1、 设计图样和设计文档、发放及回收办法FTZGN.8110400.015.0-2005 福田重工农装管理制度1.制订目的 加强产品技术资料的管理，强 化各部门、科室 对技术资料的保 护和管理意识，降低管理费用,最大程度缩短管理流程，防止技术机密外泄，保证技术成果不受侵犯，特制 订本规定。2.适用范围 适用于农装事业部内相关各部门以及需要提供产品图样和设计文件的外协厂家。制度要素3.术语 产品图样：本制度产品图样仅包括设计输出的各类 S 图，A 图、B 图；设计文件：本制度设计文件仅指业务联系书、更改通知 单、明细表、配置表、系 统结构表、新 产品技术状态信息表等。4.1 工程开发部是收获机械、拖
2、拉机产品图样 和设计文件的印晒管理部门 ，（工程开发部资料室）是 A 图、B 图（包括新 产品鉴定蓝图、 电子图档）以及外来资料的归档管理部门，是 A、B 图二次申请的图纸发放及相 对应旧图回收的管理部门。4.2 专业研究所（一所、二所）负责 S 图的存档发放，更改通知 单的编制、复制、存档、发 放， A图、B 图 的首次发放以及职责内的旧图回收，负责 S 图状态设计更改业务联系书的编制、发放和档案管理工作，负责将 A 图底图和相关设计文件送交工程开发部进行归档。4.3 农装事业部采购部、制造部负责更改通知单及相应技术资料对外协厂家（制造单元）发放的部门（科室）：负责向各专业研究所技术管理员提
3、供各“零部件图号对应外协厂家（制造单元）数量明细表”（表样见附录 11），并根据变化情况随时更新明细表，保证更改通知单、更改图样、技术文件高效同步知达各制造 单元外协厂家，同 时负责 相对应旧图的回收，按要求集中交专业所技术管理员确认登记后统一按规定销毁。4.各单位职责4.4 农装事业部各部门负责本部门产品图样和设计文件的保管、保密和使用以及相 应的图纸更改等管理工作。5.1 产品图样和设计文件的归档管理5.1.1 根据专业研究所签批的 “产品图样输图交接单”（见附录 1），经工程开发部综合管理科负责人签批后，由综合科兼职输图人员给予图样输出。专业研究所在对产 品图样和资料按图样审签程序 进行
4、审签后， A 图、 B 图连同明细表（配置表、系统结构表、新产品技术状态信息表）交工程开发部资料室办理归档登记，S 图及技术资料交由各所技术管理员登记归档，分 别填写“底图归档登 记表” （见附录 2）和“技术文件和资料归档登记表”（见附录 3）。5.1.2 产品设计更改通知单,以及涉及 S 图更改等业务的业务联系书由各研究所负责归档保管。制度主要内容5.内容及要求5.2 产品图样和设计文件的复制（印晒）和发放5.2.1 复制（印晒）和发放流程a )农装事 业部正常生产所需产品图样及设计文件，按附录 8 农装事业部生产/开发计划用图晒印、发放流程图执行；b )农装事业部生产临时用图 （包括供应
5、商所需产品图样、制造部生产车间自制用图、车间质检组检验用图及生产使用过程中被损坏和丢失而需补发的生产用图）、专业 研究所开发的储备产品用图 ，由所需部 门填写“ 技术文件和资料发放申请表”（简称“申请表”，见附录 4），注明所需产品图样名称、代号、数量、申请理由和部门负责人签字，经技术中心综合管理科负责人批准后，工程开 发部资料室按申请内容组织印晒和发放。其工作程序 见流程图（附录 9）。设计图样和设计文档、发放及回收办法FTZGN.8110400.015.0-2005 福田重工农装管理制度c )产品设计 更改通知单、设计更改增（换）图样的复制和发放；发放数量的确定：技术管理员按（小）批量生产
6、以及采购部（制造部）提供的“零部件图号对应外协厂家（制造单元）数量明 细表” 数量，确定晒发数量;对新增零部件图样 ，更改通知 单由采购和生产计 划科按实际厂家复制发放,图纸按申请单补晒发放。设计更改时，相关图样与技术 文件审批后设计人员将相关 资料交给所内技术管理员，由技 术管理员开具底图出库、印晒通知单，晒图室进行印晒。印晒完成后技术人员 持相关文件到资料室进行底 图更改并转交底图， 资料管理员确认底图更改后，对相关存档底图文件进行整理，图纸及相关技术文件由所内技术管理员负责发放。对于底图增（换）由所内技术管理员开具印晒通知单，并 转 相应的底图到晒图室进行印晒。复制完成后由 设计人员办
7、理底图归档手续，蓝图由所内技术管理员负责发放。工作程序见流程图（附录 10）；d )其他设计文件和资料由编制部 门负责复制和发放。5.2.2 产品图样不同生产阶段的名称、 标记及负责保管和 发放的单位（见附录 12）。5.2.3 产品图样及设计文件不同生产阶段的发放范围和数量（见附录 13）5.2.4 图样晒印、 发放数量，A 图、 B 图按规定发放。 S 图、试验用图按产品开发/试验计划发放。特殊情况下，如需 S 图临时指导生产，由 专业研究所下发业务联系书予以明确数量和发放单位。制度主要内容5.内容及要求5.3 发放管理要求5.3.1 产品图样及设计文件的发放数量应遵循既降低成本又满足生产
8、的原则，必须履行规定的审批与签收手续；5.3.2 产品图样及设计文件发放时，工程开 发部资料室、研究所和其他发放单位，必须在产品图样及设计文件上加盖下发时间和使用单位的部门代号章（见标记样式，试 制用图不加部门代号）和在 “技术文件和资料发放登记表”（见附表 5）上做好发放记录 ，并通知各 单位专（兼）职资料管理员办理签收手续，确 认齐全后， 领回图样及设计 文件；标记样式：2004 年 03 月 20 日 04 ，其中 04 为部门代号（具体按 农装事业部规定，供 应商代号暂定为 00）5.3.3 非生产用图：对于引进图纸 、外协厂家图纸仅作为参考或检验等特殊用途时加盖“参考用图”印章。对于
9、满足特殊客户需求一次性使用的图纸加盖“一次性使用” 印章。并按有关规定办理审批手续方可发放，此类图样及设计文件更改时不予通知；5.3.4 车间、科室 设立专（兼）职技术档案管理员，负责产品图样及设计文件的管理、更改、查阅、保管，对因管理不善而造成泄密、扩散及损坏等，视情节及造成损失的程度，按公司档案管理有关 规定 对专（兼）职资料管理员、使用责任人予以处罚，并追究部门负责人的相应责任；5.3.5 供应商所需产品图样（A 图），须先与农装事业部签订采购技术协议和交纳图样成本费后，方可发放。其中：图样成本费，由工程开发部资 料室根据“ 申请表”进行核算和填写“技术资料、图纸收费通知单”， （收费标
10、准：折合 A4 图纸 5 元人民币/张，如有变化以通知为准）供应商到农装事业部财务科交款后，凭交款收据办理图样接收手续（注：参与新产品试制的供应商可免收图样成本费）。5.3.6 因图样丢 失或损坏而需补发图样的，按 临时生产用图处理。 图纸发放员根据“申请表” 中注明的图样数量，核定补发图样款项，由用图单位持交款通知单到财务科交款后，方可到工程开 发部资 料室办理补发手续。设计图样和设计文档、发放及回收办法FTZGN.8110400.015.0-2005 福田重工农装事业部管理制度5.内容及要求5.4 产品图样和设计文件的回收与处理6.4.1 试制用图在样件验收合格后，由试制车间、外 检科，专
11、业研究所统一将图纸交回到专业所技术管理员处，技术管理员检验登记确认后，由工程开发部晒图室统 一销毁；5.3.2 批量生产用图和设计 文件经过多次更改或更改内容较多影响使用时，可 进行替换，被替换的设计图纸和文件由图纸发放人员收回，厂内部分于当月月底统 一收回，并填写 “技术文件和 资料回收登记表”予以确认，外 协厂家的由采购部技术科或制造部计划调度科统一回收，每月分阶段交图纸发 放部门登记确认。如确因工作需要而要求留用旧图时，须写出书面申请，明确留用期限，经技术中心工程开发部部长及以上领导同意后，方可延期留用，同时加盖“留用”章，但必须在延长期内交还图纸发放部门登记 后交工程开发部晒图室统一销
12、毁。延长期限应在在制品 过渡期限内，到期拒不归还者，按丢失图样处理。5.3.3 对由于 设计更改而产 生的被替代产品图样和设计文件可直接销毁（考虑到 PLM 已有版本保存）；其它作废的技术文件和资料需销毁（或留用）时，工程开发部 资料管理员或研究所技术管理 员应填写“技术文件和资料销毁/留用申请单”（见附录 7），经专业研究所会签，工程开发部部长审核，技术中心主任或主管副总批准后方可 销毁（或留用）；6.3.4 因设计更改取消的产品图样与设计文件， 图纸发放人 员与当月月底给予统一收回并填写“技术文件和资料回收登记表” 予以确认。并交工 程 开 发 部 晒 图 室 统 一 销 毁 。制度主要内
13、容6.考核细则6.考核细则6.1 各部门对产品图样和设计文件必须严加管理，如丢失或损坏，按折合 A4 幅面图样的数量处罚，标准为每张 A4 幅面图样罚款 50元。由综合管理部综合管理科 负责考核。6.2 对丢失整套部件图样的，必 须出具书面说明，并 处以 510 倍的罚款，同时按分公司相关规定追究责任者及部门负责人的责任。6.3 更换图样后，不按时交回旧 图或不收回旧图者，按 丢 失图样规定处理。6.4 更改通知及技术文件、 产品图样必须同时到位，凡出现二次晒图，每晒一张折合 A4 幅面图样罚款 20 元，因采 购部（制造部）提供的“零部件图号对应外协厂家（制造单元）数量明细表”有误的，由明细
14、表提报部门承担罚款；明细表数量提报正确，晒制数量确定有误的由研究所承担罚款。7.1 本制度由工程开发部起草并负责解释7.附则7.2 本制度自下发之日起执行附则与附件 8.附件附件 1 ：产品图样输图交接单附件 2：底图归档登记表附件 3 ：技术文件和资料归档登记表附件 4 ：技术文件和资料发放申请单设计图样和设计文档、发放及回收办法FTZGN.8110400.015.0-2005 福田重工农装事业部管理制度附则与附件8.附件附件 5-1：技术文件和资料发放登 记表附件 5-2：技术文件和资料发放登 记表（S 图）附件 6 ：技术文件和资料回收登记表附件 7 ：技术文件和资料销毁/留用申请单附件
15、 8：生产/开发计划用图晒印、发放流程图附件 9：分公司生产临时用图晒印、 发放流程图附件 10：产品更改增换图样、更改通知 单发放流程图附件 11： 零部件图号对应外协厂家（制造单元）数量明细表附则附表 12： 产品图样不同阶段图纸保管与发放单位一览表 附表 13： 产品图样及设计文件不同阶段的发放范围和数量一览表本制度提出部门 技术中心工程开发部 本制度归口管理部门 技术中心工程开发部本制度起草人 技术中心综合管理科 本制度审核人 蒋书满附加说明本制度审定人 鲁正宏 本制度批准人 朱金光下发时间：2005 年 9 月 13 日附件 1：产品图样输图交接单 JL1104-037A 单位： 设
16、计人： 原因： 图纸类型及份数： 单位领导签字： 综合科领导签字： 序号 代号 图幅 比例 序号 代号 图幅 比例 序号 代号 图幅 比例1 20 392 21 403 22 414 23 425 24 436 25 447 26 458 27 469 28 4710 29 4811 30 4912 31 5013 32 5114 33 5215 34 5316 35 5417 36 5518 37 56签字内容交 接输图员接收时间 年 月 日 时 分图纸打印完成时间 年 月 日 时 分附件 2： 底 图 归 档 登 记 表 JL1104-038A项目 类别 图 入档单位 保管期限： 编制 数
17、 量序号 图号 名称 归档人 时间 A0 A1 A2 A3 A4折合A4变更记载 接收人 备注附件 3：类别： 技术文件和资料归档登记表 JL1104-043A序号 文件/资料编号 文件名称 归档人 归档时间 接收人 页次 保存期限 备注附件 4： 技术文件和资料发放申请表 申请部门 办理人申请理由 日 期序号 文件编号或图号 名 称 份 数 备 注申请部门领导 日期文件主管部门领导 日期文件领取人 日期附件 5-1： JL1104-041A技术文件和资料发放登记表发放部门： 发放人： 发放日期： 数量序号 文件编号和图号 文件名称 图样 明细 备注1234567891011121314151
18、617181920212223部门 套数 接收人 部门 套数 接收人专业研究所 1 总装车间 1工艺管理科 1 质检科 1采购技术质量科 2 外检科 1接收部门生产计划科 1 配件中心 1附附 5-2： JL1104-042A技术文件和资料发放登记表（S 图）发放部门： 发放人： 发放日期：数量序号 文件编号和图号 文件名称 图样 明细 备注12345678910111213141516171819202122232425部门 套数 接收人 部门 套数 接收人专业研究所 1 工艺管理科接收部门 试制车间 1附件 6： JL1104-043A 技术文件和资料回收登记表序号回收文件编号或图号名称原
19、文件接收单位份数 回交人 日期 备注附件 7： JL1104-044A技术文件和资料销毁 /留用申请单序号 文件编号 文件名称 数量 销毁/留用理由制表 审核 批准附件 8生产 / 开发计划用图印晒发放流程图 各使用部门工程开发部资料室晒图员技术管理员专业研究所工程开发部生效日期 ：第 1 页 ， 共 1 页编号 ：0 1开发计划0 2图样审鉴0 3印晒指令0 5图样晒制0 6A 图底图归档0 7S 图底图归档0 8图纸发放1 0旧图回收1 1旧图销毁0 9领取签收并实施附件 9生产临时用图印晒 、 发放流程图晒图室财务部工程开发部资料室综合管理科科长图纸申请部门0 1提出申请并审批0 2批准
20、0 3安排晒制0 6图纸晒制是否通过批准0 4开据收费单是否办理缴费手续R 1R10 8领取签收并实施0 7旧图回收新图发放0 9旧图销毁0 5办理缴费手续R 2是否是R2否编号 ：第 1 页 ， 共 1 页生效日期 ：附件 10产品更改增换图样 、 更改通知单发放流程图工程开发部晒图室图纸接收部门工程开发部资料室专业所技术管理人员研究所设计人员0 1提出在制品统计申请0 7相关图样 、 电子图样更改并确认0 2在制品统计0 6更改通知单下发0 5图样晒制0 3更改通知单图样会签0 4确定印晒数量0 9签收并实施0 8旧图回收1 0档案资料整理生效日期 ：第 1 页 ， 共 1 页编号 ：1
21、. 流程图附录 11： 零部件图号对应外协厂家（制造单元）数量明细表提报部门： 提报人： 接收部门： 接收人：序号 零部件图号 名 称外协厂家（制造单元）数 量最新提供时 间123456789101112131415161718192021222324252627282930附录 12 产品图样不同阶段图纸保管与发放单位一览表 产品生产阶段 图样名称 底图保管单位 图样标记 蓝图发放单位样机试制 试制用图 研究所 S 研究所（小）批量生产（小）批量生产用图工程开发部资料室（拖拉机、收获机械） A、B研究所负责 A 图首次发放；临时用图等申请由资料室负责。附录 13 产品图样及设计文件不同阶段的
22、发放范围和数量一览表部门代号产品生产阶段发放范围试制用图（S 图）（小）批量生产用图（A 图 ）B 图备注专业研究所 1 套 1 套04 试制车间 1 套 -08 工艺科2 套（加 1 套明细表转零部件组织部门）合用 1 套 （需要的 电子 图 档按有关 规 定 办 理）06 采购部技术质量科 -2 套(其中一套给参与试制外协厂不含明细，与制造部生产计 划科合用)生产计划科 - 1 套05总装车间 - 1 套质检科 - 1 套07外检科 1 套 1 套1.“-”标志为无图；2.凡成套图纸，技术资料有明细表、配置表、系统结构表的一同下发。3.“”仅发放类件图纸，具体按专业所提供的类零部件明细表。4.更改通知单发质量管理科 1 份。5.S 图发工程开发科一份一级部件明细表（产品系统结构表、配置表）5.S 图、A 图的 产品系统结构表发财务部成本价格科一份（设计更改涉及到系统结构表的业务联系书（S 图）与更改通知单（A 图）发放财务部一份；6.所有出口产品包装用图及明细应发放海外事业部03 配件中心 - 只发一套明细 包装车间一份合计 5 套 9 套
