浓缩菠萝汁可行性报告.doc

1、浓缩菠萝汁项目的可行性报告班级：食品 112 姓名：欧远宁 学号：201100602068目 录第一章 总 论第二章 市场需求预测第三章 产品方案及生产规模第四章 工艺技术方案第五章 原辅材料市场供应情况第六章 公用工程和辅助设施第七章 工厂组织和劳动定员第八章 厂址选择第九章 环境保护与劳动安全第十章 投资估算及资金筹措第十一章 财务分析第一章 总论1. 概述1.1 项目名称及主办单位项目名称：新建年产 2 万吨浓缩菠萝汁主办单位：*集团有限公司单位地址：*开发区法人代表：*1.1.2 项目提出的背景、投资必要性和经济意义1.1.2.1 项目提出的依据、必要性和经济意义1，浓缩菠萝汁市场容量

2、大，具有良好的市场前景。我国在 2001 年进口浓缩菠萝汁 572 吨，价值 40.3 万美元，2004 年上升到 1491 吨，价值 143.3 万美元【1】 。目前，需求量仍然上升。2，公司是我国较早专业.生产浓缩菠萝汁的企业，积累丰富的生产和研发经验，培养了一批技术、管理骨干和熟练操作的员工。3、品牌优势，产品在国内外市场有一定知名度，有较稳定的市场和客户。4、区位、资源优势明显，有生产浓缩菠萝汁得天独厚的有利条件。5、盘活存量，热电结合，工程优化，可实现投资少，成本低，产品具有较强竞争力。 6、强强联合、优势互补，做大规模，做优品质，具有很强的竞争优势，力争行业领先。 1.1.3 研究

3、范围及过程本可行性研究针对年产 2 万吨浓缩菠萝汁的工艺技术方案、投资估算、经济效益等进行全面分析论证。1.2 研究结论1、技术成熟可靠, 生产规模起步较高。2、产品档次高，市场需求量大。3、安全环保符合国家要求。4、成本低，经济效益明显。5、盘活破产企业的部分存量资产，吸收部分下岗职工的再就业。6、属于农产品的深加工项目，符合国家的产业政策。综上所述，本项目从工艺技术、经济效益、社会效益、国家产业政策等方面来看，都是可行的。附主要综合技术经济指标表，见表 11。表 11 综合技术经济指标序号 指标名称 单位 数量 备注一 生产规模 吨 20000.0二 原辅材料消耗1 菠萝 吨 26600.

4、0 产率 75.0%2 苯甲酸钠 吨 2.0 0.1g/kg3 砂糖 吨 100.0 砂糖含量为0.5%4 黄原胶 吨 5.05 CMC 吨 5.06 柠檬酸 吨 3.0三 公用动力消耗新鲜水循环水电力蒸汽四 三废排放废渣废水五 工作时长 天 275 旺季 200，淡季 75，其余时间设备检修六 占地面积 平方米厂区占地面积 11350建筑面积 8512.5七 年运输总量运出 吨 20000.0 产品浓缩菠萝汁运入 吨 26715.0 各种原辅材料八 劳动定员 人 159九 建设项目报批总投资建设投资建设期利息铺底流动资金十 产品售价十一 成本估算单位产品成本年平均总成本费用年经营成本十二 年

5、销售收入十三 年平均利润总额十四 年平均增值税及附加十五 年平均净利润十六 财务评价指标投资利润率全投资内部收益率（税前）全投资内部收益率（税后）全投资财务净现值（税前）全投资财务净现值（税后）投资回收期（税前）投资回收期（税后） 5 年还贷期1.3 项目存在的主要问题和意见1、存在问题： （1）*浓缩菠萝汁生产竞争力不强，体现不出规模经济。产品的生产已进入微利时代，没有一定的规模很难有竞争力，目前国内最大企业已达到年产7 万吨规模，因此有必要投资建设行业中等规模，增产增效。（2）考虑到长远的发展需要，新建厂址应远离市区。*浓缩菠萝汁生产现厂址地处*区内，周围是居民区，门前的新海路即将拓宽，再

6、次扩建场地受限。（3）盘活破产企业的部分存量资产，合理利用原厂区部分土地，需要企业和当地政府沟通解决。 （4 ）组织专业项目组，加大市场调研力度，保证新项目的先进性和可行性。科技发展日新月异，原有浓缩菠萝汁生产老工艺及其设备已远不能适应企业科技进步的要求，采用新工艺、新设备、新标准，势在必行。第二章 市场需求预测2.1 国际市场分析浓缩菠萝汁是目前用途最广泛的浓缩果汁之一，在食品行业尤其是饮料行业需求量非常大。据不完全统计，近十年来，全球浓缩菠萝汁需求量一直在强劲增长。国际贸易市场中菠萝鲜果和浓缩菠萝汁的比例逐年递增，呈现出以鲜果、罐装菠萝和浓缩汁三大产品共存的菠萝贸易品种结构新格局。至 20

7、03年全球菠萝鲜果和浓缩汁贸易比例已分别增至 4636和 1156，罐装菠萝贸易比例则由 20 世纪 80 年代的 55降至 2003 年的 3443。2004 年浓缩菠萝汁世界贸易量已达到 475748t 【3】泰国，是世界上最大的菠萝浓缩汁生产国。 2006 年是泰国出口菠萝浓缩汁(PJC)的好年景 , 2006 年以来，菠萝浓缩汁当前的价位是，每吨 1 0501 075美元（FOB ，欧洲港口） ；这与上一年（2005 年）此时的价格基本上差不多。而 2007 年的情况则欠佳。在 2007 年的 8 月份,泰国出口菠萝浓缩汁的数量,总共只有 9400 吨,比起 2006 年同期出口的 1

8、2170 吨,减少了 1/4;这也并不使人感到惊讶,原因在于需求不旺所致。泰、菲等国的主要大厂 已有几十年的生产经营历史（多为六十年代建厂） ，有比较成熟的生 产工艺技术，又有建立了多年的销售网络；他们的主要大厂有年加工 菠萝原果数十万吨的能力，但又并非是专业浓缩菠萝果汁厂，而是综 合加工厂，即以加工菠萝罐头为主，而以生产中的碎块及果心等综合 利用的原料加工浓缩菠萝果汁，所以，它们就有原料利用率高的优势； 就其品质的色泽而言，其原料品种多为无刺，有色泽偏淡的特点。但 是，前两年的金融风波和自然灾害的冲击，使这些厂家都遭受到一定 的挫伤。 【4】2.2 国内市场分析南方菠萝产区，最近五年以来，共

9、兴建浓缩菠萝汁厂 10 家左右。其中，全部引进欧洲先进生产线 并已经形成出口生产能力的至少有 5 家，生产能力已经超过 2 万吨，实现年出口量近 5000 吨。这有利的缓解菠萝汁市场压力，我国的浓缩菠萝汁出口进入国际市场以后，不 仅应参与国际果汁市场的竞争，还将改变世界浓缩菠萝汁产业的格局。这些菠萝汁厂是怎样的情形呢？其一，我国虽然目前还没有像泰、菲等国那样的大厂，但我国的几家出口企业都是引进欧洲具有 90 年代水平的先进设备，起点高、起 步快是我们的优势。如有的骨干企业建厂投产几年，就已经通过了 IS O9000 质量体系认证，技术标准已经与国际标准接轨，竞争的优劣和“ 锋芒 ”已经显示。其

10、二，我国的浓缩菠萝汁都是专业厂家，即用全果去皮（也有不去皮的）压榨，这样，原料优势必将保证产品优势。其 三，目前我国菠萝产区的种植多为巴厘果，与泰、菲等国虽有差异，但该品种突出的香气和口感却有其自身的优势。在我国的南方，特别 是海南省和广东省的雷州半岛以及广西区、云南省的南部等菠萝产区 的自然条件与泰国很接近，随着我国浓缩菠萝汁产业的兴起，理应在 国际市场上占有一席之地。出口销售的价格策略与原则。正如本文上述，国际市场上虽受泰、 菲等国浓缩菠萝汁“龙头”的调控，也受国际上橙汁、苹果汁等同类 产品的影响，但中国企业应该有自己的“底气” 。虽然外商常常会打 出几张“牌”：如第一张牌就是打“泰、菲”

11、牌，称泰国报价多少多 少，你们只能报价多少多少。我们则应该理直气壮地告知，我国产品 也有自己的优势，我们也有讨价还价的本钱。其实，我们彼此还有一 个心照不宣的问题，那就是既然泰国的产品有那么多的优势，那么他 们为什么又愿意来我国寻购呢？这就是我国改革开放以来政局稳定、 经济繁荣、物价稳定，即使作为一个新产品也看好，并且必然会健康 稳定地向前发展。而这一点正是东南亚各国所不可比拟的。又如外商 还喜欢打的第二张牌则是“内战”牌，称你们中国某某厂报价多少多 少。这时，更需要讲究策略，首先是不中外商的“离间计” 。如我国 几个厂家之间成本比较接近，在与外商洽谈时应守住自己的底线。2.3 市场销售与价格

12、2006 年以来，菠萝浓缩汁当前的价位是，每吨 1 0501 075 美元（FOB，欧洲港口） ；这与上一年（2005 年）此时的价格基本上差不多。 据另一位商业人士称，防腐包装的菠萝汁标准产品的价格，每吨也是 1 0501075 美元（C & F，鹿特丹） ；而菠萝汁冷冻产品的价格，则为每吨在 1 125 美元（C & F，鹿特丹，其中运费较高） 。 菠萝汁的价格有望攀升 。根据企业的发展，逐步将销售结构调整为国内销售占总量 20%，外贸公司 5%，自营出口 75%。第三章 产品方案及生产规模3.1 产品方案1、产品名称： 浓缩菠萝汁2、生产规模： 20000 吨/年3、操作天数 275 天

13、4、产品标准： SN/T 1753-20063.2 项目安排本项目为生产 2 万吨/年浓缩菠萝汁，工程分二期进行；第一期工程为5000 吨/年浓缩菠萝汁，第二期工程扩大到 2 万吨/年浓缩菠萝汁。第一期工程 * 年 * 月份开始，历时一年完成。第二期工程预计 * 年开始，一年内完成。第四章 工艺技术方案4.1 工艺技术方案的选择及工艺要点果汁生产中的最关键设备，是榨汁设备。所谓榨汁，就是推进一个物体（挤压面） ，把由固体、液体和气体物质所组成的混合物中的液体和气体物质从一个有限的空间（挤压室）中挤压出去的过程。如果挤压设备合理，就可以只把气体和液体物质从挤压室中挤压出去，而把固体物质仍然留在挤

14、压室中。本项目使用仿制欧洲和部分原装欧洲进口设备，严格执行 SN/T 1753-2006标准，保障质量。包装车间拟按 GMP 标准设计，生产出高品质浓缩菠萝汁产品，进一步扩大市场分额，满足客户的需求。考虑农产品深加工，拟联合其他专业厂家，利用生产浓缩菠萝汁的下脚料生产菠萝蛋白酶。而且还要低位热能回收利用，环保产生的沼气用于锅炉热源，合理调配公用工程。4.2 主要工艺过程和流程示意图浓缩菠萝汁的加工工艺1工艺流程 原料选择清洗切端、去皮榨汁过滤脱气杀菌冷却浓缩装瓶 容器消毒 容器清洗（具体见附图工艺流程图）2操作要点 (1)原料选择 选用二座果和一座小果，或生产罐头和果脯的下脚料，充分利用不能进

15、行其他加工用的果。剔除腐烂果、病虫果。成熟度八成以上。(2)清洗、切端、去皮 洗净果皮表面的污物，切端，除去果皮。(3)榨汁 去皮后的菠萝送入螺旋榨汁机中榨汁，第一次榨汁后的果渣，可以再加点水重压一次，以提高出汁率(4)过滤 先用孔径为 0.5mm 的刮板过滤机粗滤，以除去粗纤维和其他杂质。再用筛网为 120 目的卧式离心过滤机精滤，以除去全部悬浮物和容易产生沉淀的胶粒。(5)脱气 由于果汁在加工过程中与空气接触，增加气体含量，只有除去果汁中的氧，才能防止果汁中的色素，维生素 C，香气成分和其它物质的氧化，防止品质降低。采用真空脱气法，进行酸度调整，加入果汁量为成品量 1%的柠檬酸，通过脱气器

16、的液面控制阀，从喷管喷如容器内，在真空度为640870KPa（480650mmHg）的条件下脱气，然后在出口处用螺杆泵吸出已脱气的果汁。(6)杀菌 果汁采用瞬间杀菌法，设备采用热交换器。温度为(932) ，保持 1530 秒钟。(7)冷却 杀菌后的果汁在换热器内进行冷却，已杀菌果汁与原果汁之间进行热交换，将已杀菌果汁冷却到 50左右，同时使原果汁预热。(8)浓缩 将苯甲酸钠按 0.5gkg 的比例加人果汁中，送入真空浓缩器中浓缩，将真空度控制在 850kPa（640mmHg ）左右，温度为 48 55，加热蒸汽压力为50150kPa （ 0.51.5kg/cm*2） 。当浓缩至总糖量达到 57

17、.560( 以转化糖计)时，即可出锅。(9)装瓶 装瓶前对瓶子等容器进行清洁、消毒。当果汁冷却到瓶子能承受的温度时，就在无菌室内装瓶、密封，除去瓶外水分，贴标、入库【5】4.3 生产指标表 41 生产指标名称 单位 项目水平 同行业水平 最佳水平出汁率 75.2% 600%75.5% 800%水 吨水/吨产品 0.5 0.6 0.4电 KWH 2451.6 24608.5 2400.0汽 吨/吨产品 12 15 10注：原辅材料价格均为不含税价，水包含了清洗用水，不包括产蒸汽锅炉用水4.4 项目自控技术情况本设计贯彻先进、可靠、适用的原则，根据工艺流程及操作要求，将对发酵系统和提取系统等生产过

18、程有关操作的温度、压力、风量和容氧等控制参数，采用装置集中和工段集中控制的方式，拟采用全新的 DCS 集散控制系统监控，精简人员，实现操作技术的自动化和半自动化。设计中的检测和控制系统将保证生产装置的正常、安全、稳定和可靠运行。4.5 项目设备情况：本次柠檬酸项目汲取同行业各家之长，选用同行业中先进设备，系统设备设计合理、适用。4.5.1 主要生产设备明细及估价一览表：(见附表)序号 设备名称 投资额 备注1 螺旋压汁机 2500 万 转速 20r/min，生产能力 2000kg/h2 刮板过滤机 720 万 转速 720r/min，生产能力2800kg/h3 卧式离心过滤机 600 万 转速

19、 1400r/min,生产能 2000kg/h4 脱气器 600 万 生产能力2500kg/h5 板式换热器 50 万6 真空浓缩器 60 万 蒸发水量 300kg/h7 螺杆泵 60 万8 真空泵 60 万 与脱气器配用9 水力喷射真空泵 60 万 与浓缩器配用10 清洗机 30 万 与螺旋压汁机配用11 浓浆套管杀菌机 50 万12 无菌包装机 20 万第五章 原辅材料市场供应情况5.1 原料供应5.1.1 主要原料品种、标准、年需要量、来源表 51 主要原料品种、标准、年需要量、来源材料 标准 单位 年用量 来源菠萝 蛋白质 0.40.6g/100g，脂肪0.5g/100g,碳水化合物1

20、2.5g/100g，维生素0.4g/100g，糖度 0.126%吨 26600.0 广西南宁地区，广东雷州半岛，菲律宾苯甲酸钠 要求达到GB 1902-2005 食品添加剂 苯甲酸钠苯甲酸钠干基质量分数 99.0100.5吨 2.0 本省采购砂糖 要求达到GB 317-2006 白砂糖蔗糖含量99.6%吨 100.0 本省采购黄原胶 要求达到GB 13886-2007 食品添加剂 黄原胶吨 5.0 本省采购CMC 要求达到GB1904-89 羧甲基纤维素钠吨 5.0 本省采购柠檬酸 要求达到 GB/T 8269-2006 柠檬酸吨 3.0 本省采购5.3 主要原辅材料标准及供应情况：序号 原料

21、 标准 供应价格 采购地1 菠萝 蛋白质 0.40.6g/100g，脂肪 0.5g/100g,碳水化合物12.5g/100g，维生素0.4g/100g，糖度 0.126%2300 元/ 吨 广西南宁地区，广东雷州半岛，海南岛，菲律宾2 苯甲酸钠 要求达到GB 1902-2005食品添加剂 苯甲酸钠苯甲酸钠干基质量分数99.0100.5512.5 元/吨本省3 砂糖 要求达到GB 317-2006 白砂糖蔗糖含量99.6%2500 元/ 吨 本省4 黄原胶 要求达到GB 13886-2007 食品添加剂 黄原胶20000 元/吨本省5 CMC 要求达到GB1904-89 羧甲基纤维素钠18000

22、 元/吨本省6 柠檬酸 要求达到GB/T 8269-2006 柠檬酸3200 元/ 吨 本省注：采取合作方式，提供水处理后的部分产物作为战略伙伴生产柠檬酸用，由对方提供柠檬酸。第六章 公用工程和辅助设施6.1 总平面布置6.1.1 设计要求1、在满足工艺流程的要求的前题下，合理规划布局。2、在满足防火、防爆及卫生等安全防护要求的基础上，合理节约厂房面积。3、充分考虑运输要求。4、充分考虑今后企业规模扩大的发展要求。6.1.2 总平面布置根据上述总平面布置要求，总平面布置如下：本项目新建的生产装置、仓库、循环水站、环保站和分析化验办公等布置在厂区 面预留的界区内，其它的公用工程和辅助设施依托厂内

23、现有的设施。（见总平面布置示意图）6.1.3 竖向布置部分新建装置在厂区预留地上建设，该场地地势平坦，且地面标高能够满足设计要求，因而不需要进行场地平整，竖向布置兼顾生产物料流程要求并考虑今后企业规模扩大的发展要求，采用平坡式布置。6.1.4 厂区绿化工程为改善生产环境，提高绿化覆盖面积，拟在对现有生产装置改造扩建的同时，在厂房之间的空地上种植花草，沿道路两侧种植行道树。在厂前后区域铺设绿地，进行重点绿化。做到总绿地率不小于 20%。6.2 工厂运输6.2.1 货物运输量及运输方式的确定表 61 年货物运输量表运输量序号项目运入量 运出量形态 来源 运输方式1 浓缩菠萝汁20000.0 吨 液

24、体 本厂 公路运输，船运2 菠萝 26600.0 吨 固体 外购 铁路，公路，船运3 苯甲酸钠2.0 吨 固体 外购 公路4 砂糖 100.0 吨 固体 外购 公路5 黄原胶 5.0 吨 固体 外购 公路6 CMC 5.0 吨 固体 外购 公路7 柠檬酸 3.0 吨 固体 外购 公路合计 26715.0 吨 20000.0 吨说明：废渣等运输量未计。6.2.2 货物运输方案的确定本项目采取公路运输方式为主。公路运输依托公司汽车队及社会运输力量；铁路运输委托当地铁路运输部门；轮船运输委托当地港口运输部门。本项目不再增加生产运输车辆，仅增加 1t 叉车 2 辆。5.3 贮运设施5.3.1 各种物料

25、贮存天数及贮存量根据以下原则确定：1、留有适当的原料贮备量，确保生产正常运转。2、根据各种物料的特性、产地、运输距离及产品销售情况，合理确定贮存天数。5.3.2 各种物料贮存天数、贮存量的确定本项目的全年工作时间为 275 天。根据生产及销售需要，本项目主要原料贮存期为 5-10 天，成品贮存期为 20 天。辅料与食品添加剂可存储至其保质期结束前。表 62 原料、成品物料贮存状况一览表序号 物料 储存天数 储存量 储存方式1 浓缩菠萝汁 20 2000 吨 外包装为箱装，内包装瓶装或罐装2 菠萝 5 700 吨 袋装3 苯甲酸钠 2.0 吨 瓶装4 砂糖 500 吨 袋装5 黄原胶 5.0 吨

26、 瓶装6 CMC 5.0 吨 瓶装7 柠檬酸 3.0 吨 瓶装6.3.3 物料贮存方案的确定辅料的砂糖等颗粒固体以袋装或瓶装堆放为主，液体物料采用贮罐方式存放；箱装成品在成品库内堆码贮存，贮存时间按 20 天考虑。原料和成品分置于不同仓库中贮存。6.4 给水排水6.4.1 给水河边建有日供水能力 10000T（400 m 3/h）的自备供水站一座，配有四台水泵，装机容量 297KW。新采河水经过河水沉淀池预处理，混凝澄清后供全厂生产使用。按 20 Kt/a 生产规模，因此有较大的供水能力。现各车间用水如下表。现在的给水来源有两个，其一是自供河水澄清水，其二是由城市供水系统供给的自来水，主要为厂

27、区职工的生活用水。工厂实行分质供水，在厂区内铺设完善的地上地下给水管网。6.4.2 循环水系统工厂内的冰机、发酵罐冷却、空压机等冷却用水集中采用全厂总循环水供水系统，新建有 1 套循环水系统；提取浓缩用水采用 1 套循环水冷却系统，达到节约用水目的。通过分级回收大罐冷却水、浓缩冷凝水、换热器冷凝水等，达到热能综合利用的目的。 (见附表)车 间 主要设备 规格 数量 供水能力脱气 混凝土冷却塔 L4.7m 风机 2 1000m3/h浓缩 混凝土冷却塔 L4.7m 风机 2 1000m3/h热水贮槽 100 m3 1厂内锅炉动力车间建有水处理装置，软化水的供水能力为 50m3/h，保证了全厂的用水

28、要求。6.4.3 排水本项目排水实行清污分流。分为生产污水排水系统和清洁下水排水系统，建有专用排水管网。生产中产生的有污染的废水污水收集后集中处理，统一排入市区污水管网，最终进入城市污水处理系统。厂区生活水和雨水排入雨水管网，汇入全厂生活排水系统。工厂现有东、西两个排水口，生产污水由西排水口排出，生活水和雨水由东排水口排出。6.4.4 浓缩菠萝汁废水处理生产的全流程，废水主要有三个方面的来源：清洗工段产生废水、过滤工序滤布冲洗水、浓缩工段的循环水。6.4.4.1 处理工艺流程菠萝汁废水属于高浓度有机废水，COD 值很高，可生化性好。可以考虑选用生物处理法。采用厌氧好氧工艺是比较合理的，能到达环

29、境保护要求与节约能源的统一。工艺流程图如下：废水 调节池 厌氧池 好氧池 沉淀池 污水检测外运 板框压滤 污泥浓缩池 达标排放6.4.4.2 水质排放标准参考 DB61/4212008 浓缩果汁加工业水污染物排放标准：COD 80mg/l,BOD20mg/l ，SS 70mg/l,排水量 17 米 3/T 产品，PH:69。6.4.4.3 运行费用直接费用包括电费及人员工资二部分名称 费用（万元/年） 备注电费 45.9 以 0.5 元/KWH，1.5KWH/吨水人工费 6 以 15000 元/人年，4 人合计费用 51.9 吨水处理费用：0.85 元275 天处理水量约 1800 吨/天计划

30、废水处理工程投资额 293.98 万元（不含外购技术设计和调试费用）6.5 供电及电讯6.5.1 供电1、本项目需用电负荷约 5129kW。负荷等级为三级负荷。2、供电电源厂设总变电所一座，有一回 35kV 电源进线，直接从华东电网 35 千伏线路受电，变压器供电能力为 10000KVA，其中 3000KVA（一台 1000KVA，一台2000KVA）在正常使用，一台 7000KVA 暂报停用（可随时申请恢复使用） 。热电站配有 3000kW 背压发电机组 1 台。3、供电方案本项目新增用电负荷 4679 kW。对现有电气系统进行更新、整改完善，增加3 台新变压器和低压系统 43 块配电盘，铺

31、设新电缆，维修配电室等，具体投资预算为 204 万元。 (见附表)6.5.2 电讯本项目需新增一套 100 门的程控交换系统，电话 6 门，以满足行政管理和生产需要。6.6 供热企业现有一台 20 吨/时的次高压锅炉为热电锅炉，蒸汽压力为 5.1MPa，可供生产使用。 （因企业停产，该热电装置已停用多年） 。根据本项目的热负荷和全厂热平衡，本项目所需 0.5MPa 的饱和蒸汽 18 t/h，完全可以由装置副产蒸汽供给。6.7 厂房及土建6.7.1 项目厂房及土建基本情况序号 项目名称 结构 规格（米） 数量（ M2） 单价 (元) 总价（万元） 备注1 生产车间 三层砖混 40.2*26.4*

32、6 1062 750 79652 原料仓库 二层砖混 24*15*8 360 900 32.48 成品仓库 一层砖混 48*36*8 1728 600 103.79 设备基础及其它 200.010 河水 40*18*3 720 550 39.611 循环水 20.012 环保 200合 计 2963.966.7.2 精制烘干包装车间的 GMP 标准设计本浓缩菠萝汁项目按 CODEX STAN 139-1983 标准生产，6.8 项目总投资20000 吨/年浓缩菠萝汁生产总投资概算（单位：万元）说明：1、对现有旧库房加以维修使用，调整新建厂房规模，削减土建投资。2、其它待计入总投资的费用有：（1

33、）菠萝蛋白酶蛋白加工系统投资费用（2）废渣综合利用投资6.9 生产成本 20000 吨/年浓缩菠萝汁车间生产成本物料消耗 年累计消耗名 称 单位供应价（元）单价（元） 单耗（t/t）金额(元) 物料（t） 总额(元)菠萝 吨 2300 2300 元/吨 1.33 3059.0 26600.0 6118 万苯甲酸钠 吨 512.5 512.5 元/吨 0.0001 0.05125 2.0 1025砂糖 吨 2500 2500 元/吨 0.125 312.5 100.0 25 万黄原胶 吨 20000 20000 元/吨 0.00025 5.0 5.0 10 万CMC 吨 18000 18000

34、元/吨 0.00025 4.5 5.0 9 万柠檬酸 吨 3200 3200 元/吨 0.00015 0.48 3.0 9600包装材料 只河 水 吨电 KWH汽 吨工 资大 修 0维修费 0折 旧 0其他 801.45 万车间成本 11773.45万注：原辅材料价格均为不含税价。柠檬酸不计入成本第七章、工厂组织和劳动定员7.1 建制及组织本项目的生产装置生产的柠檬酸系列产品，按独立的公司建制，设部分管理人员，其余为操作工人。工厂管理部门和生产车间管理干部，白班维修工人和后勤服务人员实行白班八小时工作制度，每周 5 天工作日，干部跟班实行轮流值班制。生产车间倒班岗位及相应后勤岗位人员实行连续三

35、班倒替作业，按四个作业班三班倒换运转制度。所有作业人员经考核合格后方允许上岗操作。7.2 岗位定员情况岗位定员一览表：序号 岗 位 分岗位定员（人） 合计定员 （人） 备 注1 管理人员 1 高管 3，厂办 4，财务 3 10 管理人员 10 人2 管理人员 2 经理 1，工艺 3，设备 3，统计 2，安全 1，环保 1 11 管理人员 11 人3 管理人员 3 经理 1，供应 1，仓贮 2 4 管理人员 2 人 4 管理人员 4 经理 1，销售 7，仓贮 2 10 管理人员 1 人5 化验人员 质管 1，原料 2，成品 2 5 管理人员 1 人6 培压汁人员 主管 1，操作 2 3 7 预处

36、理工序人 员 粉碎 2，清洗 5，切片 2，计 9 人/班 18 8 过滤人员 3 人/班 6 9 脱气人员 2 人/班 410 浓缩人员 5 人/班 10 兼操作冷却11 杀菌人员 3 人/班 612 包装人员 6 人/班 1213 热电人员 司炉 3，汽轮机配电 2，电工 1，计 6人/班 12 14 中控环保人员 中控 1,环保 1，计 2 人/班 8 15 维修人员 主管 1，维修工 8 9 16 电仪人员 电工 4，仪表 3 7 17 公用工程 空压机 1，供水 1，计 2 人/班 8 18 值班长 值班长 1，计 1 人/班 4 19 经 警 门卫 3，计 3 人/班 12 总 计

37、 159第八章 厂址选择8.1 厂址的地理位置新项目工程地址位于中国*工区，省道公路横贯厂区，厂内有铁路专用线与南广高铁相连；公路、铁路、港口、内河等运输十分便利，具有较佳的地理位置和自然环境，厂区内海拔高程 5.0 米，占地面积 约平方米。8.2 工程地质基本情况8.2.2.1 地质本地区地下水埋藏较浅，上部属于土中滞水、中部砂层为潜水，根据水质分析资料，地下水对普通混凝土无侵蚀性。8.4 厂区土地使用现状及征地情况新建工厂土地使用需要总面积大约 11350M 第九章、环境保护与劳动安全9.1 环境保护9.1.1 新建企业地理位置新项目工程地址位于中国 XXXXX 自治区 XXX 市 XXX

38、 工园区，地处市区东南南侧，距主要河流 100 米，省道公路横贯厂区，厂内有铁路专用线与南广铁路相连。在投资建设该项目时，拟积极采用新技术、新工艺，实施清洁生产及综合利用，使三废排放量尽可能少；在设计中考虑三废处理装置，经处理达标后排放。9.1.2 主要污染源9.1.2.1 浓缩菠萝汁生产中产生的有污染作用的物质主要有去皮和压汁后的废渣，有机废水。9.1.2.2 生产中消耗冷却水无危害。9.1.3 环境保护措施本次浓缩菠萝汁项目从以下几方面考虑清洁生产综合利用。1、废水处理：浓缩后的废水可做循环水使用，其它详见第六章 “ 6.4.4废水处理”2、废渣处理：（1）去皮工段菠萝皮：转售用作深加工生

39、产菠萝蛋白酶等化学品；（2）压汁后废渣：可用作饲料添加剂或生产工业纤维。3、其它（1）河水循环使用，重复使用率达 80%以上。（2）环保产生的沼气用于锅炉热源。（3）低位热能回收利用。9.3 劳动保护与安全卫生9.2.1 编制依据及采用的技术规范关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定（劳动人事部 1998 年 1 月 25 日）9.2.2 工业安全卫生规程工业企业设计卫生标准 TJ-79工企业爆炸和火灾危险环境电力设计规程 HG J-89建筑设计防火规范 BG J16-879.2.3 职业安全卫生防护的措施9.2.3.1 安全生产，防范为主。选用先进的工艺技术，采用耐腐蚀材料、采用

40、DCS 集中自动化控制，并设置事故联锁及先进的监测手段，以防止生产过程中的事故发生。同时要加强生产管理、防止跑、冒、滴、漏现象发生，在有工人操作的厂房里，应设计换气通风装置，以防止有害气体的聚积，努力作好防尘、防毒、防腐蚀工作，从而保证安全卫生的生产环境。浓缩菠萝汁生产中的最主要的危险物是蒸汽、机械意外伤害等。蒸汽主要危害是高温烫伤可能，预防措施为蒸汽管道保温、加强员工安全意识；机械意外伤害的防护措施是加强员工安全培训及管理，配置必要的劳保护品；严格遵守操作规程，现场操作人员要穿戴防保用品。食品加工企业应注意做好以下两个方面的工作：1、保持工厂道路的清洁，经常打扫和清洗路面，可有效地减少厂区内

41、飞扬的尘土。2、清除厂区内一切可能聚集、孳生蚊蝇的场所，生产废料、垃圾要用密封的容器运送，做到当日废料、垃圾当日及时清除出厂。9.23.2 化学药品购置、贮存和使用记录食品加工企业使用的化学药品有消毒剂、灭虫药物、食品添加剂、化验室使用化学药品以及润滑油等。消毒剂有：1、氯与氯制剂常用的有漂白料、次氯酸钠、二氧化氯。常用的浓度（余氯） ，洗手液 50ppm，消毒工器具 100ppm，消毒鞋靴 200300ppm。2、碘类常用消毒工器具设备，有效碘含量 2550ppm。3、两性表面活性剂4、6578%的酒精液5、强酸、强碱使用化学药品必须具备以下证明及记录：1、购置化学药品具备卫生部门批准允许使

42、用证明。2、贮存保管登记。3、领用记录。9.2.3.3 供电上，合理设计，以保证供电的安全可靠性。按照“电力设计规程”选择电力供配电设备。整个装置考虑设置完善的继电保护系统，使电力设备及配线发生故障时不损害设备及不伤害操作人员。9.2.3.4 用防爆电器及防爆灯，行灯使用 36V 安全电压。9.2.3.5 装置区布置了消防通道，配备消防设施。9.2.3.6 对人身有危害的操作岗位，设置防护用具，紧急冲洗设施等。9.2.4 事故时抢救及应急措施防机械损伤及烫伤措施1）机械传动设备凡附开式齿轮、链轮、皮带轮的传动部位均设安全罩。2）凡有高温（外表温度60 度）的设备及管道,在人行通道和经常接触处，

43、均用保温材料隔离，防止烫伤。在生产车间附近设置医务室，配备防烫伤药物，止血药物，担架，绷带。药物和绷带储备量必须超过当班人员可能的伤害全部用量总和，同时有车辆备勤以便一旦出现意外可以迅速处理送往医院。综上所述，采取上述防范措施之后，改善岗位工作环境及劳动条件，符合劳动安全卫生的要求。9.3 消防9.3.1 工程的消防环境工厂原有的水消防系统需要加以整改完善。在厂区一公里范围内有海州消防中队，消防设施较齐全。9.3.2 工程的火灾区危险性类别生产属 四 类生产装置9.3.3 消防设施和措施严格危险品的贮存、运输和使用管理。加强生产作业管理和设备维修保养管理，认真执行危险化学品安全管理条例 。拟采

44、用下列消防措施：1、 常规水消防系统。 2、 生产区配备阻火器、沙桶等安全消防设施，在主装置附近设置泡沫灭火系统。 3、 配置移动式灭火设施，以扑灭局部初级火灾。 第十章 投资估算及资金筹措10.1 总投资估算10.1.1 建设投资估算一、建设投资估算依据及说明(1) 建设投资估算依据国家石化局 (1999)第 195 号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法和其他有关规定，按固定资产、无形资产、递延资产，预备费进行编制。本项目为新增建设投资开发工程，本估算全部投资均为新增值。（2）设备费用依据设备制造厂现行价格估算。(3) 建筑工程费用依据当地现行定额、指标和同类工程指标， 并依据现行材料

45、价格及费用水平予以调整。(4) 安装工程费用参考同类工程指标，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。(5)无形资产及递延资产投资按编制办法有关规定并结合当地及本项目具体情况进行估算。二、建设投资估算经估算，本项目建设投资估算值为 万元。详见建设投资估算表。10.1.2 建设期借款利息本项目建设期借款利息为 0。10.1.3 流动资金估算本项目为新增建设工程，有产品增量。本项目计算的新增建设增量流动资金为 1102.91 万元。10.1.4 总投资评价用增量总投资为新增建设投资、新增建设投资建设期利息、新增流动资金之和，估算值为 万元。增量报批总投资（控制投资规模）为新增建设投资、新增建设投资建

46、设期利息、新增铺底流动资金之和，估算值为 万元。10.2 资金筹措10.2.1 资金来源10.2.2 项目资本金本项目资本金为 万元，占报批总投资的 %，符合国家关于项目资本金的要求。第十一章 财务分析本项目为新增投资开发项目，采用先进的生产设备和改进的传统生产方法生产浓缩菠萝汁。在本项目的评价中，采用简化增量分析法，直接判定投入物产出物的增量进行财务评价。11.1 成本费用估算11.1.1 成本费用估算的依据及说明1. 依据计投资（1993）530 号文发布的建设项目经济评价方法与参数。2. 主要外购原材料、辅助材料、燃料按现行市场价计算到工厂入库价。 详见外购主要原辅材料供应及生产成本估算

47、表。3. 本项目为新增投资开发项目，需要新增定员，增加工资及福利费用。4. 固定资产折旧采用平均年限法，折旧年限取 10 年；房屋及建筑物折旧年限取 20 年，均保留 5% 残值。5. 修理费按扣除建设期利息后的固定资产原值 4计。6. 其他制造费按扣除建设期利息后的固定资产原值 1.5计 。7.销售费用按销售收入的 1%计11.2 财务分析11.2.1 财务分析的依据和说明依据计投资(1993)530 号文发布的建设项目经济评价方法与参数 。. 产品商品量,销售价格浓缩菠萝汁年产量 20000 吨，价格（含税）9355.73 元/吨1， 销售税金及附加浓缩菠萝汁的增值税率为 17。城市维护建

48、设税按增值税额的 7计，教育费附加按增值税额的 3计。2 项目计算期建设期 1.5 年 ,生产期 13.5 年，项目计算期为 15 年。3生产负荷项目建成投产后第一年，装置的 2 万吨的能力为 50%负荷，第二年及以后各年均按 100负荷计。4资金使用建设资金在第一年使用 70%，第二年使用 30%。5所得税所得税率按 33 计。6. 财务基准收益率项目财务基准收益率取 9。9.2.2 项目财务分析主要指标本项目财务评价主要指标汇总如下：项 目 单 位 说明 数据总投资（评价） 万元 20000 万其中：规模总投资 万元 建设投资 万元 建设期利息 万元 流动资金 万元 其中：铺底流动资金 万

49、元 资金筹措 万元 其中：募集 万元 资本金 万元 9000 万资本金比例 % 年平均销售收入 万元 18711 万元年平均销售税金及附加 万元年平均利润总额 万元 年平均所得税 万元 年平均税后利润 万元 年平均增值税 万元 投资利润率 % 投资利税率 % 资本金净利润率 % 全部投资内部收益率(所得税前) % 全部投资投资回收期(所得税前) 年 全部投资内部收益率(所得税后) % 全部投资投资回收期(所得税后) 年 自有资金内部收益率 % 借款偿还期(建设期起) 年 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 9.2.3 敏感性分析在固定资产投资、产品售价、原材料价格、生产负荷等不确定因素变化的情况下，对全投资内部收益率（所得税前）进行测算。结果表明，在各不确定因素的变化 %的情况下，全投资内部收益率在 %至 %之间，均高于行业基准收