1、 生产企业出口退税申报系统 2.0 版操作指南文档编号：20170228-01 版次：V1.0编制：毛羽 审核：闫洪伟批准：王军 生效日期：2017-02-28ISO 9001:2008 第 2 页 共 74 页目 录1 免 抵 退 申 报 系 统 升 级 背 景 及 安 装 41.1 生产企业出口退税申报系统 2.0 版本升级背景 41.2 申报系统安装 .51.3 免抵退申报系统的进入 .112 免 抵 退 申 报 系 统 的 基 本 配 置 .142.1 系统初始化 .142.2 系统配置相关信息查询 .142.3 系统参数设置与修改 .152.4 系统数据备份 .162.4.1 云备份
2、数据 162.4.2 本地数据备份 182.5 系统备份数据导入 .242.5.1 云备份数据导入 242.5.2 本地数据备份导入 273 生 产 企 业 出 口 退 税 申 报 系 统 操 作 流 程 .293.1 企业退（免）税备案向导流程 .293.1.1 退（免）税备案数据采集 303.1.2 打印退（免）税备案报表 313.1.3 生成退（免）税备案相关数据 313.1.4 撤销退（免）税备案申报 333.1.5 退（免）税备案数据查询 343.2 一般贸易流程 .353.2.1 一般贸易基础数据采集 373.2.2 免抵退税申报数据检查 373.2.3 确认免抵退税明细数据 38
3、3.2.4 增值税纳税申报 393.2.5 汇总数据采集 403.2.6 生成免抵退申报数据 423.2.7 正式申报反馈 45ISO 9001:2008 第 3 页 共 74 页3.2.8 一般贸易其他常见操作 473.3 其他业务申报操作流程 .493.3.1 申报数据采集 513.3.2 生成其他业务申报 513.3.3 打印其他申报报表 533.3.4 审核反馈信息处理 553.3.5 其他申报数据查询 563.4 单证向导流程 .573.4.1 单证明细数据采集 593.4.2 打印单证申报报表 593.4.3 生成单证申报数据 603.4.4 撤销单证申报数据 623.5 进料加工
4、业务流程 .633.5.1 计划分配率备案 653.5.2 进料加工手册核销 654 系 统 主 页 面 功 能 点 详 细 描 述 .704.1 多选项卡的操作界面 .704.2 向导 .714.3 索引区 .714.4 数据编辑区域 .734.5 数据项说明 .734.6 报表打印及导出功能描述 .74ISO 9001:2008 第 4 页 共 74 页1 免抵退申报系统升级背景及安装1.1 生产企业出口退税申报系统 2.0 版本升级背景根据国家税务总局公告 2013 年第 12 号关于出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告、国家税务总局公告 2012 年第 24 号关于发布出口
5、货物劳务增值税和消费税管理办法的公告、国家税务总局公告 2013 年第 30 号关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题的公告、国家税务总局公告 2013年第 61 号关于调整出口退（免）税申报办法的公告、国家税务总局公告 2013 年第 65 号关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告、国家税务总局公告2014 年第 11 号关于发布适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法的公告、国家税务总局公告 2015 年第 2 号关于发布出口退（免）税企业分类管理办法 、国家税务总局公告 2015 年第 56 号关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告 、国家税务总局公告
6、2015 年第 29 号关于出口退（免）税有关问题的公告 、国家税务总局公告 2015 年第 88 号 和国家税务总局公告 2015 年第 26 号 关于出口企业申报出口退（免）税免予提供纸质出口货物报关单的公告 ，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。本次升级涉及到的文件： 国家税务总局公告 2013 年第 12 号出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告； 国家税务总局公告 2012 年第 24 号出口货物劳务增值税和消费税管理办法的公告； 国家税务总局公告 2013 年第 30 号关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题的公告； 国家税务总局公
7、告 2013 年第 61 号关于调整出口退（免）税申报办法的公告；国家税务总局公告 2013 年第 65 号关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告； ISO 9001:2008 第 5 页 共 74 页国家税务总局公告 2014 年第 11 号适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法的公告；国家税务总局公告 2015 年第 2 号出口退（免）税企业分类管理办法的公告；国家税务总局公告 2015 年第 56 号关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告 ；国家税务总局公告 2015 年第 29 号关于出口退（免）税有关问题的公告 ；国家税务总局公告 2015 年第 88 号；国家税
8、务总局公告 2015 年第 26 号 关于出口企业申报出口退（免）税免予提供纸质出口货物报关单的公告 。1.2 申报系统安装如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：进入http:/ 2.0 版；若非首次安装本软件，请预先在旧版申报系统中系统维护下做好数据备份（数据备份请参考 2.4 章节） ，将旧版系统完全卸载后方可安装运行新版申报系统。注意事项：1. 安装路径中不能含有空格，建议先将杀毒软件等防护系统关闭，以免造成系统无法完整安装；2. 双击运行安装软件，安装路径建议为系统默认路径“C:出口退税电子化管理系统” ；3. NET 版本申报系统初次安装之前，要求电脑运行环
9、境包含 net.framework.4.0 及以上版本；4. 硬件要求（最低）：中央处理器：至少 Pentium 1 GHz 以上，内存：1GB RAM 以上；5. 最小可用系统磁盘空间：x86 850 MB 以上；x64 2 GB 以上；6. 必备组件：ISO 9001:2008 第 6 页 共 74 页a. 电脑上必须已安装以下组件后才可安装 Framework4.0b. Windows Installer 3.1 或更高版本c. nternet Explorer 5.01 或更高版本安装流程：1. 系统自动解压安装，如图：图 1-12. 出现安装画面，点“下一步”按钮，如图：ISO 90
10、01:2008 第 7 页 共 74 页图 1-23. 显示正在进行安装的信息，如图：ISO 9001:2008 第 8 页 共 74 页图 1-3图 1-44. 系统提示选择安装路径，点击“下一步”按钮，如图：ISO 9001:2008 第 9 页 共 74 页图 1-55. 安装程序提示选择文件夹，建议选用系统默认文件夹，点击“下一步”继续，如图：ISO 9001:2008 第 10 页 共 74 页图 1-66. 此时系统提示选择功能选项，建议选择默认选项，如图：图 1-7ISO 9001:2008 第 11 页 共 74 页图 1-87. 按照提示点击“下一步”继续安装，提示安装成功，
11、点击“完成”退出，如图：ISO 9001:2008 第 12 页 共 74 页图 1-91.3 免抵退申报系统的进入申报系统安装好后，在 windows 桌面上找到快捷方式：“生产企业出口退税申报系统 2.0 版”并双击运行，如图：图 1-10运行后弹出登录界面，登录默认用户名为小写 sa ，密码为空，点击“确认”按钮，如图：图 1-11登录后即可进入“登记企业信息”界面，在此界面配置“企业海关代码” 、 “社会信用代码” 、 “纳税人识别号”和“企业名称”的信息，或者通过“企业信息导入”按ISO 9001:2008 第 13 页 共 74 页钮，选择备份数据来导入企业信息。然后点击“确定”按
12、钮，即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致，格式：年+月（例：201603） 。如图：图 1-12ISO 9001:2008 第 14 页 共 74 页图 1-13注意事项：如使用“企业信息导入”按钮导入备份时，需选择备份文件夹中的“JSdotnet.db”文件进行导入， “企业信息导入”只导入备份中的企业相关信息，而不导入备份数据，并且企业信息设置后，便无法进行修改。2 免抵退申报系统的基本配置2.1 系统初始化初次进入申报系统，建议进行“系统初始化”操作。点击“系统维护”菜单选择 “系统初始化”项，在弹出对话框中录入 “YES”并按“确定”按钮，即可完成系统初始化操作，并重入系统（仅在
13、系统装入或第一次正式使用该系统时需执行） 。如图：图 2-12.2 系统配置相关信息查询若需进行企业信息的查询，可到“系统维护”菜单下选择“系统配置”项下的“系统配置信息”中查询，如图：ISO 9001:2008 第 15 页 共 74 页图 2-22.3 系统参数设置与修改点击“系统维护”菜单，选择 “系统配置”项，打开“系统参数设置与修改”进行系统参数的相关设置与修改，如图：ISO 9001:2008 第 16 页 共 74 页图 2-3注意事项：业务方式中 18 位报关单执行日期应与当地税务机关要求一致。2.4 系统数据备份2.4.1 云备份数据点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份
14、”项，系统弹出对话框后，选择“立即备份”按钮，进行系统备份数据，如图：ISO 9001:2008 第 17 页 共 74 页图 2-4显示备份数据成功，数据备份到云端，如图：ISO 9001:2008 第 18 页 共 74 页图 2-52.4.2 本地数据备份2.4.2.1 完 全 数 据 备 份点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份” ，如图：ISO 9001:2008 第 19 页 共 74 页图 2-6选择“完全数据备份” ，点击“确认”按钮，如图：图 2-7确认后，弹出“系统询问”对话框，如图：ISO 9001:2008 第 20 页 共 7
15、4 页图 2-8点击“确认”按钮，进行备份数据路径选择，系统默认备份数据路径为“ C:退税申报系统备份” ，如图：图 2-9点击“确定”按钮，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，此时系统完成完全数据备份，并提示备份数据路径，如图：ISO 9001:2008 第 21 页 共 74 页图 2-10完全备份的文件类型为“.db”格式文件，如图：图 2-112.4.2.2 业 务 数 据 备 份点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份” ，如图：ISO 9001:2008 第 22 页 共 74 页图 2-12选择“业务数据备份”
16、，点击“确认”按钮，如图：图 2-13确认后，可自行选择备份数据存放路径，如图：ISO 9001:2008 第 23 页 共 74 页图 2-14点击“确定”按钮，系统弹出备份数据存放路径，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，如图：图 2-15业务备份的文件类型为“.zip”格式的压缩文件，如图：ISO 9001:2008 第 24 页 共 74 页图 2-162.5 系统备份数据导入2.5.1 云备份数据导入点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份导入”项，系统弹出对话框后，选择“立即导入”按钮，如图：图 2-17ISO 9001:2008 第 25 页 共 7
17、4 页图 2-18选择“确认”按钮，进行系统备份数据导入，如图：ISO 9001:2008 第 26 页 共 74 页图 2-19点击“确认”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数，如图：图 2-20ISO 9001:2008 第 27 页 共 74 页2.5.2 本地数据备份导入点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份导入”项，系统弹出对话框后，选择“本地导入”按钮，如图：图 2-21点击“系统维护 ”菜单，选择 “系统备份数据导入”项，在弹出窗口中点击 “选择统备份数据”选择备份文件存放的路径（选择的备份文件应为
18、“.db”格式或者“.zip”格式的数据库文件） ，点击“ 导入” 按钮，进行系统备份数据导入，如图：ISO 9001:2008 第 28 页 共 74 页图 2-22点击“导入”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数，如图：图 2-23注意事项：为防止数据重复，建议企业导入数据时，勾选“导入前清空数据库”选项。ISO 9001:2008 第 29 页 共 74 页3 生产企业出口退税申报系统操作流程3.1 企业退（免）税备案向导流程（企业退（免）税备案简易流程图）图 3-1（认定操作流程向导）ISO 9001:2008 第 30 页 共 74 页图 3-23.1.1 退（免）税备案数据采集如果为新办企业，需向主管税务机关提交备案申请。选择申报系统“认定向导”第一步“退（免）税备案数据采集”中的“出口退（免）税备案” ，点击“增加”按钮，根据企业真实信息，进行数据录入，如图：图 3-3
