1、管道安装各系统质量控制环节、控制点明细表系统控制环节控 制 点控 制 因素控 制 依据责任人员及控制形式工 程 见证一工艺系统安装审批1、开工报告安装许可证、工程合同图纸方案、焊工探伤资格管道安装规程公司管代及各专业责任师确认开工报告技术准备2、设计技术交底工程特点，特殊技术要求，施工标准及验收规范设计图纸项目技术负责人组织各责任人员参加设计技术交底记录3、施工图纸会审设计深度能否满足施工生产需要，图纸与其它设计文件是否齐全设计图纸，现行的规范等技术文件项目部工程技术部门组织，各责任人员参加确认图纸会审记录4、施工技术方案及作业指导书的编制内容完整，工艺可行，选用的标准规范准确，质量，安全措施
2、得当，符合工程实际情况设计图纸，现行的规范等技术文件专业人员编写，方案由项目确认，作业指导书由责任师确认施工方案，作业指导书管道预5、管子的切割，坡口或螺纹的加工标记移植，剩余壁厚加工尺寸GB5 0 2 3 5 -9 7等有关规范施工班组质检员监督检查加工记录外观检制6、管道支，吊架的制作查，组装尺寸及规范、型号施工图纸，施工规范施工班组质检员监察检查施工记录7、管道的预组装组装尺寸要求，编号单线图，施工规范施工班组质检员监察检查自检记录管道安装8、与管道安装有关的土建工程，设备工程验收符合设计要求，满足安装要求施工图纸，施工规范工艺责任师确认，质检责任师认可工序交接记录9、清洗、脱脂防腐管道
3、内部脱脂、防腐设计要求，相关规范质检责任师认可，工艺责任师确认施工记录1 0、管道法兰、焊缝连接件安装安装部位施工图纸相关规范施工班组，质检员认可施工记录1 1、膨胀指示器，监察管段，蠕胀测点安装符合设计要求设计要求，相关规范施工班组，质检员认可施工记录1 2、管道安装预拉伸、预压缩不锈钢法兰、垫片的氯离子含量施工图纸，施工规范施工班组，质检员认可安装记录管道安装各系统质量控制环节、控制点明细表系统控制环节控 制 点控 制 因素控 制 依据责任人员及控制形式工 程 见证一工艺系统管道安装1 3、阀门及安全附件安装规格型号，安装位置，安全阀的开启回座及密封压力施工图纸，相关规范施工班组，质检员认
4、可，工艺责任师确认安装调试记录1 4、补偿器安装安装位置，安装质量施工图纸，相关规范施工班组，质检员认可，工艺责任师确认安装记录1 5、管道支架安装，弹簧支吊架安装调整符合设计要求施工图纸施工班组，质检员认可工艺责任师确认安装记录1 6、静电接地安装电阻值测试施工图纸，施工规范施工班组，质检员认可，工艺责任师确认8测试记录1 7、系统冲扫，清洗清除客道内异物，脱脂，酸洗钝化设计要求，相关规范工艺质检责任师确认清洗记录，脱脂记录，酸洗钝化记录1 8、管道涂漆材料合格证、涂漆层数、涂漆质量施工图纸、标准、规范施工班组、质检员认可，工艺责任师确认涂漆记录1 9、管道基层、绝施工图施工班施工记绝热热层
5、、防潮层、保护层纸、标准、规范组、质检员认可，工艺责任师确认录，隐蔽记录工程验收2 0、资料收集、整理资料完整、数据准确交工技术文件要法语项目经理部工程技术部负责、各责任师确认施工记录，各项检验试验报告等2 1、竣工验收交工技术文件完整相关规范项目经理部、工程技术部门办理交工验收手续交工文件，监检证书二焊接系统焊接工艺2 2、评定任务书专业人员编制评定任务书JB4 7 0 8 -2 0 0 0焊接责任工程师确认焊接工艺评定任务书2 3、评审实施记录焊接工艺参数，线能量，外观质量，无损探伤试验JB4 7 0 8 -2 0 0 0焊接工艺评定任务书焊接连实验室技术人员焊接工艺评定、记录2 4、工艺
6、评定审核批准评定的先进性、合理性、实用性JB4 7 0 8 -2 0 0 0焊接试验记录焊接实验室技术人员整理公司焊接责任师确认焊接工艺评定记录、报告2 5、编制焊接工艺指导或方案焊接工艺参数、焊接层数、线能量、预热温度焊接工艺评定专业人员编制焊接责任师确认焊接工艺指导书、方案压力管道安装各系统质量控制环节、控制点明细表系统控制环节控 制 点控 制 因素控 制 依据责任人员及控制形式工 程 见证二焊接系统管道焊接2 6、焊材烘干按说明书烘干恒温保管工艺文件现场焊条保管员，烛接责任师抽查焊条烘干记录2 7、焊条发放回收上岗焊工、发放数量、回收、焊条重复烘烤次数焊材管理制度焊接责任师与质检责任师共
7、同监督检查焊条发放、回收记录2 8、焊接环境管理风、雨、雪天环境温度、相对湿度焊接作业指导书或焊接方案焊接责任师认可工程气象记录2 9、焊接实施焊接工艺参数、预热温度、层间温度焊接作业指导书或焊接方案焊接责任师与质检责任师共同监督检查施焊记录3 0、焊接返修工焊接作业超次返修返修记录返修艺、超次返修指导书或超次返修方案须经项目技术负责人批准，焊接责任师确认3 1、焊接合格率焊缝外观、内在质量焊接标准、规范质检责任师、无损检测责任师确认质理评定记录探伤报告压力管道安装各系统质量控制环节、控制点明细表系统控制环节控 制 点控 制 因素控 制 依据责任人员及控制形式工 程 见证三质检系统管道加工3
8、2、管及管件组装质量规格、型号和装配尺寸GB5 0 2 3 5 -9 7或其它相应标准操作人员自检、质检员认可自检记录3 3、管道预制长度、法兰面与管中心垂直度，法兰螺栓孔对称水平度BG5 0 2 3 5 -9 7和相关标准及设计图纸操作人员自查，质检员认可自检记录管道安装3 4、管子及管件安装坡度、垂直度、平直度、坐标、标高、支吊架、阀们及补偿器、法兰同轴、平行设计图纸GB5 0 2 3 5 -9 7等相关标准操作人员自检、工艺责任师确认，质检员认可自检记录3 5、焊接接头焊缝坡口质量，焊缝布置，焊缝表面质量设计图纸，相关规范施工班组自检，质检员认可自检记录3 6、强度试验无渗漏、无可见的异
9、常变形、无异常声响试压方案质检员、工艺责任师、质检责任师确认试压报告3 7、严密试验无渗漏试压方案质检员、工艺责任师、质检责任师确认试压报告3 8测量里程、高程、转角设计图纸测量人员自检测量记录桩标质量评3 9质量等级质量证明文件、工程实体管道工程质量检验评定标准工艺责任师、质检责任师、质量检验评定表定项目技术负责人确认 管道安装各系统质量控制环节、控制点明细表系统控制环节控 制 点控 制 因素控 制 依据责任人员及控制形式工 程 见证四无损检测系统检测准备4 0、无损检测人员资格审查持证项目、级别有效期、从事无损检测项目监察规范质检责任师、无损检测责任师确认无损检测资格证4 1、接受委托单委
10、托单内容齐全，合格标准正确设计要法语，相关标准规范无损检测人员确认委托单4 2、作业现场环境作业条件与安全防护符合要求无损检测管理标准无损检测人员认可现场防护标识无损检测4 3、检测工艺与技术要求相符检测标准及工件技术要求无损检测责任师确认作业指导书工艺卡4 4、检测作业与委托单相符委托单无损检测人员施工记录4 5、标记有可追溯性无损检测管理标准无损检测人员施工记录4 6、执行工艺工艺参数作业指导书工艺卡无损检测人员原始记录4 7、返修后复验返修位置及复验工艺委托单和工艺卡无损检测人员原始记录4 8、质量评定底片和评定质量无损检测标准工件技术要求、级无损检测人员确认评片记录、报告无损检测4 9
11、、复评评定准确率无损检测标准工件技术要求、级无损检测人员确认评片记录、报告5 0、签发报告内容齐全、手续完备无损检测管理标准级以上无损检测人员签发，无损检测责任无损检测报告师确认5 1、底片评定记录和委托单按归档要求整理列出明细表无损检测管理标准、级无损检测人员归档资料五设备系统设备购配置5 2、设备购置计划计划完成情况设备控制程序公司经理确认购置计划5 3、设备配置计划计划配置合理设备控制程序设备责任师配置计划5 4、设备专管设备运转，保养设备控制程序设备员帐、物、卡5 5、岗位培训上岗前培训、操作规程设备控制程序设备员培训记录5 6、设备大修计划设备大修计划、设备完成情况设备控制程序设备责任师确认大修计划设备档案5 7、设备鉴定、验收设备性能指标设备开展程序设备责任师确认鉴定资料5 8、设备保养设备性能保养计划设备员认可保养记录5 9、建帐帐、物、卡相符设备档案标准设备员认可帐、物、卡6 0、档案、归档设备档按资料齐全设备档案标准设备责任师认可设备档案说明：管理者代表和专业责任师对管道安装质量控制形式主要有抽查、监督检查、认可、确认等。其中抽查、监督检查、认可形式属于观察、审阅、在场（或会议）当面许可，一般不在施工文件及记录上签字；确认形式应在见证资料或表格上签名及审核意见。
