1、00本 报 告 分 析 了 公 司 在 2013 年 到 2015年 各 类 产 品 的 销 售 特 点 和 增 长 趋 势 ，并 对 2016 年 生 产 的 安 排 提 出 建 议 。Baeckerei 公 司 销 售 数 据 分析 与 2016 年 生 产 规 划地 区 差 异 增 长 趋 势 季 节 波 动张 三目 录1. 2013 年 -2015 年 销 售 情 况 分 析1.1 整 体 销 售 情 况 统 计1.2 城 市 之 间 的 销 量 差 异 分 析1.3 产 品 之 间 销 量 差 异 分 析1.4 时 间 趋 势 是 季 节 因 素2. 2016 年 销 售 计 划 与
2、 销 量 预 测2.1 2016 年 销 售 计 划 建 议2.2 2016 年 度 生 产 计 划11112444I图 目 录图 1 北 京 和 深 圳 城 市 之 间 销 量 差 异 （ 单 位 ： 千 磅 ） 1图 2 各 类 产 品 销 售 量 和 百 分 比 （ 单 位 ： 千 磅 ） 2图 3 不 同 城 市 消 费 者 偏 好 比 较 2图 4 各 类 产 品 的 季 节 趋 势 分 析 3图 5 冰 淇 淋 蛋 糕 不 同 城 市 间 的 差 异 3图 6 216 年 各 类 产 品 销 量 预 测 图 示 5II表 目 录表 1 2013 年 -2015 年 主 要 产 品
3、销 量 统 计 （ 单 位 ： 千 磅 ） 1表 2 各 类 产 品 的 销 售 量 和 增 长 百 分 比 （ 单 位 ： 千 磅 ） 3表 3 2016 年 各 月 销 量 预 测 （ 单 位 ： 磅 ） 4III如 表 1 所 示 。表 1 2013 年 -2015 年 主 要 产 品 销 量 统 计 （ 单 位 ： 千 磅 ）1. 2013 年 -2015 年 销 售 情 况 分 析1.1 整 体 销 售 情 况 统 计本 报 告 就 我 公 司 最 主 要的 三 种 产 品 ， 冰 淇 淋 蛋 糕 、巧 克 力 蛋 糕 和 水 果 蛋 糕 的 销售 情 况 进行 分 析 ， 公 司
4、在 北 京 和 深 圳 开展 业 务 ， 2013 年 到 2015 年 的各 种 产 品 在 不 同 城 市 的 销 售情 况 ，1.2 城 市 之 间 的 销 量 差 异 分 析2013 年 到 2015 年 间 ， 如 图 1 所 示 ， 我 公 司 在 北 京 的 总 销 售 量 为 126.15 磅 ， 在 深 圳 的销 售 量 为 80.19 磅 ， 北 京 的 销 售 量 约 占 整 体 销 售 量 的 61%。 此 项 差 异 主 要 原 因 为 两 个 城 市 规模 和 人 口 数 量 差 异 所 造 成 ， 北 京 的 常 住 人 口 约 2100 万 ， 深 圳 的 常
5、住 人 口 约 1200 万 。 人 口的 差 异 与 销 量 的 差 异 基 本 吻 合 ， 说 明 两 个 城 市 中 消 费 者 对 于 我 公 司 产 品 接 受 度 基 本 一 致 。126.1580.19北 京 深 圳图 1 北 京 和 深 圳 城 市 之 间 销 量 差 异 （ 单 位 ： 千 磅 ）1.3 产 品 之 间 销 量 差 异 分 析冰 淇 淋 蛋 糕 巧 克 力 蛋 糕 水 果 蛋 糕年 份北 京 深 圳 北 京 深 圳 北 京 深 圳总 计2013 年 5.98 4.33 16.56 11.55 13.48 8.01 59.922014 年 6.98 4.73 1
6、9.83 12.99 15.97 9.06 69.562015 年 7.49 5.05 22.08 14.70 17.77 9.78 76.87合 计 20.45 14.10 58.48 39.24 47.23 26.85 206.34如 图 2 所 示 ， 在 三 类 产 品 中 ， 巧 克 力 蛋 糕 最 受 欢 迎 ， 销 量 为 97.72 千 磅 ， 占 整 体 销 量1的 将 近 一 半 ， 其 次 为 水 果 蛋 糕 ， 所 占 比 例 为 36%， 销 量 最 小 的 为 冰 淇 淋 蛋 糕 ， 所 占 比 例 为17%。图 2 各 类 产 品 销 售 量 和 百 分 比 （
7、单 位 ： 千 磅 ）如 图 3 所 示 ， 不 同 类 别 产 品 的 销 量 在 不 同 城 市 所 占 比 例 差 异 不 大 ， 说 明 北 京 和 深 圳 的消 费 者 消 费 偏 好 基 本 一 致 。图 3 不 同 城 市 消 费 者 偏 好 比 较如 错 误 !未 找 到 引 用 源 。 所 示 ， 不 同 类 别 产 品 在 不 同 年 份 中 的 销 售 量 所 占 比 重 基 本 保 持稳 定 ， 说 明 从 2013 年 到 2015 年 期 间 ， 消 费 者 的 偏 好 基 本 没 有 随 时 间 的 变 化 而 发 生 改 变 。1.4 时 间 趋 势 是 季 节
8、 因 素表 2 所 显 示 的 是 各 类 产 品 历 年 的 销 售 量 和 较 上 一 年 度 的 增 长 百 分 比 ， 可 以 看 到 ， 我 公司 各 类 产 品 增 长 都 较 为 稳 定 ， 在 新 一 年 的 销 售 计 划 安 排 中 ， 应 当 考 虑 到 这 种 增 长 趋 势 。2表 2 各 类 产 品 的 销 售 量 和 增 长 百 分 比 （ 单 位 ： 千 磅 ）从 图 4 中 可 以 看 到 ， 在 三 类 产 品 中 ， 巧 克 力 蛋 糕 和 水 果 蛋 糕 除 了 增 长 趋 势 之 外 ， 不 同的 月 份 的 销 售 稍 有 波 动 ， 但 没 有 明
9、 显 的 季 节 趋 势 ； 而 冰 淇 淋 蛋 糕 ， 则 具 有 较 为 明 显 的 季 节 波动 ， 在 每 年 的 夏 季 ， 冰 淇 淋 蛋 糕 的 销 售 明 显 上 升 。图 4 各 类 产 品 的 季 节 趋 势 分 析而 进 一 步 对 冰 淇 淋 蛋 糕 的 销 售 按 照 城 市 分 析 ， 如 图 5 所 示 ， 虽 然 在 夏 季 都 存 在 较 为 明显 的 上 升 趋 势 ， 但 在 北 京 的 波 动 与 深 圳 相 比 ， 更 为 剧 烈 。 冬 季 两 个 城 市 的 冰 淇 淋 蛋 糕 销 量 几乎 相 等 ， 但 夏 季 北 京 的 销 量 则 上 升
10、更 快 。 我 们 推 测 ， 这 种 现 象 所 产 生 的 原 因 在 于 两 个 城 市 气候 的 差 异 。 深 圳 全 年 都 都 气 温 较 高 ， 因 此 销 量 的 季 节 变 化 也 相 对 较 小 。 而 北 京 夏 季 炎 热 ， 冬季 寒 冷 ， 导 致 了 不 同 季 节 之 间 销 量 差 别 特 别 明 显 。、图 5 冰 淇 淋 蛋 糕 不 同 城 市 间 的 差 异3巧 克 力 蛋 糕 水 果 蛋 糕 冰 淇 淋 蛋 糕年 份销 量 增 长 百 分 比 销 量 增 长 百 分 比 销 量 增 长 百 分 比2013 年 28.12 21.50 10.31201
11、4 年 32.83 16.8% 25.03 16.4% 11.70 13.5%2015 年 36.78 12.0% 27.55 10.1% 12.54 7.1%量 做 出 如 的 分 析 。表 3 2016 年 各 月 销 量 预 测 （ 单 位 ： 磅 ）2. 2016 年 销 售 计 划 与 销 量 预 测2.1 2016 年 销 售 计 划 建 议由 第 一 部 分 的 分 析 ， 可 以 看 到 ， 我 公 司 的 三 种 主 要 产 品 在 北 京 和 深 圳 两 个 城 市 的 销 售 情况 在 过 去 三 年 基 本 稳 定 ， 其 中 北 京 的 销 量 占 整 体 销 量 的
12、 60%左 右 ， 两 个 城 市 中 巧 克 力 蛋 糕的 销 售 量 所 占 比 重 都 最 高 。 预 计 2016 年 此 种 态 势 不 会 有 大 的 改 变 ， 在 安 排 销 售 ， 生 产 与 原材 料 采 购 等 工 作 时 ， 应 当 考 虑 到 上 述 城 市 和 产 品 种 类 的 差 异 。从 2013 年 到 2015 年 ， 如 表 2 所 示 ， 各 类 产 品 的 销 售 量 都 在 稳 定 增 长 ， 在 2016 年 ， 预计 这 种 趋 势 还 将 持 续 ， 在 安 排 2016 年 度 生 产 计 划 的 时 候 ， 需 要 对 这 种 增 长 趋
13、 势 加 以 考 虑 。在 过 去 3 年 终 ， 巧 克 力 蛋 糕 和 水 果 蛋 糕 各 月 的 销 售 量 基 本 稳 定 ， 而 冰 淇 淋 蛋 糕 则 存 在明 显 的 季 节 和 地 区 差 异 ， 这 种 季 节 因 素 也 是 在 安 排 新 一 年 度 的 生 产 计 划 时 所 需 要 考 虑 的 。2.2 2016 年 度 生 产 计 划根 据 前 述 的 2013 年 -2015 年 销 售 量 的 分 析 ， 对新 一 年 度 的 各 类 产 品 在 不同 城 市 的 销 售如 图 6 所 示 ， 在 我 们 的 预 测 中 ， 主 要 考 虑 到 了 以 下 的
14、因 素 ， 如 地 区 差 异 ， 不 同 产 品 种类 的 差 异 ， 增 长 的 趋 势 以 及 冰 淇 淋 蛋 糕 在 不 同 城 市 的 季 节 差 异 。巧 克 力 蛋 糕 水 果 蛋 糕 冰 淇 淋 蛋 糕月 份北 京 深 圳 北 京 深 圳 北 京 深 圳1 月 1916 1316 1539 880 411 3992 月 1928 1330 1547 890 370 4043 月 1939 1344 1556 900 627 3594 月 1951 1358 1565 910 748 4465 月 1963 1372 1574 920 867 5356 月 1974 1386 1583 930 993 5967 月 1986 1400 1592 940 1081 6308 月 1998 1415 1600 950 1035 5889 月 2009 1429 1609 960 721 39110 月 2021 1443 1618 970 817 41511 月 2033 1457 1627 980 394 45712 月 2044 1471 1636 990 436 4554图 6 216 年 各 类 产 品 销 量 预 测 图 示5
