1、2014年 度 体 系 推 进 工 作 计 划工 作任 务工 作 内 容 完 成时 限承 办单 位合 作 单位体 系推 进积 极 推 进 “ 三 体 系 ” 管 理 建 设 。 拟定 “ 三 体 系 ” 管 理 工 作 推 进 实 施 方案 ， 下 大 力 加 强 基 层 基 础 建 设 。全 年 贯 标小 组各 单 位做 好 文 件 、 记 录 工 作 。 进 一 步 规 范公 司 办 公 、 生 产 作 业 程 序 ， 认 真 做好 各 类 文 件 的 审 核 工 作 ， 充 分 发 挥手 册 、 程 序 文 件 、 作 业 指 导 书 的 规范 指 导 作 用 。全 年 技 术中 心办
2、公室各 单 位技 术 部门 和 资料 管 理员认 真 做 好 档 案 整 理 工 作 。 起 草 、 编订 、 整 理 三 体 系 管 理 手 册 及 程 序 文件 ， 结 合 相 关 技 术 人 员 和 专 业 部门 ， 整 理 编 订 作 业 指 导 书 。2月 底前技 术中 心办 公室各 单 位技 术 部门 和 资料 管 理员加 大 检 查 力 度 ， 深 度 覆 盖 ， 进 一 步推 动 三 合 一 管 理 体 系 的 实 施 。 组 织讨 论 体 系 运 行 日 常 检 查 机 制2月 底前技 术中 心办 公室各 单 位协 调 宣 传 部 门 和 人 力 资 源 部 门 ， 加大 三
3、 体 系 管 理 宣 贯 和 全 员 培 训 力度 。 计 划 组 织 内 审 员 和 全 员 体 系 管5月 底前技 术中 心办 公宣 传 科和 人 力资 源 部理 知 识 各 一 次 。 室内 外部 审核1、 制 定 内 部 审 核 计 划 ， 经 管 理 者代 表 批 准 同 意 ， 按 照 法 律 法 规 、 修改 后 的 手 册 及 程 序 文 件 和 其 他 要求 ， 组 织 公 司 内 审 员 对 公 司 领 导层 、 职 能 部 门 和 实 业 部 进 行 三 体 系管 理 现 场 审 核 。5月 底前2、 对 监 督 审 核 开 出 的 不 合 格 报 告进 行 整 改 、
4、关 闭 。3、 整 理 内 部 审 核 文 件 资 料 、 文档 ， 作 为 公 司 管 理 评 审 输 入 材 料1、 按 照 标 准 要 求 ， 经 管 理 者 代 表批 准 后 ， 联 系 华 夏 认 证 中 心 对 公 司三 体 系 管 理 进 行 现 场 监 督 审 核 。6 月 1 5号技 术中 心办 公室华 夏 认 证 中心 、 质 检部 、 生 产 安全 部 安 全处 、 能 源 信息 部 环 保科 。2、 技 术 中 心 办 公 室 联 系 后 勤 办 公室 负 责 迎 接 外 部 审 核 组 的 一 切 事 宜3、 按 照 认 证 机 构 的 审 核 计 划 ， 经管 理
5、者 代 表 批 准 ， 组 织 召 开 外 审 首次 会 议 。4、 按 照 审 核 计 划 ， 由 公 司 技 术 中心 办 公 室 和 职 能 部 门 陪 同 外 审 组 对涉 及 单 位 展 开 现 场 监 督 审 核5、 组 织 召 开 外 审 末 次 会 议 ， 听 取外 审 组 对 公 司 三 体 系 管 理 运 行 的 评价 ， 交 流 体 系 管 理 经 验 ， 并 就 体 系管 理 中 存 在 的 问 题 和 专 家 进 行 意 见交 换 。6、 就 外 审 中 提 出 的 不 符 报 告 和 存在 问 题 进 行 整 改 ， 并 在 规 定 时 间 内完 成 ，6 月 底
6、前7、 整 理 本 次 审 核 文 件 资 料 、 文档 ， 作 为 公 司 管 理 评 审 输 入 材 料6月 底前体 系 管理 监 督检 查 、培 训 、考 核 工作由 于 审 核 内 容 涉 及 三 个 体 系 ， 审 核场 所 覆 盖 公 司 总 部 和 二 级 实 业 部 ，每 年 安 排 的 集 中 审 核 （ 内 部 审 核 ）无 论 在 时 间 、 内 容 及 审 核 人 员 的 安排 上 都 不 能 满 足 体 系 审 核 的 要 求 ，今 年 计 划 加 大 检 查 力 度 ， 把 各 职 能部 门 的 月 度 检 查 、 季 度 检 查 作 为 管理 体 系 检 查 的
7、组 成 部 分 。 公 司 体 系推 进 小 组 重 点 对 各 职 能 部 门 和 二 级实 业 部 管 理 体 系 进 行 抽 查 。1-12月贯 标检 查小 组各 单 位各 单 位 应 按 法 律 法 规 、 标 准 和 公 司程 序 文 件 要 求 做 好 日 常 办 公 和 生 产作 业 的 工 作 ， 平 时 采 取 自 查 自 纠 的方 式 ， 注 意 各 种 记 录 、 资 料 的 保存 ， 保 持 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安全 管 理 体 系 在 本 单 位 的 持 续 运 行 ，由 技 术 科 牵 头 ， 组 织 各 职 能 部 门 负责 人 、 内 审 员
8、 ， 结 合 月 度 安 全 、 质量 检 查 要 求 ， 对 部 门 生 产 作 业 重 点项 目 的 体 系 运 行 情 况 进 行 检 查 ， 并将 检 查 和 整 改 情 况 在 贯 标 会 议 上 提交 讨 论针 对 公 司 管 理 体 系 运 行 时 间 较 短 ，公 司 上 下 对 标 准 理 解 不 透 ， 领 会 不深 ； 部 门 、 二 级 实 业 部 公 司 管 理 体系 程 序 文 件 的 学 习 、 操 作 尚 不 到位 ； 内 审 员 的 审 核 技 巧 和 能 力 有 待提 高 的 状 况 ， 公 司 准 备 ：（ 一 ） 、 组 织 全 员 对 标 准 进 行
9、再 学习 ， 针 对 日 常 作 业 和 重 点 工 作 岗 位进 行 体 系 学 习 培 训 ， 时 间 安 排 在 4月 初 ， 由 人 力 资 源 部 协 调 组 织 各 条线 进 行 。（ 二 ） 、 加 强 骨 干 力 量 的 提 高 培训 。1） 计 划 今 年 6月 份 聘 请 审 核 专 家对 内 审 员 组 织 一 次 标 准 知 识 的 再 学习 和 审 核 方 法 、 审 核 技 巧 的 培 训 ，结 合 案 例 进 行 分 析 讲 解 。2） 每 次 审 核 前 组 织 内 审 员 对 标 准和 文 件 进 行 再 学 习 ， 在 内 审 的 实 施中 ， 让 审 核
10、员 轮 流 到 各 部 门 、 车 间参 加 审 核 ， 通 过 审 核 ， 让 审 核 员 熟悉 公 司 的 全 部 业 务 流 程 和 管 理 体 系的 所 有 过 程 ， 增 加 审 核 员 的 实 践 能力 和 工 作 经 验4 6 月技 术 中心 办 公室人 力 资 源部 、 各 单 位体 系 管 理 推 进 计 划 2014年 度 工 作 流 程 表月份工 作 内 容 完 成 时 限1 根 据 体 系 文 件 控 制 程 序 要 求 和 公 司 的 实 际 情 况 ， 对手 册 、 程 序 文 件 作 进 一 步 修 改 、 完 善 ， 1月 底初 步 商 讨 建 立 管 理 体
11、系 的 进 度 要 求 ， 由 质 检 部 提 交1 全 年 体 系 管 理 年 度 计 划 ， 提 交 贯 标 小 组 讨 论 ， 经 管理 者 代 表 批 准 执 行 1月 底2 日 常 检 查 计 分 表 。 连 续 三 次 积 分 不 达 标 项 ， 按 3 5 1-121-12每 月 低1-121-121-12填 写 体 系 管 理 推 进 日 常 检 查 表 每 天1-12填 写 体 系 管 理 推 进 月 度 报 告 、 体 系 推 进 月 度会 议 会 议 记 录 每 月 底1-12做 好 文 件 收 发 登 记 管 理 和 受 控 文 件 、 记 录 保 管 和 更换 工 作
12、 ； 做 好 文 件 、 资 料 的 收 集 、 整 理 、 归 档 和 档案 统 计 工 作 ；1- 做 好 推 进 服 务 保 障 工 作 。 协 调 各 部 门 做 好 日 常 文件 、 记 录 整 理 工 作 。 按 照 12月 底121-12做 好 外 围 接 待 工 作 ， 做 好 外 来 人 员 接 待 和 登 记 工作 ； 做 好 协 调 外 部 结 构 部 门 的 协 调 工 作 ， 12月 底1-12做 好 政 务 接 待 工 作 。 重 新 修 订 局 机 关 接 待 工 作 管理 规 定 ， 加 强 政 务 接 待 管 理 。 安 排 好 局 机 关 来 宾的 工 作
13、和 生 活 。 及 时 结 算 招 待 经 费 。12月 底1-12做 好 日 常 报 账 工 作 。 审 核 原 始 票 据 、 计 算 填 写 集中 核 算 单 位 报 账 汇 总 表 到 会 计 核 算 中 心 办 理 日 常经 费 支 出 及 专 项 支 出 的 结 报 ， 并 定 期 核 对 账 目 ； 负责 备 用 金 的 管 理 与 使 用 ；12月 底1-12做 好 个 人 所 得 税 代 扣 代 缴 工 作 。 负 责 计 算 填 写 扣缴 个 人 所 得 税 报 告 表 报 税 务 局 完 税 。每 月 底前1-12做 好 津 贴 补 贴 的 发 放 工 作 。 负 责 计 算 编 制 津 贴 补 贴发 放 明 细 表 ， 并 报 盘 给 银 行 代 发 ； 计 算 发 放 临 时 工工 资 、 特 岗 电 话 补 贴 等 。每 月 底前1-12做 好 下 属 单 位 拨 款 工 作 。 根 据 用 款 计 划 表 填 写 预算 拨 款 凭 证 送 银 行 给 为 据 下 属 单 位 划 拨 经 费 并 记账 管 理 每 月 底 前1-12做 好 固 定 资 产 管 理 工 作 。 负 责 报 送 新 增 、 减 少 固 定资 产 清 单 ， 登 记 固 定 资 产 卡 片 每 月 底 前12 做 好 2009年 经 费 预 算 编 制 报 送 工 作 12月
