1、2009 年 9 月 8 日发布 2009 年 9 月 8 日实施第 1 页 共 15 页内部资料注意保密特钢事业部专业管理标准标准编号：SWS-12-01-003 第 1 版 签发: 朱庆明点检标准化作业细则1总则1.1点检标准化作业的目的、意义标准化作业是宝钢股份特钢事业部基层管理模式中的重要内容之一，是企业 基层管理的准绳。点检标准化作业细则的制订，使点检员能够依据标准化、规范化的点检工作程序，认真开展，并实施点检作业与管理，以切实把握设备的运行状态，制订切实可行的维修计划，降低维修成本，提高检修效率与经济效益。1.2适用范围本细则适用于宝钢股份特钢事业部设备系统专职点检员。2点检标准化
2、作业的特点及内容2.1点检标准化作业的特点点检标准化作业是开展点检基础管理工作的准绳。点检标准化作业是特钢事业部设备管理的重要组成部分，也是特钢事业部现代化设备能够长期稳定、高效、安全运行的重要保障。2.2点检标准化作业的内容2.2.1点检标准化作业主要包括点检作业标准化，点检软件管理标准化和点检检修管理标准化三部分。2.2.2专职点检员工作时间制度：“上午点检，下午台帐管理”是专职点检员工作时间的标准模式，全体专职点检员必须自觉遵守“点检标准工作 时间” 制度，并形成自觉的行为规范。2.2.3专职点检员工作时间安排2.2.3.1专职点检员一天正常工作时间网络（见图1）。2.2.3.2定（年）
3、修日及现场紧急故障发生时，按定（年）修实施流程及故障抢修实施流程进行作业。但专职点检员必须及时调整好当日正第 2 页 共 15 页常的点检计划实施项目。2.2.4专职点检员一日正常点检作业内容：2.2.4.1早会由作业长或组长传达上级指令及作业区设备情况，布置好当天工作重点，做到信息及时上通下达。图1专职点检员一天正常工作时间网络2.2.4.2向生产方、运行方了解前日中、夜班设备运转状态信息，点检员在查阅生产、运行点检记录后必须签名，并对提出的设备问题进行答复。2.2.4.3按点检线路图进行点检作业，具体内容分为以下几种：2.2.4.3.1按点检检查计划表项目内容进行点检；2.2.4.3.2根
4、据周期管理表项目，安排在日、定、年修中检查；2.2.4.3.3根据倾向、精密点检项目，安排在设备运行或停机时检查；2.2.4.3.4对经常出现故障的部位进行跟踪检查；2.2.4.3.5对生产操作、运行方日常点检发现问题的部位进行诊断检查；2.2.4.3.6对前日或晚上检修、抢修过的部位作重点检查；2.2.4.3.7对点检实施过程中发现的设备问题及时进行处理。2.2.4.4对上午发现的较严重的设备问题会同组长、作业长及有关技术人员进行研究，迅速制订合理的处理方案。早会检修施工管理（日、定、年修及紧急故障处理）0.5h作业区或点检组布置工作2.5h按点检计划实施点检了解生产操作情况0.5h收集设备
5、状态信息交流0.5h午间吃饭休息2.5h点检软 件台帐管理自主管理活动与点检业务有关的工作1.5h写作业日志及其它与生产、运行、检修方联络（包括业务指导）第 3 页 共 15 页2.2.4.5进行点检软件台帐管理：2.2.4.5.1点检帐表管理；2.2.4.5.2检修计划编制；2.2.4.5.3维修备件、资材管理；2.2.4.5.4设备改进、改善方案的研讨；2.2.4.5.5确认当日施工委托项目的完成情况；2.2.4.5.6对第二天施工委托项目的说明及调整；2.2.4.5.7填写点检作业日志；2.2.4.5.8其他2.2.5专职点检员承担的管理业务范围2.2.5.1制订或修改点检标准、给油脂标
6、准、零部件编码、标准工时定额等基础资料。2.2.5.2编制各类计划及实绩记录。2.2.5.3按计划认真进行点检作业，并对岗位操作工或运保人员进行点检维修业务指导，有权进行督促和检查，有问题要查明情况及时处理。2.2.5.4编制检修项目预定表，并列出检修工程计划。2.2.5.5根据点检项目、维修需要和周期管理计划，编制维修费用预算计划并使用。2.2.5.6根据备件预期使用计划和检修计划的需要，编制维修资材需用计划，并做好资材领用等准备工作。2.2.5.7搜集设备状态情报进行倾向管理、定量分析、掌握机件劣化程度。2.2.5.8参加事故分析处理，提出修复、预防及改善设备性能的意见。对提出的防范措施进
7、行跟踪。2.2.5.9提供维修记录，进行有关故障、检修、费用等方面的实绩分析，提出改善设备的对策和建议，开展自主管理活动。2.2.5.10参与精密点检。专职点检员通过上述的点检实施与管理，以确保设备始终处于良好的工作状态。3点检作业标准化3.1专职点检员上岗点检规定设备系统的所有专职点检员每天上午83011 00，必须携带规定的点检工器具，按点检计划检查内容、区域，设定点检路线，进行现场第 4 页 共 15 页点检（抢修、处理故障等除外），每个专职点检员每天必须保证2.5h的点检工作负荷，并对下午点检软件管理工作时间进行合理安排（详见表1）。表1专职点检工作时间标准化流程序号 标准时间 工作内
8、容一 800830 班前会，主要内容：作业长布置当天的工作安全工作提示二 8301130 专职点检员携带规定工器具上岗点检及信息收集三 113012 00 午饭四 120013 30 各类台帐的登录 点检检修履历表记录 周期点检计划实施情况记录 倾向精密点检结果记录 给油脂计划实施情况记录 长期点检计划项目实施结果记录 给生产方的建议、留言记录 日修计划的调整 其他台帐五 133014 00 各类台帐的查阅 给油脂计划 长短周期点检计划 精密点检计划 生产 TPM 表的处理 明天工作计划安排A 点检员 检 修项目（ 计划）确定及工作票填写 备 件、资材计划在库 情况确认 检 修项目 备件、 资
9、材 领用六 140014 30B点检组长 检查 、确认点检员作 业日志及各类台帐并签字 重要点 检 与设备信息的记录、整理七 143015 30 填写作业日志，主要内容： 上午点检结果情况 特殊点检结果第 5 页 共 15 页 计划检修项目 生产方反馈信息八 153016 20 A 点检员 当天检修项目确认 第二天日修项目准备及联络B点检作业长 检查、确认各点检组长的作业日志，抽查各类台帐并签字 重要点检与设备问题的摘记及联络、协调处理九 162016 30 内务整理3.2专职点检员上岗时，必须做到穿戴整齐，精神饱满，携带规定的工器具，做到行为举止规范化，树立专职点检员的良好形象。3.3编制点
10、检计划3.3.1点检计划是专职点检员进行点检作业的实施计划，由专职点检员在点检作业前根据点检标准进行编制，作为日常和定期点检的标准化作业内容。专职点检员对所管辖的设备各部位的点检项目列出点检周期后，要进行汇总和综合平衡，编出每天工作量比较平衡的点检计划。在点检计 划中， 对设备的点检部位、 项目内容、点检周期、方法等应作明确的规定。3.3.2点检计划应随着设备状态的变化而及时调整，检查点的内容、周期、方法及实施的重要程度也要随之转移。专职点检员要根据设备的实际情况定期对点检计划加以修改和完善，及时调整点检周期及周期管理项目的周期。3.4编制点检线路图各个点检区域有各自不同的点检线路图，专职点检
11、员要根据自己承担的设备对象分布范围、点检部位、项目，编制好最短的点检线路图，然后每天依照此线路实施点检作业，以达到安全、高效、防止漏检之目的。点检线路图编制的原则是：在不得有遗漏的前提下，专职点检员所承担区域设备的点检项目必须都包括在线路内，所定的线路为最短、时间最省，尽量避免点检线路重复并要考虑点检作业的安全。3.5专职点检员上岗点检必须携带的点检工器具标准专职点检员上岗点检时，必须携带点检工器具标准（见表2）第 6 页 共 15 页职务应带工器具 职务 应带工器具 职务 应带工器具听音棒 听音棒 试电笔手电筒 手电筒 万用表点检锤 点检锤 螺丝刀扳手 扳手 扳手螺丝刀 螺丝刀 手电筒试电笔
12、 尖嘴钳机械专职点检员 电气专职点检员尖嘴钳仪表专职点检员3.6点检检查的方法3.6.1专职点检员在现场点检时，必须使用点检工器具，结合点检技能、经验，认真进行点 检，及 时判断和发现设备 故障隐患或劣化现象，提高设备点检命中率，并及时进行处理。3.6.2专职点检员应掌握五感（视、听、嗅、味、触）点检技能的方法及根据经验进行五感点检的有关要领。在实施五感点检过程中，要依据点检标准， 认真检查设备，如发现设备出现异常现象，必须从原理上弄清其发生的原因，并根据原因采取正确有效的措施。3.6.3设备诊断技术是研究设备故障机理的一门科学，也是从事设备精密点检工作必须掌握的一门技术。专职点检员应掌握设备
13、诊断技术的基本构成、有关方法、实施内容、基本程序及相关设备诊断仪器的性能和使用方法。3.7点检检查的实施3.7.1专职点检员在实施点检前，应首先搜集和听取生产操作人员及三班运行人员提供的设备信息，并查阅他们的记录。3.7.2专职点检员日常、周期点检检查方式（见图2）实绩经验 设备 维修技术标准修改标准 点检标准 给油脂标准日常点检 周期点检 给油脂计划第 7 页 共 15 页点检检查计划表编制年度短周期计划表编制长周期计划管理表编制倾向精密点检计划表编制短周期补油计划表给油脂周期管理表运行、操作记录 确认 日、定、年修计划考虑 点检路线的设定考虑点检路线设定中要考虑确认运行、操作记录并签名，对
14、提出的问题进行回答解体项目了解调整项目了解测量项目了解精密点检项目了解施工质量、进度了解给油脂实绩了解生产提出项目及改善项目考虑点检实施点检结果分析补充检修计划设备 改善、改良研 讨、自主管理活动维修计划制定图2专职点检员日常、周期点检检查方式3.7.3专职点检员对点检检查过程中发现的问题应及时记录，能够处理的，如螺丝松动、漏油等应立即进行处理或调整，并将处理结果及时记入维修履历中。3.7.4专职点检员对点检过程中发现的设备问题，要了解清楚五个方面：在什么时候发生的；在什么地方发生的；什么设备、零部件发生了问题；什么原因引起的；什么人在操作或什么人发现的。3.7.5专职点检员对发现的设备问题要
15、根据有关数据、记录、实际情况及经验进行综合分析研究。若点检发现的设备问题不需要马上处理的，应将其列入计划检修项目，填写在计划检修项目预定表中。计划检修项目预定表是检修项目的汇总，其中一部分可以平时处理的，列入日修计划；平时不能处理的，列入定修计划。计划检修项目预定表的具体内容来源：周期管理项目；劣化倾向管理项目；生产、 设备、安全提出的改善委托项目；上次检修遗留项目。3.7.6点检后，专职点检员应将结果详细记录在点检作业日志上；若通过点检作业发现点检标准或计划有明显不妥之处，应及时予以修正。第 8 页 共 15 页3.8专职点检人员在点检业务中，应搜集以下信息，并根据搜集的信息把握设备状况，进
16、行分析处理。3.8.1点检实施中的点检结果。3.8.2搜集有关设备故障的信息3.8.3搜集施工委托部门或专业部门进行的现场检修、解体点检或精密点检的信息。3.8.4对生产方根据生产点检记录填写的生产维护表进行确认和处理。通过生 产维护表加强对日（定）修项目的管理，使设备的故障或隐患能及时得到处理，并将有关信息及时反馈生产方。专职点检员根据以上信息进行点检的关联业务是：1）修改点检标准、给油脂标准及点检计划；2）编制修订检修工程项目表；3）修改和补充备件、资材需用计划；4）对计划值、指标、定修计划提出修改意见；5）对设备、备件、工程材料提出改善意见；6）对检修工艺及有关工器具的使用提出改进意见；
17、7）对管理制度提出改进意见。3.9专职点检员在实施点检的同时，应结合设备劣化倾向管理、精密点检与技术诊断进行。根据已制订的劣化倾向、精密点检计划表及设备运转状况的特殊要求，对设备进行精密点检和劣化倾向管理，并做好记录， 进行定量分析，掌握机件的劣化程度，达到预知维修状态之目的。4点检软件管理标准化4.1点检管理工作模式（见图3）专职点检员应按图3的工作模式开展点检管理业务，认真履行点检员职责，并 执行特钢事业部“点检定修制”管理制度。第 9 页 共 15 页图 3 点检管理业务流程检修分工设备设备编号 设备分级 设备分工 各类考核制度维修技术标准维修作业标准点检标准 给油脂标准定期点检计划年度
18、短周期管理计划表长周期管理计划表倾向、精密点检计划表给油脂计划短周期补油计划表给油脂周期管理表检修计划日 定 年修 修 修日常点检计划点检检查计划表运行点检计划点检检查计划表生产日常点检计划生产点检检查计划表日常点检补油计划短周期补油计划表检修工程计划表检修工程综合计划表维修资材计划备件请购计划表资材请购计划表检修委托单检修工程委托单修复工程委托单加工工程委托单外协工程委托单倾向管理实绩记录精密点检实绩记录点检作业日志运行交接班记录生产交接班记录生产补油记录突发事故检修月故障（事故）实绩汇总设备（故障）事故报告表设备档案设备修理履历表机旁备件台帐月备件消耗统计表月资材消耗统计表设备状态分析各级
19、设备月实绩研讨会议资料修改修改检查确认检修项目修整设备改善改良基础类标准类计划类实绩类实绩类第 10 页 共 15 页4.2点检软件台帐管理4.2.1点检软件台帐包括基础类、标准类、计划类、实施类、实绩类及管理类等六大类台帐。4.2.1.1基础类台帐包括设备编号、设备分级、设备分工、检修分工、各类考核制度等，是建立点检各类台帐的基础。专职点检员的基础类台帐必须认真建立和健全，原始资料必须搜集完整，以正确编制点检用的各种标准和计划类台帐。4.2.1.2标准类台帐是对设备进行点检、维护、修理、技术管理等标准化作业的基础与重要技术依据，包括维修技术标准、点检标准、给油脂标准、维 修作业标准等四大标准
20、。4.2.1.3计划类台帐主要分为定期点检检查计划表、短周期计划管理表、长周期 计划管理表、给油脂周期管理表、短周期补油脂计划表及倾向、精密点检计划表等六种帐表。4.1.2.4实施类台帐主要包括检修工程计划表、检修工程综合计划表、工程委托单、 备件修复委托单和工程外协委托单等台帐。4.2.1.5实绩类台帐分为点检实绩和施工实绩两大类台帐。点检实绩类包括点检作业日志、倾向管理实绩记录、精密点检实绩记录和各级设备月实绩综合分析资料等；施工实绩类包括设备修理履历和设备档案等。实绩类 台帐必须根据实绩，实事求是地认真填写清楚，以作为设备运行状态的原始记录。4.2.1.6管理类台帐主要分为：工程安全管理
21、（各动火证、安全确认书、 检修牌、消防 设施情况）、备件、资材类（机旁备件台帐、材料申请采购计划）、维 修费用责任成本管理（月备件消耗实绩统计表、月资材消耗实绩统计表）、 设备档案管理、故障（事故）管理（设备事故报告表、月故障实绩汇总）及改善项目与自主管理类（点检改善项目及自主管理汇总表）等台帐。4.2.2专职点检员对点检软件台帐要进行系统化管理，并保持其完整性，确保所编制的台帐不错、不漏和数据正确，并分类编目，妥善保存。4.2.3专职点检员要按“点检基本业务表格管理细则” 的要求，认真编制、填写、管理点检软 件台帐，并在点 检活 动中照章执行，按这种统一的工作模式开展点检活动，为下一步的点检
22、软件台帐进行计算机管理做好准备。4.2.4专职点检员对点检软件台帐的管理，要结合点检实绩及设备第 11 页 共 15 页状态分析的情况，不断总结提高，定期加以修正和完善。特别是对标准中所规定的点检部位、项目内容、周期等提出改进意见，进行必要的修改，以使各类计划、 标准等更切合设备的实际情况。4.2.5专职点检员进行点检软件台帐管理，应与认真实施点检、定修做到相辅相成，在点检活动中充分发挥软件台帐的指导作用。4.2.6专职点检员要根据设备状态制订检修计划，申购维修备件、资材，防止过维 修，以降低维修成本。4.3点检软件台帐管理检查项目及内容点检软件台帐管理检查项目及内容（见表3）表3检查项目及内
23、容序号检查项目 检查内容1 维修技术、点检、 给油脂、维修作业标准修改审定、全部齐全2 给油脂、定期点检、精密点检、倾向管理等帐表齐全全面制订并按计划实施，精密点检和倾向管理项目完成率 99%以上3 日、定、年修工程计划表 按周期制订并规范化实施4 点检记录、给油脂实绩、修理履历按实际记录，要求规范齐全5 工程委托单填写和统计 填写规范，按实际记录统计6 备件、资材申报计划 申报计划齐全，要有依据、有信息7 机旁备件台帐，帐、卡、物 记录 台帐齐全，帐卡物相符，存放整齐8 月故障（事故）分析统计 分析原因，统计正确9 设备维修费用台帐 按月统计、填写正确10 月设备工作实绩分析资料 各作业区按
24、月统计分析、改进对策11 点检工作日志 按日详细填写，每日进行检查确认12 工程安全确认、三方挂牌管理 安全确认书、挂牌、签字实施规范13 设备改善项目管理 自主改善项目，有计划、实绩记录14 执行设备维修分工协议 有签订协议并按协议执行15 修复件及加工件管理 有计划、实绩记录4.4针对有经验的点检员流动、工作变化等情况，应及时把他们处理一些典型设备故障（事故）的经验相传下来，给后人借鉴和参考，以达到快速有效处理故障，减少停机时间的目的。专职点检员应认真总结历年设备故障（事故）处理的经验，滚动编写设备故障处理手顺书。第 12 页 共 15 页5点检检修管理标准化5.1检修作业流程5.1.1立
25、项、准备， 见图4检修项目立项 电气点检把（停电）工作票送三班电工点检员开出工程委托单交作业长 生产将动火许可证交检修作业长点检作业长制定检修项目计划表 点检作业长把检修表安全确认书交检修作业长点检、生产、检修三方初次确认检修项目计划表 检修作业长将经确认的安全确认书交检修人员点检向电气点检提出书面停电申请 点检三班电工生产检修到电气室确认工作票电气点检作业长签发（停电）工作票 停电准备检修作业长把工程委托单交给检修联络者 点检、检修、生产三方在联络单上签字检修联络者填写安全确认项 三班电工操作拉闸（三方确认）点检、生产填写安全确认书有关项目并签字 检修把标志牌交给生产检修前日再次确认检修项目
26、计划表 生产确认标志表与使用者一致生产挂牌图 4 立项、准备第 13 页 共 15 页5.1.2 检修实施管理，见图 5生产清扫现场 检修把标志牌交给生产点检、检修、生产三方确认现场情况 生产挂牌检修用检修票与生产交换操作牌 检修悬挂有关安全条幅等检修、生产对现场开关进行确认 检修进行危险予知活动单联开关或非常开关由检修打到“单联”或“断” 检修开始检修、生产双方确认开关位置 检修过程质量跟踪图 5 检修实施管理5.1.3 试车验收管理，见图 6检修作业结束 三方确认送电完毕检修对安全确认书各项进行确认 试车前准备点检、检修、生产对检修情况进行确认 点检、生产、检修确认试车前现场情况生产把非常
27、开关上的标志牌摘下交检修 由生产把单联开关打到“单独”档第 14 页 共 15 页待最后一块标志牌摘下后交换操作牌 生产把紧急开关复位（检修、点检在场）由日班电气点检员签发（送电）工作票 单体试车开始，点检主持，生产操作点检、生产、检修三方到电气室履行摘牌 试车结束生产摘牌交给检修 现场“6S”摘完牌后由三班电工送电 最后三方在安全确认书、工程委托单上签字图 6 试车验收管理6专职点检培训与考核6.1开展好点检业务，对点检人员的系统培训工作是极其重要的，因为点检员是设备的直接管理者，是决定推进点检管理成败的关键。因此对专职点检人员必须进行针对性的业务培训，以满足生产不断发展的需要，确保事业部生
28、产的安全、顺行。 设备 部和人力资源部将不定期组织专职点检员进行业务技能及专业知识的培训、考核。6.2面对设备复杂、现代化程度越来越高的形势，各级领导必须狠抓并推进设备点检员素质的再提高，应增强其专业技能、管理思想和意识及管理业务素质，进一步提高点检的有效率和提高点检的作业质量，不断减少主作业线故障时间，降低设备维修费用，保持设备功能和精度，确保事业部的生产安全顺行。6.3事业部为进一步提高专职点检员队伍的整体素质，将定期进行专职点检员的培训，并进行专职点检员资格考试及复证工作，实现对专职点检员资格确认的规范化和动态管理。6.4根据预知状态维修的要求，目前点检员的上岗点检手段、方法、技术、 业
29、务 素质已明显落后，由于点检员的技术水平不一和思想、意识上的差异，若要真正把握设备的运行状态，实现预知状态维修是有难度第 15 页 共 15 页的，因此，在考虑给点检班组配以适量的在线检测诊断手段的基础上，必须进一步加强对专职点检员的专业知识、技术素养和诊断技术的针对性培训。6.5点检标准化作业的检查与考核6.5.1事业部设备部每月不定期对专职点检员的标准化作业情况进行检查与推进，对查出的问题进行批评，责成相关单位作出处理意见或向二级厂（部）设备管理室及相关作业区发出整改通知，限期整改。6.5.2对违反点检标准化作业的专职点检员，每查实一次，按50元/次作扣奖处理。对抽查二次违反点检标准化作业的专职点检员，作为今后专职点检员资格确认降级的依据之一。6.5.3各设备管理室要为点检标准化作业创造必要的条件，配备必须的点检工器具及台帐处理设备，并且要加强对专职点检员标准化作业的自查，要建立专职点检员的个人档案并记录在案，作为专职点检员业绩考核的依据之一。7本实施细则由事业部设备部负责检查、考核、解释、修订。拟稿:张 国良 2009年7月15日审核:徐飚 2009年7月19日
