地点 发生时间预防详细原因：报告人： 年 月 日预防方案：管理者代表： 年 月 日批准：总经理： 日期： 备注：预防效果验证：管理者代表： 年 月 日备注：档案资料检查表 JL7.5.4-101物业管理有限公司 A/0 1 /1 编号： 填表日期： 年 月 日序号 时间 检查人 检查项目 不合格内容 具体更改内容 更改人 备注123456789101112131415161718物业分户移交验收单 JL7.5.4-102物业管理有限公司 A/0 1 /1房屋编号： 验收人： 验收日期： 年 月 日项目名称 数量 验收情况 项目名称 数量 验收情

15、况 备注结构 地漏墙地面顶棚 洗菜盆门 拖布池窗 灯具阳台 开关浴盆 插座水表 TV 插座柜 电话线踢脚线 水龙头分户水阀 喷淋头大便器 暖气片暖气阀 分户电表给排水管 脸盆说明：该表格每户填写一份，对有不合格项目，验收人可不予签字，并将不合格项目填写在“问题处理清单”中待整改完善后，再重新验收签字。住宅小区住户基本情况登记表 JL7.5.4-103 物业管理有限公司 A/0 1 /1 年 月 日业主姓名 性别 籍贯出生年月 住址 电话工作单位 单位电话职务 文化程度 特长家庭主要成员基本情况姓名 与业主关系 文化程度 特长 是否常住 工作单位所住房屋产权情况产权单位（人） 产权性质通讯地址主

16、要交通工具类型 数量 车型（颜色） 车牌号码 权属 是否入保（保号）汽车摩托车自行车访问顾客记录表 JL7.5.4-104 物业管理有限公司 A/0 1 /1单位： ：被 访 人 访 问 人姓 名 联系方式 房号 姓 名 所属部门 访问时间 访问形式访问事由：负责人签名： 年 月 日 访问记录：记录人： 被访人签名： 年 月 日修正意见：部门负责人意负责人签名： 年 月 日处理违章记录 JL7.5.4-103 物业管理有限公司 A/0 1 /1违章通知编号： 违章人姓名 发现时间报告人 违章地点违章简述：检查人： 日期： 年 月 日处理情况：处理人： 日期： 年 月 日确认：违章人：年 月 日

17、备注：纠正情况：检查人： 日期： 年 月 日有偿服务需求登记表 JL7.2-201物业管理有限公司 A/0 1 /1单位： 年 月 日日期登记时间申请人或记录人地址及联系电话服务内容派工时间完工时间服务结果 服务人服务要求评审记录表 JL7.2-202物业管理有限公司 A/0 1 /1 序号 申请方 服 务 要 求 相关部门 评审结果 评审人 记录人 日期 备注1234567891011121314151617181920巡查记录 JL7.5-101 物业管理有限公司 A/0 1 /1管理处： 年 月 日巡视范围业主（住户）意见建议或管理心得巡视项目1、装修巡视 5、治安； 9、机电设备2、投

18、诉接待 6、清洁； 7、社区活动3、违章检查 7、绿化 11、内务巡视4、车辆管理 8、维修序号 巡视存在问题与整改情况 处理结果12345678910111213备注：注：负责的巡视项目上打“” ，未列出的巡视项目，在空的处补填。周检表 JL8.2-301 物业管理有限公司 A/0 1 /1管理处名称： 年 月 日 NO：主检范围 主检人陪同人员序号 检查项目 检查内容检查方法 受检人 检查情况 备注1234567891011121314151617181920备注：周检、月检不合格服务统计表 JL8.2-302 物业管理有限公司 A/0 1 /1部门： 年 月 日管理处周检服务分类 第一周月 日第二周月 日第三周月 日第四周 月 日第五周 月 日小计物业管理部月检 备注房管维修大厦清洁小区清洁绿化车辆管理社区活动小计合计供方评审报告 JL7.401 物业管理有限公司 A/0 1 /1单位： 年 月 日供 方 项 目评审日期 评审人评审内容 合格 不合格资质证书及营业执照顾客满意度调查