1、一、订车管理流程：销售部 供应部 财务部 总经理提出购车需求向总公司汇入全额或 30%车款系统下订单审批订车清单并签字比对库存，填制订车清单开 始结 束付款申请 审 核订车管理流程说明如下：1、销售部门提出购车需求，经分管销售领导审批后，方可提交到供应部门；2、根据公司商品车库存情况和销售需求等因素，书面填写订车清单 ；3、递交财务总监和公司总经理审核是否同意，如不符合要求，则退回生产供应部重新开始；4、生产供应部根据审核后的订车清单 ，通过订车系统提报订单；5、生产供应部询问财务部供货总公司车款情况，填制付款申请单 ；6、递交财务总监和公司总经理分别进行审核；7、财务部根据付款申请单审批结果
2、，向供货总公司汇入全额或 30%款项。二、商品车入库管理流程：供应部 维修技术部 财务部开 始根据订车清单承运单验收协助进行商品车的检测和验收根据承运单入库单入账填制入库单 ，登记库存台账结 束商品车入库管理流程说明如下：1、商品车到达后，供应部商品车接车员和维修技术部负责进行验车、收车；2、接车时必须严格按照商品车交接车验收标准进行验收，验收合格后在商品车承运单上加盖公章，同时在系统上做到车确认，并给物流商派遣的司机打印商品车到车回执单 ；3、商品车接车员按照 10 元/辆标准向物流商品派遣的司机收取洗车费，并及时交予财务部；4、商品车接车员根据订车清单和商品车承运单填写入库单 （一式三联）
3、 ，入库单应列明每辆车的车型、颜色、底盘号等信息。并在入库单经办人栏签字；5、商品车接车员将入库单其中一联交予车辆管理员，车辆管理员核对车辆信息无误后在入库单库管员栏签字认可，办理入库手续，并登记商品车库存台账 ；6、商品车接车员将商品车承运单和入库单另一联交予公司财务部。三、商品车销售收款流程：购车客户 销售部 财务部开 始到店选车并订车，准备付车款签订购车合同填交款通知单收车款，开具收据通知客户领取合格证发票 付 70%车款，取得合格证开具正式发票领 取 合 格 证 发票 ， 退 回 收 据结 束据收款通知单确认收入并入账商品车销售收款流程说明如下：1、销售顾问须与到店购车客户签订购车合同
4、 （一式三份） ，列明客户的详细信息；2、销售顾问填制销售交款通知单及购车合同 ，并将车款一并交予财务部：3、收银员收讫车款后，临时开具收据 ，交给客户保管；4、财务部核对售车信息无误后，汇入吉利公司 70%的余款，与三日内取回车辆合格证 ，并开具机动车发票和增值税发票；5、销售顾问应及时通知客户到店领取相关车辆手续，并退回财务部临时开具的收据6、属于二级网点的客户，应及时邮寄相关购车票据。注：购车合同一式三份，销售部留存一份，客户一份，转财务部一份。四、商品车出库管理流程购车客户 销售部 财务部 供应部开 始到店客户选车、订车收到车款，审核出库单签章根据已审核出库单办理交接结 束销 售 顾
5、问 填 出库 单 或 提 货单登 记 库 存 台 账 商品车出库流程说明如下：1、财务部收到车款后，才可办理商品车出库手续；2、由销售部经办人员根据车辆信息填写出库单 （一式三联） ， 出库单上应包括销售商品车的底盘号、发动机号等内容，并由经办人签字认可，留存一联；3、财务部根据是否收到商品车款项，审核出库单 。审核通过后，应在出库单加盖收讫章，签字认可并留存一联；4、销售部经办人员将已审核的一联出库单 ，交予生产供应部。商品车管理员仔细核对车辆信息，核对无误后办理交接，签字放车，并登记库存台账 。五、商品车调拨管理流程：销售部 财务部 供应部开 始销 售 顾 问 填 调拨 单 或 退 库单根据调拨单退库单办理结 束商品车调拨流程说明如下：1、商品车无论调入、调出必须办理调拨手续。包括销售一部、销售二部、二级网点；2、调拨时，由销售部经办人填写调拨单 （一式两联） 。并由销售部门负责人签字认可；3、将其中一联调拨单递交生产供应部，商品车管理员登记库存台账：4、禁止二级网点之间直接调动商品车。二级网点之间的调拨应先办理退库手续，调拨商品车应先调回公司进行车辆检查，才可办理调出手续。
