1、专职教师岗位廉政风险识别防控表 姓名 职务 专职教师 分管（所在）部门岗位职责1、每年承担不少于额定要求的教学工作量；2、系统掌握本专业的知识，并能熟练运用到教学和科研中；3、熟悉本专业的国内外现状和发展趋势，掌握教学和科研的方向；4、参加本专业领域内的课程建设；5、承担课程教学、辅导答疑、批改作业等教学任务，并指导学生的学业、论文和实习；6、加强同事间的教学和学术交流，独立完成学校或院系交给的工作任务。一岗双责廉政职责1. 不私自组织学生购教辅、学习资料，不从地下渠道进书购书；2. 与同事密切协作，不扯皮推诿，要提高办事效率，推进教育教学以及科研工作的顺利进行，实现学校教育管理目标。3.遵守
2、党和国家有关党员领导干部廉洁自律的各项规定，遵守有关廉洁自律的具体要求，严格按政策、权限、程序办事。风险类别 风险点 风险评估（级别） 自我防控措施岗位职责风险1.教学马马虎虎，照着课本或教案念。2. 试卷泄题、成绩登分不真实。二级1、严格遵守大学岗位设置与聘用管理实施办法中对教师的要求，每学期认真备课，教案要常用常新。2、严格依照大学教学考试管理规定 、 大学学生成绩评定及管理办法（试行） 的有关规定和程序执行，做到命题规范，保密、成绩登分准确。业务流程风险制度机制风险外部环境风险1、 教学设备老化，不能实现正常的教学效果。2、 对外泄题或评分时打人情分，收取好处。一级1、 两手准备，既要能
3、适应新的教学模式，传统的板书式教学也要能胜任。2、 严格遵守中华人民共和国保守国家秘密法,确保试题不外泄；加强廉政教育，贯彻落实各项廉政规定。填写人签字单位（部门）负责人签字岗位廉能工作办公室审核意见教辅人员岗位廉政风险识别防控表 姓名 职务 教辅人员 分管（所在）部门岗位职责在校长和分管校领导的领导下，主持审计处的全面工作。1、组织制定并实施本处工作计划，进行工作总结；2.组织制定并实施本部门工作规章制度；3、组织审计人员实施财务收支、预算执行、领导干部经济责任、基建修缮工程、物资采购等各项审计，确保审计工作质量；4、审定审计项目，批准审计项目的实施方案，审核、签发审计报告，审计意见书、审计
4、建议、审计处理决定以及各项上报材料；5、安排委托社会审计项目，做好校内外有关单位的沟通协调工作。与学校其他管理部门密切配合；6、参与学校重大经济活动、重大建设项目和重要财务制度的调研和决策过程，及时向上级机关和校领导请示汇报工作，提出改进管理、提高效益的建议；7、协调本处各科室，各岗位工作关系，抓好内部管理。一岗双责廉政职责1.抓好本处党风廉政建设，做好职工廉洁行政教育、监督工作；2. 认真执行审计规范，忠于职守，依法审计，客观公正，实事求是，严格执行“八不准“审计纪律和其他各项廉政规定。风险类别 风险点 风险评估（级别） 自我防控措施岗位职责风险1.工程结算审计意见书的准确性不够。2.审计报
5、告合法性、完整性、准确性不够。二级三级1、与被审单位交换意见，做到公平、公开、公正2、加强法律、业务学习，提高业务素质，提高审计质量和效率。业务流程风险 1、缺少基建项目备案环节。 三级1、业务流程增加基建项目备案，加强预算和执行力度，提高资金使用效率。制度机制风险1、缺少以下制度：科研经费、物资采购审计办法；领导干部经济责任审计办法；工程基建项目备案办法。2、审计内控监督制约机制不完善。三级二级1、制定科研经费、物资采购审计办法；领导干部经济责任审计办法；工程基建项目备案办法并尽快实施。2、工程结算多级审核，防止权力过度集中。外部环境风险 1、收受被审计单位（对象）钱财。 一级1、加强廉政教育，严格执行“八不准“审计纪律和其他各项廉政规定。填写人签字单位（部门）负责人签字岗位廉能工作办公室审核意见
