1、1附 件 :象 山 县 石 浦 镇 人 民 政 府 2017 年 部 门 预 算一、象 山 县 石 浦 镇 人 民 政 府 概 况（一）主要职能1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。3、按政府授权的有关要求，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、
2、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。5、配合县政府有关部门做好城市农村管理工作。负责建设和管理村庄的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。26、负责本辖区村庄建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则；制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的公共事务和公共福利事业，负责公共服
3、务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。7、根据政府授权，组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，石浦镇人民政府部门预算即本级预算。二、石浦镇人民政府 20
4、17 年部门预算安排情况说明（一）关于石浦镇 人民政府 2017 年收支预算情况的总体说3明按照综合预算的原则，石浦镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017 年收支总预算 38909.55 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出 5632 万元（类）、国防 40 万元，公共安全支出 710 万元， （类）科学技术 400 万元，文化体育与传媒 230 万元，社会保障和就业支出 3907.55万元，医疗卫生与计划生肓事务 4342 万元，节能环保支出125 万元，城乡社区支出 11953 万元，农林水支出 6823 万元，交
5、通运输支出 1540 万元，资源勘探信息等支出 710 万元，商业服务等支出 1600 万元，住房保障支出 500 万元，其他支出 397 万元。（二）关于石浦镇人民政府 2017 年收入预算情况说明石浦镇人民政府 2017 年收入预算 38909.55.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19958.55 万元，占 51 %；政府性基金预算拨款收入 8350 万元，占 21 %； 其他收入 10601 万元，占 28 %。（三）关于石浦镇 人民政府 2017 年支出预算情况说明石浦镇人民政府 2017 年支出预算 38909.55 万元。1.按支出功能分类，一般公共服务支出 5632 元
6、、国防支出 40 万元。公共安全支出 710 万元，科学技术 400 万元，文化体育与传媒 230 万元，社会保障和就业支出 3907.55 万4元，医疗卫生与计划生肓事务 4342 万元，节能环保支出 125万元，城乡社区支出 11953 万元，农林水支出 6823 万元，交通运输支出 1540 万元，资源勘探信息等支出 710 万元，商业服务等支出 1600 万元，住房保障支出 500 万元，其他支出397 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 3244.32 万元，日常公用支出 4037.13 万元，项目支出 31628 万元，（四）关于石浦镇人民政府 2017 年财政拨款收支预算情况
7、的总体说明石浦镇人民政府 2017 年财政拨款收支预算 28308.55 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19958.55 万元，本年政府性基金预算拨款收入 8350 万元。支出包括：一般公共服务支出（类）5632 万元、国防支出（类）40 万元、公共安全支出 710 万元，科学技术 150 万元文化体育与传媒 230 万元，社会保障和就业支出 2521.55 万元，医疗卫生与计划生肓事务 1052 万元，城乡社区支出 11953 万元，农林水支出 4823 万元，交通运输支出 190 万元，资源勘探信息等支出 710 万元，其他支出 297 万元。 （五）关于石浦镇人民政府 201
8、7 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况石浦镇人民政府 2017 年一般公共预算当年拨款 19958.55 万元，比 2016 年执行数增加 2542.94 万元，主要5是一般公共服务支出。2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类） 5632 万元，占 28.21 % ；公共安全（类）710 万元，占 3.56 %；国防支出 40 占 0.2 %；。科学技 术 150 万元，占 0.75%；文化体育与传媒 230 万元，占 1.15%；社会保障和就业 支出 2521.55 万元，占 12.63%；医 疗卫生与计划生肓事务 1052 万元，占 5.27%
9、；城乡社区支出 3803 万元，占 19.05%；农 林水支出 4823 万元，占 24.16%；交通运 输支出 190 万元，占 0.95%；资源勘探信息等支出 710 万元，占 3.56%；其他支出 97 万元，占 0.49%；3.一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 一般公共服务支出 5632 万元，人大事务 82 万元，行政运行 82 元，政府办公室及相关机构事务 4144万元，行政运行 4144 万元，财政事务 50 万元，事业运行 50 万元，商贸事务 150 万元，招商引资 15 万元，群众团体事务 27 万元，行政运行 27 万元，党委办公室及相关事务 243 万元，行政运行
10、243 万元，其他一般公共服务支出 936 万元，其他一般公共服务支出 936 万元，国防支出 40 万元（类）其他国防支出 40 万元（款）其他国防支出（项） 40 万元，6公共安全支出（类）710 万元，公安（款）710 万元，治安管理（项） 710 万元，（4）科学技术 150 万元，其他科学技术 150 万元，科技奖劢 150 万元。（5）文化体育与传媒 230 万元，文化 210 万元，其他文化支出 210 万元，体育 20 万元，其他体育 20 万元。（6）社会保障和就业支出 2521.55 万元，民政管理事务145 万元，基层政权和社区建设 145 万元，行政事业单位离退休 17
11、2.55 万元，事业单位离退休 172.55 万元抚恤360 万元，死亡抚恤 10 万元，伤残抚恤 90 万元，在乡复退军人生活补助 80 万元，义务兵优待金 120 万元农村退役士兵生活补助 40 万元，其他优抚支出 20 万元退役安置 150 万元，退役士兵安置 150 万元，社会福利 280 万元，老年福利 280 万元，残疾人事业 500 万元，其他残疾人事业支出 500 万元，自然灾害生活救助 30 万元，其他自然灾害生活救助 30 万元，最低生活保障 350 万元，城市最低生活保障 150 万元，农村最低生活保障 200 万元，临时救助 20 万元，临时救助支出 20 万元，特困人
12、员救助供养 70 万元，农村特困人员救助供养 70 万元，其他生活救助420 万元，其他城市生活救助 120 万元， 其他农村生活救助 300 万元，其他社会保障和就业支出 24 万元，其他社会保障和就业支出 24 万元，7（7）医疗卫生与计划生肓事务 1052 万元，公共卫生 70万元，其他公共卫生 70 万元，计划生育事务 227 万元，计划生育事务 227 万元，食品和药品监督管理事务 15 万元，食品安全事务 15 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 660 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 660 万元，医疗救助 30 万元，城乡医疗救助 30 万元，（8）城乡社区支出 3803
13、万元，其中城乡社区管理事务1310 万元（城管执法 950 万元，其他城乡社区管理事务支出 360 万元）；城乡社区公共设施 483 万元，即小城镇基础设施建设 483 万元；城乡社区环境卫生 2010 万元。（9）农林水支出 4823 万元，其中农业 3520 万元（事业运行 340 万元，病虫害控制 10 万元，其他农业支出 3170 万元）；林业 222 万元（林业事业机构 105 万元，森林培肓100 万元，林业防灾减灾 17 万元）；水利 776 万元（水利行业业务管理 26 万元， 水利工程运行与维护 750 万元）；农村综合改革 305 万元，即村民委员会和村党支部的补305 万
14、元。（10）交通运输支出 190 万元，公路水路运输 190 万元，港口设施 40 万元，公路养护 150 万元，（11）资源勘探信息等支出 710 万元，安全生产监管 150万元，安全监管监察专项 150 万元，支持中小企业发展和管理支出 560 万元，中小企业发展专项 300 万元，其他支8持中小企业发展和管理支出 260 万元，（12）其他支出 97 万元，其他支出 97 万元，（六）关于石浦镇人民政府 2017 年一般公共预算基本支出情况说明石浦镇人民政府 2017 年一般公共预算基本支出 7281.55 万元，其中：人员经费 3244.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、
15、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）。公用经费 4037.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购
16、置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出（各部门根据实际情况调整）。9（七）关于石浦镇人民政府 2017 年政府性基金预算拨款情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况石浦镇人民政府 2017 年政府性基金预算当年拨款 万元，比 2016 年执行数减少 2573.3 万元，主要是土地开发减少。2.政府性基金预算当年拨款结构情况城乡社区支出（类） 8350 万元，占 100 % 。3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况城乡社区支出（类） 8350 万元。 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 8350 万元。（八）关于石浦镇人民政府 2017 年一般公共预算“三公
17、”经费预算情况说明石浦镇人民政府 2017 年“三公” 经费预 算 110 万元，比上年预算持平）。其中：1.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 60 万元，比上年预算数持平。2.公务用车运行费：2017 年安排公务用车运行费 预算 50 万元，比上年预算持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。四、名词解释10（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。3.事
18、业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财 政拨 款收入” 、“专户资金”、 “事业收入 ”、“事业单位经营收入” 、“其他收入 ”、“上年 结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
