1、 1 附件 1在建房屋建筑项目电线电缆专项检查表项目名称：郑东新区大雍庄社区 A 区主体工程施工第三标段 建设地点：郑州市郑东新区白沙组团，陇海快速路以南、锦绣路以东、智达路以西、雍华路以北 开工时间：2017 年 9 月 2 日建设单位：河南省郑州新区建设投资有限公司 材料供应商：郑州第三电缆有限公司施工单位：河南省大成建设工程有限公司 检测机构：郑州市质量技术监督检验测试中心监理单位：河南建达工程咨询有限公司资料有无 检查结果序号 核查项目有 无有关问题的说明合规不合规1 有无建立项目台账 2 有无对电线电缆招投标 3 有无电线电缆材料采购清单 4 有无对电线电缆进场检测检验 一查资料有无
2、 检查结果序号 核查项目 有/是无/否有关问题的说明合规不合规1 电线电缆招投标有无规章制度 2 是否单纯以价格为主要决定因素 二查资料有无 检查结果序号 核查项目 有/是无/否有关问题的说明合规不合规1 电线电缆采购政策设计是否严密 2 有无明确的采购组织模式 2 3 有无关键设备材料采购目录 三查资料有无 检查结果序号 核查项目 有/是无/否有关问题的说明合规不合规1 电缆进厂验收有无管理规定 2 有无违规默许材料供应单位自行抽查取样品 3 有无违规默许材料供应单位自行送检样品 4 有无违规默许材料供应单位自行领取检验报告 四查资料有无 检查结果序号 核查项目是 否有关问题的说明合规不合规
3、1建设单位、施工单位及监理单位是否建立了及时清出不合格电缆材料进场的有效机制 本 项 目 核 查 结 论 及 存 在 的 问 题核查小组成员签字：年 月 日 3 附件 2在建轨道交通建设项目电线电缆专项检查表项目名称： 建设地点： 开工时间：建设单位： 材料供应商：施工单位： 检测机构：监理单位：资料有无 检查结果序号 核查项目有 无有关问题的说明合规不合规1 有无建立项目台账 2 有无对电线电缆招投标 3 有无电线电缆材料采购清单 4 有无对电线电缆进场检测检验 一查资料有无 检查结果序号 核查项目 有/是无/否有关问题的说明合规不合规1 电线电缆招投标有无规章制度 2 是否单纯以价格为主要
4、决定因素 二查资料有无 检查结果序号 核查项目 有/是无/否有关问题的说明合规不合规1 电线电缆采购政策设计是否严密 2 有无明确的采购组织模式 4 3 有无关键设备材料采购目录 三查资料有无 检查结果序号 核查项目 有/是无/否有关问题的说明合规不合规1 电缆进厂验收有无管理规定 2 有无违规默许材料供应单位自行抽查取样品 3 有无违规默许材料供应单位自行送检样品 4 有无违规默许材料供应单位自行领取检验报告 四查资料有无 检查结果序号 核查项目是 否有关问题的说明合规不合规1建设单位、施工单位及监理单位是否建立了及时清出不合格电缆材料进场的有效机制 本 项 目 核 查 结 论 及 存 在
5、的 问 题核查小组成员签字：年 月 日 5 附件 3在建市政工程电线电缆专项检查表项目名称： 建设地点： 开工时间：建设单位： 材料供应商：施工单位： 检测机构：监理单位：资料有无 检查结果序号 核查项目有 无有关问题的说明合规不合规1 有无建立项目台账 2 有无对电线电缆招投标 3 有无电线电缆材料采购清单 4 有无对电线电缆进场检测检验 一查资料有无 检查结果序号 核查项目 有/是无/否有关问题的说明合规不合规1 电线电缆招投标有无规章制度 2 是否单纯以价格为主要决定因素 二查资料有无 检查结果序号 核查项目 有/是无/否有关问题的说明合规不合规1 电线电缆采购政策设计是否严密 2 有无明确的采购组织模式 6 3 有无关键设备材料采购目录 三查资料有无 检查结果序号 核查项目 有/是无/否有关问题的说明合规不合规1 电缆进厂验收有无管理规定 2 有无违规默许材料供应单位自行抽查取样品 3 有无违规默许材料供应单位自行送检样品 4 有无违规默许材料供应单位自行领取检验报告 四查资料有无 检查结果序号 核查项目是 否有关问题的说明合规不合规1建设单位、施工单位及监理单位是否建立了及时清出不合格电缆材料进场的有效机制 本 项 目 核 查 结 论 及 存 在 的 问 题核查小组成员签字：年 月 日 7
