1、 1 / 4十 堰 高 明 精 密 机 械 有 限 公 司Shiyan clever Precision Machinery Co., Ltd.供方评审管理标准管理标准收件数 1 1 1 1部 门 采购部 质量部 生产部 财务部收件数部 门编制： 编号：NX014审核： 标识：A 版批准： 日期：2015 年 1 月 10 日2 / 4更改的管理更改日期 更改人 标识 审核 批准 更换内容 启用日期2015 年 1 月 15 日 岳琦 A 王志坚 夏成林 原版 2015.1.153 / 41.主题内容：对供方进行评审，保证供方具有持续提供满足我司所需物料的能力。2.适用范围：适用于原材料，外协
2、、外购件、工装模具、工量具、包装等供方。3.术语或引用文件无4.职责4.1 采购部主导新增供方评审。4.2 质量部负责新增供方质量保证能力的评审。4.3 技术部负责新增供方技术保证能力的评审。4.4 生产部负责新增供方加工能力、物流能力的评审。4.5 质量部负责对供方进行年度监督审核。5.流程义规定描述5.1 供方的评审管理见附件：供方评审管理流程图Q030A 4 / 46.相关记录编号 记录名称 保存地点 保存期G042E/A 供方基本情况调查表 采购部、质量部 三年G044E 合格供方名录 采购部、质量部 三年G045E 供方业绩汇总表 采购部、质量部 三年G045E/C 供方准入/取消审
3、批表 采购部、质量部 三年A140E 整改计划 质量部 三年G004E 供应商评审表 采购部、质量部 三年G091E 供应商评审计划实施表 采购部、质量部 三年G092E 供应商评审计划实施表 采购部、质量部 三年A111E 过程评审报告 质量部 三年Q090E/A 进货检验记录告单 质量部 三年G082E 生产件批准申请书 采购部 三年十堰高明精密机械有限公司 Q030/A1 / 2管理项目流程图名称 供方业绩评定及分级考核管理流程图 版本 页次NO 流程 方法 主担 审核 确认 文件 表单备注1背景调查对新开发供方，通过网络、电话、实地考察掌握对方的基本情况，发供应商基本情况调查表给目标对
4、象，并要求其提交营业执照、税务登记证、体系证书等基本资料。采购员 采购部长 /G042E/A供方基本情况调查表2样品提交样件提交，进行 PPAP 认可。 采购员采购部长质量部长技术部长/G082E零件提交批准书3评审确认根据 GE003过程审核程序 到供方进行质量管理体系生产过程产品的审核。评审结果为：A：90%总符合率100%，过程评定为符合；B：75%总符合率90%，过程评定为有条件符合；C：总符合率75%，过程评定为不符合。采购员SQE技术主担生产主担采购部长 /A111E过程评审报告G004E供应商评审表十堰高明精密机械有限公司 Q030/A2 / 24小批试用对评审结果为符合和有条件
5、符合的供方，提供小批量产品进行试用，跟踪使用的结果。采购员 质量部长 /Q090E进货检验报告单5资质确认评审或小批量试用符合要求的供方列入公司的合格供方名录。资料进行归档管理。采购员 采购部长总经理G044E合格供方名录6监督审核对合格供方和潜在供方按照巧/16949 的要求及供应商评审计划实施表进行审核。SQE 质量部长技术副总A111E过程审核报告G091E供应商评审计划实施表G092E供应商评审计划实施跟踪表A140E整改计划G046E/C供方准入/取消审批表编制 岳 琦 2015.1.10审核更改日期 标记 更改内容签名批准附件 1：G042E/A 十堰高明精密机械有限公司供方基本情
6、况调查表供应商名称 供应商代码 邮编 电子 邮 箱企业性质 成 立 时 间 厂址主要产品类别企业总人数 研发及技术人员数量质管理人员数量中高级职称人数工厂占地面积（平米） 注册资金（万元） 固定资产(万元)生产设施建筑面积（平米） 净资产(万元)流动资金(万元)开户行 税号 账号股东名称 持股比例一、企业基本情况主要股东NO:附件 1：G042E/A 十堰高明精密机械有限公司分公司/分工厂名称 地 址 联系电话 传真 土地（m2） 建物（m2） 员工数合作对象公司名称 国别 合 作 项 目 内 容 契约期限技术合作供应商联系地址 区域 客户名称 产品名称 产品型号 供货数量 占供货比例国内市场
7、国外市场附件 1：G042E/A 十堰高明精密机械有限公司主要产品类别 产品名称 厂制比例 外包比例 KD 比例 生产能力（每班 8 小时) 备注模具名称 模具内制比例 模具外包比例 供应商名称三、主要产品内外制/产能/模具内外制情况 认证标准 认证公司 起始日期 截止日期 备注四、质量体系认证情况序号 设备名称 设备型号 设备规格 产地 台数 使用年限 备注五、主要生产线、生产设备附件 1：G042E/A 十堰高明精密机械有限公司序号 设备名称 设备型号 设备规格 产地 台数 使用年限 备注六、主要研发、试验检测设备 序号 材料或产品名称(含毛坯） 二级供应商名称 联系方式七、主要材料/二级
8、供应商 情况 业务担当 姓名 职称 联系电话 传真 手机 电子邮箱（Email）企业法人总经理（厂长）技 术 主 管八、联系人及联系方式销 售 主 管附件 1：G042E/A 十堰高明精密机械有限公司质 量 主 管 生 产 主 管 财 务 主 管 照片（工厂厂貌、办公设施、主要生产车间、主要生产设备、检测试验设备、主要产品等照片请分类粘贴在后面）附件 2:G044E 十堰高明精密机械有限公司合格供方名录（外协类）序号 物料类别 供应商名称 联系人 联系电话 传真 服务内容 地址 等级 备注附件 1：G045E年 月份供应商业绩汇总表编制/日期： 审核/ 日期： 品质（50） 交付（30） 价格
9、（10） 服务（10）序号类别供应商名称让步接收退货后续加工售后评分运输包装交期交量单据自检报告评分高/0中/5低/10评分好/10中/5差/0评分总评分 等级附表 3：G046E/C供应商准入/取消审批表 NO：供应商名称 供应商编码采购产品 准入 取消理由陈述供应商调查表： 有 无 不适用 编号：ISO9000/TS16949 证书 有 无 不适用 编号：质量协议 有 无 不适用 编号：首件审批报告 有 无 不适用 编号：过程审核报告 有 无 不适用 编号：IMDS 限用物质 有 无 不适用 编号：构成其它采购员编制： 部门领导审核：批准：（总经理/董事长）：完全批准： 有条件批准： 条件
10、：不批准： 备注：附件 4：A140E报告号：A140E 十堰高明精密机械有限公司 整 改 计 划页 次：薄弱环节/推荐措施 整改措施 责任部门 期限 状态 责任人条例号1 供方原材料2.1 人员素质2.2 设备工装2.3 运输/搬运/储存/包装2.4 缺陷分析、纠正措施、持续改进3 顾客服务/顾客满意度服务编制： 审核： 批准：附件 3：G004E供应商评审表公司名称 地址法人代表 联 系 人 邮箱联系电话 联系电话 传真供货范围质量部评审意见评审结果选项：（不合格请注明原因）A：作为潜在供应商，同意产品试样B：不合格供应商，不予使用说明： 签字：技术部评审意见评审结果选项：（不合格请注明原
11、因）A：作为潜在供应商，同意产品试样B：不合格供应商，不予使用说明： 签字：生产部评审意见评审结果选项：（不合格请注明原因）A：作为潜在供应商，同意产品试样B：不合格供应商，不予使用说明： 签字：最终评审结论会签： 批准：附件 4：G091E年度外协外购供应商评审计划实施表评审月份序号 供应商名称 供方代码 物料类别 联系人 联系电话1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12123456789101112编制： 审核： 批准：附件 5：G092E年度外协外购供应商评审计划实施跟踪表评审月份 类别 完成情况序号供应商名称 供方代码1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A
12、 类 B 类 已完成未完成完成日期 备注123456789101112编制： 审核： 批准：附件 6：A111ENO：质量能力审核报告十堰高明精密机械有限公司过 程 审 核第 页共 页供方名称 供方代码供方地址 邮 编电 话 传真 邮箱审核理由体系认证情况：认证证书编号/审核依据 日期 审核部门 结果产品组 过程 EP% 产品 QKZ% 等级 stufe评审等级：A=90-100% 有质量能力 B=80-89% 带有条件的能力 C=0-79% 不具有质量能力结论：改进措施期限： 不符合项整改计划及验证报告回复期限：供应商： 审核员： 批准： 日 期： 日 期： 日期： 分发附件 7：Q090E
13、/A进货检验记录单供方名称 供方代码 送检单号产品图号 规格及型号 产品名称生产计划号 批次号 交检数序号 抽检数 检验项目及要求 实测记录 判定 备注12345678910111213141516171819结论：依据进货检验作业指导书 ，检验结果判定为 合格 不合格。 处理意见审核签字： 年 月 日NNO：附件 8.1：G082E1 / 2生产件批准申请书（PPAP）供应商名称： 单位盖章：供应商代码： 图 纸 编 号： 生产厂地址： 设计通知编号： 平均重量： kg零件编号： 零件重要度： 零件名称： 初次提出 材料更改 二级供货商的变更 工装模具更换设计更改 工艺更改 制造设施搬迁 工
14、装模具更新提出理由详细内容：生产件批准的附件结果与图纸及规格书的全部要求事项一致： 尺寸要求事项 OK 是 否 外观要求事项 OK 说明：（否定时） 材料要求事项 OK 性能要求事项 OK 统计过程数据 OK 组件标记 OK供应商声明：我们已确认:本文件覆盖样品代表了生产件 ,样品是按照有关图纸和规范制造，制造过程完全是正规工艺。批准： 审核： 编制： 日期： 十堰高明精密机械有限公司技术部批准： 工程图样 外观批准申请书 供货商试验报告签字： 日期： 十堰高明精密机械有限公司采购部批准： 过程流程图 控制计划 工序能力研究结果 包装规范签字： 日期： S附件 8.1：G082E2 / 2十堰
15、高明精密机械有限公司质量部批准： 量具规范批准表 样件实物抽查 生产样品检验卡签字： 日期： PPAP 结论： 批准 暂时批准 不批准注：十堰高明精密有限公司的批准并不意味可以用任何一种方法减轻供应商的责任。说明：申请必备条件:1.生产准备完毕内部已经确认；2.ANPQP 各节点文档按要求提交并审批完毕；3.初始样件经供应商品质部门自检合格；4.性能试验完成并被确认 OK；5.所需附件供应商处全部具备。附件 8.2：G082E 新品零部件生产准备结论报告供应商名称： 单位盖章：供应商代码： 适用车型： 生产厂址： 材料牌号： 生 产 线： 零件编号： 零件重要度： 零件名称： 技术文件 过程流
16、程图(提交) 生产控制计划 产品检验卡 经过会签的毛坯、半成品图样 新材料订购单 工装清单（含量、检具） 产品图样及技术条件（标准） 工艺卡/工艺规程设 备工艺装备验证 设备、工装的型号、规格符合工艺 设备精度、技术状态满足产品工艺、质量要求 工艺规定工艺装备基本配齐 关键工序工艺装备配齐 工装的精度、技术状态满足产品工艺、质量要求 工艺验证 材料选择满足产品性能 工艺卡/工艺规程或修正后正确 模具、夹具、刀具满足产品质量要求 工艺参数满足产品质量要求 关键工序和重要工序能力指数大于或等于 1.33(提交) 实物质量 产品尺寸、形状符合图样及相关标准（附全尺寸报告） （提交） 材质报告（提交） 外观检测报告（提交） 性能试验报告（提交） 物流与包装 便于装卸、运输 防磕碰 防潮、防尘调整过程中的主要问题车间意见技术部门意见技术部： 生产部： 工艺员： 检查员：S
