1、1聊城市安全生产监督管理局文件聊安监发201373 号关于印发全市化工企业、非煤矿山、烟花爆竹、冶金等重点行业领域和职业卫生第三季度安全生产大检查工作方案的通知各县（市、区）、经济技术开发区安监局，各有关企业：为认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示、6 月 7 日全国、全省安全生产电视电话会议和 7 月 4 日全市安全生产大检查部署会议精神，按照市政府办公室关于集中开展安全生产大检查的通知（聊政机发2013184 号）和省安监局关于印发山东省化工企业、冶金等工贸行业、烟花爆竹、职业卫生安全生产大检查实施方案的通知（鲁安监发2013102 号）、关于
2、印发 的通知（鲁安监发2013198 号）等要求，市安监局制定了全市化工企业、非煤矿山、烟花爆竹、冶金等重点行业领域和2职业卫生第三季度安全生产大检查工作方案，现印发给你们，请紧密结合本辖区安全生产实际，认真抓好贯彻落实。聊城市安全生产监督管理局2013 年 7 月 10 日抄送：市委书记、市长，各 副 市 长 ，市 委 办 公 室 ，市 委 督 查 室 ，市委 信 息 科 ，市 人 大 办 公 室 ，市 政 府 办 公 室 ，市 政 府 督 查 室 ，市 政 府 信 息 科 ，市 政 协 办 公 室 。省安监局办公室。聊城市安全生产监督管理局办公室 2013 年 7 月 10 日印全市化工企
3、业、非煤矿山、烟花爆竹、冶金等重点3行业领域和职业卫生第三季度安全生产大检查工作方案一、总体目标和要求认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署和全省、全市安全生产电视会议精神，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效” 的总 体要求， 坚持“ 企业自查是基 础、政府督查是关键、消除隐患是核心、有效遏制重特大事故是目标”的工作原则，在 6 月份安全生产大检查的基础上，结合当前主汛期高温、多雨，安全事故多发、易发的实际，7 月、8 月、9 月份对所有应查单位开展一次彻底的安全生产大检查，铁腕打击各类非法违法生产经营建设行为，坚决堵塞漏洞、消除隐患，真查真改、真整真治，重在强化责任、重在基层落实、重在消除隐
4、患、重在实际效果，确保当前全市安全生产形势的持续稳定。二、检查时间和范围（一）检查时间：从现在开始至 9 月底结束。（二）检查范围：对全市所有化工企业、非煤矿山、烟花爆竹、电力、冶金等重点行业企业和用人单位职业卫生工作进行全面彻底检查。1、化工企业：包括化工生产、经营、储存企业，使用危险化学品从事生产的化工企业和化学制药企业。重点检查危险化学品企业，突出民营企业、跨行业投资企业、县级骨干企4业以及近三年来发生过事故的企业。按照国家安监总局（安监总办2013 73 号）通知要求，配合有关部门做好危险化学品运输环节企业和单位的监督检查。重点检查承运剧毒、有毒、液氯、液氨、液化气体等被列入重点监管的
5、危险化学品名录的化学品和易爆化学品的运输企业和单位。2、非煤矿山：包括砖瓦粘土开采、尾矿库、石油天然气企业等。3、烟花爆竹：包括批发经营企业和零售网点。4、冶金等工贸行业：包括冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业。5、电力：包括供电和发电企业。三、检查重点内容第一部分：企业自查内容（一）化工企业。化工企业生产、储存、运输、使用、废弃等各个环节隐患的排查治理情况；对油库、炼油厂等重点区域危险工艺、危险产品和重大危险源的监控、管理情况；对涉及易燃、易爆、有毒气体的生产、储存装置的监控、监测情况；对无正规设计化工装置的安全设计诊断和隐患治理情况；对非法生产、经营、建设行为和违章指挥、
6、违章操作、违反劳动纪律的治理情况。具体检查内容详见附件 4。（二）非煤矿山企业。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府近期关于安全生产工作的决策部署和相关法律法规5落实情况；落实市安监局转发省安监局关于认真贯彻落实国家总局通知精神切实做好尾矿库汛期安全生产工作的通知（聊安监发201340 号）等情况；砖瓦粘土开采企业、尾矿库、石油天然气企业易引发事故的重点环节、重点部位和重点设备设施。具体检查内容详见附件 5。（三）烟花爆竹经营单位。1、批发经营企业：是否健全并落实安全操作规程、领导值（带）班制度、职工进出厂登记制度、产品流向登记管理制度，等各项规章制度；经营的产品是否全部录入烟花爆竹流向信息系
7、统管理；是否按要求开展安全生产标准化创建工作；是否存在隐患排查治理责任不明确、措施不落实、整改不到位现象；是否落实全员培训合格和企业负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗规定；“四防一控” （防火、防爆、防雷、防静电、视频监控）设施设备是否健全完好；库房内产品堆垛是否牢靠，堆垛长度、高度，与墙、柱距离是否符合要求；是否存在“ 三超一改 ”（超定员、超储存量、超 许可范围经营、擅自改变经营地点）现象；是否违法经营礼花弹等超范围、超规格产品以及盒装、散装小礼花弹、擦炮和摔炮以及假冒和非法制贩的烟花爆竹产品；是否有违法违规生产经营含氯酸钾等违禁药物烟花爆竹行为；对购进的产品是否进行了药物检测。2
8、、零售网点：是否具备安全经营条件，防火、防爆、防潮等各项安全措施是否落实到位，是否存在超量储存、违规经6营等情况。（四）冶金等工贸企业和电力企业。贯彻落实近期国家、省、市加强安全生产工作部署安排，研究采取加强安全生产的相关措施，加强当前安全生产、夏季汛期安全生产工作情况；安全生产责任制、安全管理规章制度及操作规程的制定和落实情况；安全管理机构设置和人员配备情况；“三项岗位”人员持证上岗及其他从业人员安全教育培训情况；新、改、扩建项目按规定办理安全设施“三同时” 审查验收手续情况；按规定开展安全生产标准化建设情况；按上级有关精神开展安全生产大检查和隐患排查治理情况；按规定编制事故预案并进行评审备
9、案及定期演练情况；汛期安全责任制、安全检查及防汛措施、设备、物资、人员、责任等落实情况。各行业企业需要检查的重点环节及重点环节的需要检查的重点内容详见附件 6。（五）用人单位职业卫生。用人单位开展职业卫生基础建设活动情况，包括对鲁安监发201376 号和鲁安监发201391 号两个文件的学习贯彻、工作安排、分解落实及存在问题的自查自纠情况等；高危粉尘、高毒物品等重点行业领域职业病危害专项治理情况；落实防暑降温措施管理办法，加强高温作业、高温天气作业职业病危害防治情况等。具体自查内容详见附件 7。第二部分：政府部门执法检查内容1、依法取得有关安全生产行政许可的情况；72、作业场所职业危害防治的情
10、况；3、建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；4、按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况；5、依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况；6、从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况；7、新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况；8、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况；9、对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况；10、重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预
11、案的情况；11、教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；812、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况；13、在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况；14、对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况；15、组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况
12、；16、制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况；17、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况；18、按照规定报告生产安全事故的情况；19、依法应当监督检查的其他情况。四、检查方式方法（一）动员部署阶段（从现在开始-7 月 15 日）。各县（市、区）、经济技术开发区安监局要结合实际，立即组织所有乡镇（街道）、企业召开专题会议，落实工作责任，制定检查方案，列出企业名单，细化检查内容，明确检查重点和要求，切实9搞好动员部署，确保本次安全生产大检查工作真正落实到每个基层、落实到每家
13、企业。请各县（市、区）、经济技术开发区安监局于 7 月 17 日前将检查方案报送市安监局。（二）企业自查自纠阶段（7 月 16 日-7 月 31 日）。各有关企业要结合实际，制定有针对性的自查自纠工作方案，细化明确具体检查内容、标准、要求和责任，做到自查自纠全覆盖、不留死角和盲区。要按照大检查内容以及相关法律法规规章、规程规范和技术标准要求，对本企业安全事故易发的重点场所、要害岗位和各个系统、环节、重点部位、主要设备设施进行全面、深入、细致、彻底的检查。液氨、液氯生产企业要聘请省级以上安全生产专家组成员参与检查，并要保留检查记录。对排查出的各类隐患、问题，要制表一一列出清单，建立台账，制定整改
14、方案，按照 “五落 实” 要求进行整改，并对本企业安全生产状况进行全面评估；每个月要将检查情况、整改方案和整改结果经企业主要负责人签字后，在本单位内部公布，接受职工监督，并报企业所在地县级安监部门。（三）集中整治阶段（8 月 1 日-9 月 20 日）。按照“分级属地” 的原 则 ，在企业 自查自纠的基础上，各 县（市、区）、经济技术开发区安监局要按照各级政府和上级有关部门的要求，对辖区内所有企业进行全面排查、集中整治。乡镇（街道）安监办（执法中队）检查要全覆盖本辖区内的所有生产经营单位和非法违法生产经营建设行为；县级安监部门检查要全覆10盖所辖乡镇（街道）安监办（执法中队）和直接监管的生产经
15、营单位；市级安监部门检查要全覆盖所有县级安监部门及其辖区内市属、中央（省）属驻聊企业单位，并对辖区内各县（市、区）监管的有关企业进行抽查。（四）分包检查阶段（7 月 15 日-9 月 30 日）。为确保这次大检查活动扎实有效，市安监局组织力量，组成 4 个检查组，原则上按照“5+2、白加黑”的工作精神和 “时间服从质量”的工作要求，采取领导班子分包县（市、区）、企业的方式，并结合市安监局聊安监发201357 号、63 号文件要求，从全市安全生产重点监管企业和涉氨、涉氯企业中抽取 183 家单位进行专项检查、抽查。同时，对部分企业将开展“解剖麻雀式” 的检查，深挖细究，着力找准、查实隐患和问题。
16、在检查过程中，各县（市、区）、经济技术开发区安监局要派员配合市局做好安全检查。具体检查分组情况及重点检查企业名单见附件 2和附件 3，检查时间由各组联系人另行通知。各县（市、区）、经济技术开发区安监局也要参照市局做法，对每个乡镇政府（街道办事处）、企业开展分包检查。同时，要按照“ 属地管理 ”的原则，组织执 法力量对市局检查之外的其他监管范围内企业进行全面检查。五、工作要求（一）加强领导，精心组织。要把集中开展安全生产大检查作为当前安全生产的首要任务，切实加强领导、精心组织、周密部署、狠抓落实、取得实效。要认真研究部署、组织指导11相关行业领域的大检查工作，制定细化检查方案，明确检查内容、要求
17、和责任，及时总结分析大检查工作中出现的新情况、新问题。为加强对安全大检查活动的组织领导，市安监局成立全市化工企业等重点行业领域和职业卫生安全生产大检查领导小组（见附件 1）。各级安监部门都要成立安全生产大检查领导小组，明确责任部门，建立工作制度，细化工作方案，加强对大检查工作的指导监督，确保大检查高效进行、有序开展。（二）严格执法，狠抓落实。各级安监部门要抽调精干力量，以更加“ 严细实 ”的作风，以对隐患和 问题“零容忍”的态度，坚持 “严”字当 头，严格执法，敢抓敢管，忠实履行职责，采取集中整治、重点督查、明察暗访、交叉互查、突击抽查等方式方法，深入生产经营单位，全面排查整治各类安全隐患，切
18、实做到不留死角、不留盲区、不走过场。对全市化工企业进行督查、检查时，要针对化工企业专业性特点，每个检查组至少要有 2 名化工专家。对现场查出的每一处隐患和问题，必须当场下达执法文书，提出处理意见。对重大安全隐患要实行“ 零报 告” 和“挂牌督办”制度，并按照 重大安全隐患上报表（见附件 8）要求，由各县（市、区）政府、经济技术开发区管委会分管负责人签字后，按时上报市安监局安全生产大检查办公室备案，汇总后报市政府；对存在隐患拒不整改的，要依法停产整顿，对整改情况跟踪落实，复产必须经过验收；对停而不整改或整改无望的，要依法关闭；对检查过程中发现12的非法违法生产建设行为，按照“四个一律” 要求严肃
19、查处；对因隐患整改不到位而引发事故的，要严肃追究相关部门和责任人的责任。（三）广泛宣传，积极发动。要充分利用广播、电视、报纸、互联网等媒体，采取集中报道、开展访谈等多种形式，迅速将习近平总书记、李克强总理等中央领导同志重要指示精神以及党中央、国务院的决策部署和安全生产大检查的意义、内容、要求传达到基层和所有生产经营单位，扩大声势、推动工作。要充分发挥群众和舆论监督作用，进一步建立完善安全生产举报奖励制度，鼓励通过“12350”举报电话举报安全隐患，完善接报和查处机制，保护举报人相关权益。对安全检查走过场、隐患排查治理不力的，要予以公开曝光。（四）定期报送情况。各级安监部门要按照全市安全生产大检
20、查工作要求，认真总结本辖区安全生产大检查过程中的好经验、好做法，及时报送相关情况和信息，反映情况、交流经验。请各县（市、区）、经济技术开发区安监局、各中央（省）属驻聊及市属企业要于每月 21 日前报送本月大检查进展情况的月度小结材料和重大安全隐患上报表、全市开展安全生产大检查情况统计表（见附件 9）；大检查结束后要认真进行分析总结并形成总结报告，于 9 月 30 日前上报市安监局安全生产大检查办公室。联系人及电话：刘俊伟 8287898；传真：8210635；电子邮箱：。13请各县（市、区）、经济技术开发区安监局将本通知精神迅速传达到辖区内各乡镇（街道）及相关企业。附件：1、全市化工企业等重点
21、行业领域和职业卫生安全生产大检查领导小组2、检查分组情况3、重点检查企业名单4、化工企业安全生产检查内容5、非煤矿山安全隐患排查检查表6、冶金等工贸企业和电力企业重点环节检查内容7、用人单位职业卫生基础建设主要内容检查判定表8、重大安全隐患上报表9、全市开展安全生产大检查情况统计表附件 1：全市化工企业等重点行业领域和职业卫生安全生产大检查领导小组14组 长：于海龙（市安监局局长）副组长：马国都（市安监局副局长）张淑滨（市安监局副局长）王东方（市安全生产执法监察支队支队长）李钦军（市安监局副调研员）成 员：秦 赟（市安监局办公室主任）张佰生（市安监局规划科技科科长）陈洪文（市安监局综合科科长）
22、翟荣忠（市安监局职业安全健康科科长）万祥宽（市安监局工矿商贸科副科长）孙玉慧（市安监局危化科副科长）赵 勇（市安监局应急科副科长）袁新建（ 市安全生 产执 法 监 察支 队执 法 监 察室副主任 ）李文武（ 市安全生 产执 法 监 察支 队综 合 执 行室副主任 ）王仰恩（ 市安全生 产执 法 监 察支 队监 督 审查 室副主任 ）领导小组下设办公室，办公室设在工矿商贸科，具体负责安全生产大检查工作组织协调、材料汇总及上报等。附件 2：检查分组情况第一组 组 长：马国都15成 员：张佰生、万祥宽、于学俊、马月斌、姚仁涛联系人：万祥宽（13863580667）检查单位：东昌府区，临清市、经济技术
23、开发区车辆安排：鲁 PZZ060、鲁 PA2192第二组 组 长：张淑滨成 员：翟荣忠、王仰恩、孙玉慧、刘俊伟联系人：翟荣忠（13963006988）检查单位：冠县，阳谷县，莘县车辆安排：鲁 PJ6997、鲁 PZA632第三组 组 长：王东方成 员：李文武、赵 勇、李 锋、朱雷明联系人：李文武（13884837088）检查单位： 中央（省）属 驻 聊及市属企 业 、高唐 县车辆安排：鲁 POH916、鲁 PZB901第四组 组 长：李钦军成 员：陈洪文、袁新建、苏兴赞、李义新联系人：陈洪文（18906359776）检查单位：东阿县、茌平县车辆安排：鲁 OP0167、鲁 PA2879附件 3：
24、重点检查企业名单（183 家）一、中央（省）属驻聊及市属企业（25 家）16中石化聊城分公司中石油聊城分公司国电聊城发电有限公司华能聊城热电有限公司山东电力集团公司聊城供电公司中国石化集团管道储存公司聊城输油处山东光岳转向节总厂中央储备粮聊城直属库中石油昆仑燃气公司聊城分公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司聊城市公路工程总公司聊城市市政工程总公司聊城新奥燃气有限公司聊城交通汽运集团有限责任公司聊城市工业设备安装总公司聊城公共交通集团有限公司山东聊建集团总公司中通客车控股股份有限公司山东聊城烟草有限公司振华集团聊城五星百货聊城百货大楼有限责任公司聊城银座商城聊城昌
25、润金热电有限公司聊城昌润大酒店二、东昌府区（18 家）聊城市东泰农化有限公司山东齐鲁漆业有限公司17山东昌裕宝乐来日化有限公司山东鑫联化工有限公司聊城市圣达日化科技有限公司聊城市乙炔气厂山东海立信农化有限公司山东省聊城市鲁亚精细化工厂聊城市曙光化工有限公司聊城市东昌府区宏益化工有限公司山东聊城齐鲁特种涂料有限责任公司山东中通钢构建筑股份有限公司山东中奥毯业有限公司聊城山水水泥有限公司聊城中通轻型客车有限公司聊城市立海冷藏有限公司聊城市光岳烟花爆竹有限公司 聊城利辉化工物资有限公司 三、临清市（13 家）临清市康泉化工有限公司临清市卫河酒业有限责任公司临清市万统甲醛厂临清北方酒精有限公司临清亿展
26、农副产品加工厂临清市中谷国家粮食储备库中色奥博特铜铝业有限公司中冶集团临清银河纸业有限责任公司山东临清华润纺织有限公司临清市新兴铸造有限公司临清市盛世钢铁有限公司18临清市鑫祥烟花爆竹有限公司临清瑞祥烟花爆竹有限公司四、冠县（12 家）山东冠县天泉化工有限公司冠县新瑞实业有限公司山东力润新能源有限公司冠县鑫元化工有限公司山东冠宜春酒业有限公司山东冠洲股份有限公司冠县冠星纺织有限公司冠县今民天鸭业有限公司山东恒通薄板有限公司山东冠县常发板业有限公司冠县万隆烟花商贸有限公司冠县恒祥烟花爆竹商贸有限公司五、莘县（24 家）山东中石药业有限公司山东华祥石化有限公司山东聊城赛德农药有限公司山东莘县颖泰化
27、工有限公司山东莘县养生堂实业有限公司聊城卡博特化工有限公司聊城长青化工有限公司聊城佳洁净水处理助剂有限公司莘县源源化工有限公司山东莘县鲁源化工有限公司莘县天水化工有限公司莘县华祥盐化有限公司19莘县祥云三度化工有限公司山东一诺生化科技有限公司莘县巨业精细化工有限公司聊城德丰化工有限公司中石化中原油田分公司采油三厂（山东管段）山东盛大食品有限公司莘县立信食品有限公司莘县燕塔酒业有限公司 聊城中粮金牌食品有限公司山东莘县蓝天食品有限公司 莘县金丹特钢有限公司莘县吉庆烟花爆竹有限公司六、阳谷县（18 家）山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司山东东信生物农药有限公司阳谷华泰化工有限公司山东阳光化工科技有限
28、公司阳谷县四通亚铵厂山东松田化工有限公司阳谷祥发化工有限公司阳谷信谊化工有限公司阳谷宏昌化工有限公司阳谷天泉化工有限公司阳谷县金华甲醛厂阳谷亿源化工有限公司阳谷祥光铜业有限公司阳谷中天锌业有限公司山东华信塑胶股份有限公司20山东日信化学工业有限公司山东阳谷中通电缆有限公司阳谷景阳烟花爆竹有限责任公司 七、东阿县（11 家）山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司东阿县泰新气体有限公司东阿东昌焦化有限公司东阿县增辉化工有限公司山东东阿合丰化工有限公司山东东阿丰乐化学制品有限公司山东东阿钢球有限公司东阿山水东昌水泥有限公司山东东阿阿胶股份有限公司山东汇通纺织有限公司东阿县烟花爆竹经营中心八、茌平县（26
29、家）茌平县中信化工有限公司聊城市中联化工有限公司山东信发化工有限公司茌平信发聚氯乙烯有限公司茌平信强化工有限公司茌平明大化工有限公司茌平县恒跃生物科技有限公司茌平县兴达漆业有限公司茌平银河化工有限公司茌平县诚远化工有限公司茌平华昊化工有限公司茌平县春辉化工有限公司21茌平信发华兴实业有限公司山东茌平信发电力实业有限公司气体厂茌平县恒昌气体有限公司山东信能新材料有限公司茌平信发华宇氧化铝有限公司（含赤泥库）聊城实华天然气有限公司（茌平分输站）山东金号织业有限公司 山东齐鲁味精食品集团有限公司山东信乐味精有限公司 茌平吉星汽车零部件有限公司茌平县信成木业有限公司 茌平新大密度板有限公司茌平信力达木
30、业有限公司 茌平新源果品土杂有限公司九、高唐县（13 家）高唐县奥克特化工有限公司高唐县飞龙气体有限公司山东时风高唐涂料有限公司高唐县富达化工厂高唐县巨龙化工有限公司高唐县宏宇科技有限公司高唐汇隆化工有限公司山东时风集团有限责任公司山东泉林纸业有限公司高唐县热电厂 高唐县供电公司 国能高唐生物发电有限公司高唐县永顺烟花爆竹有限公司22十、经济技术开发区（23 家）山东聊城鲁西化工集团有限责任公司山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司聊城煤杉新材料科技有限公司聊城市齐鲁精细化工厂山东汉兴化学工业有限公司山东聊城康泉化工有限公司鲁
31、西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司山东省聊城经济技术开发区齐龙精细化工厂山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司山东鑫亚工业股份有限公司济柴聊城机械有限公司聊城蓝天热电有限公司华润（聊城）啤酒有限公司 山东龙大植物油有限公司聊城七彩虹印染有限公司山东正阳压力容器制造有限公司山东聊城东辉饲料有限公司 聊城市东润纺织有限公司聊城元创建材有限公司聊城市星光烟花爆竹销售中心（仓库）附件 4：化工企业安全生产检查内容企业名称： 联系人： 电话： 安全管理检查部分23项目 检查内容 检查结果一、安全生产行政许可情况1、安全生产许可证是否在有效期内2、是否转让、冒用、买卖、出租、
32、出借或使用伪造的安全生产许可证3、安全生产许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、生产品种以及新建、改建、扩建项目经验收合格等） ，并按规定申请和实施了变更安全生产许可证4、取得安全生产许可证时不符合项的整改完成情况1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查和安全设施竣工验收的批准文书，并在有效期内2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求建设项目安全审查5、试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书，是否超过规定期限，是否办理了延期
33、手续6、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证7、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内登记证书是否包含生产的全部危险化学品危险化学品登记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续二、安全生产管理机构和人员情况1、是否依法设置了具备相对独立职能的安全生产管理机构，或者配备不兼他职的专职安全生产管理人员安全生产管理机构 2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例243、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产
34、管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第 260 号规定的职责企业负责人和安全生产管理人员3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责” ，并与相应的
35、职务、岗位匹配2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状（书）安全生产责任制5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实安全生产规章制度2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的
36、车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作253、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容4、是否建立健全符合危险化学品生产企业安全生产基本条件规定的各项安全生产规章制度，各项制度是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际5、是否至少每 3 年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案四、安全生产
37、教育、培训情况安全资格培训特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等） ，是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。2、对转岗、脱离岗位 1 年（含）以上的从业人员，是否进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，是否对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考核合格后方可上岗作业。4、是否对全体从业人员实施日常安全培训教育，持续不断的提高从业人员的安全生产知识和操作技能全
38、员培训5、是否对外来人员进行有针对性的安全教育1、是否存在未经考核或考核不合格上岗的情况考核 2、是否编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育方案，并认真组织实施263、是否建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核成绩等）五、工艺安全管理情况1、是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料工艺技术 2、新开发的危险化学品生产工艺，是否在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次采用的化工工艺，是否通过省级有关部门组织专家组进行安全论证1、化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息等工艺安全信息是否全面、准确、符合
39、标准规范要求，工艺安全信息文件是否纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本工艺安全信息2、企业操作人员是否掌握工艺安全信息1、是否建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、人员以及结论和改进建议2、工艺危害分析是否涵盖以下内容：（1）工艺系统的危害；（2）对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效时的后果；（4）现场设施；（5）人为因素；（6）失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围3、是否每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，是否及时对发生工艺系统变更的部分进行危害分析工艺危害分析4、工艺危害分析是否形成相关文件和记录1、是否根据危险
40、化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程；内容是否符合国家及省现行有关法规、标准和规范的要求，是否符合企业实际2、是否每年确认操作规程的适应性和有效性，是否根据需要经常对操作规程进行审核修订，确保反映当前的操作状况，岗位操作规程3、是否建立并实施工艺安全培训管理程序，对操作人员进行培训教育，确保操作人员理解、掌握和正确使用操作规程274、岗位操作人员是否严格遵守操作规程，是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施，是否对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正5、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项
41、安全操作规程的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法等，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序，实施变更前对变更过程产生的风险进行分析和控制事故事件管理是否制订工艺事故/事件调查和处理程序，通过事故 /事件调查识别性质和原因，制定纠正和预防措施，防止类似事故的再次发生符合性审查是否建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，以确保工艺安全管理的有效性六、重大危险源管理情况1、是否按照 GB18218 辨识确定重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源
42、管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源档案2、是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统，涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置3、是否在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员4、是否按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估重大危险源管理5、是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录286、是否制定重大危险源应急预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行 1 次预案演练，并定期修订预案7、是否按规定将
43、重大危险源及相关安全措施、应急措施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案七、剧毒化学品管理1、是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或者被盗2、销售剧毒化学品，是否查验相应的危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证、经营许可证、剧毒化学品购买许可证；是否向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品；是否按照许可证载明的品种、数量销售；是否向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）3、销售剧毒化学品，是否如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的身份证
44、明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限是否少于 1 年4、剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度剧毒化学品管理5、是否将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备案八、检维修、开停车和装置拆除、报废管理是否严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理，制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则检维修是否在检维修前进行危险、有害因素识别、编制检维修方案、办理工艺设备设施交付缴维修手续、对检维修人员进行安全培训教育、对安全控制措施进行确认、配备适当的劳
45、动防护用品、办理各种作业许可证；检维修过程中对检维修现场进行安全检查；检维修后办理交付生产手续29试生产和开、停车建设项目的试生产（使用） 、化工装置的开停车是否制定试生产（使用）方案或开停车方案，是否严格落实山东省化工装置安全试车规范（试行） 和山东省化工装置安全试车十个严禁（试行） 的规定要求是否严格执行生产设施拆除和报废管理制度，是否对欲拆除的容器、设备和管道，或对欲报废的容器、设备和管道内仍存有的危险化学品，先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业或报废处置拆除和报废转产、停产、停业或者解散的，是否采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品；是否
46、得丢弃危险化学品；是否将处置方案报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门、工业和信息化主管部门、环境保护主管部门和公安机关备案。九、动火、受限空间等危险作业管理风险分析危险性作业活动前，是否根据生产操作、工程建设、检维修、维护保养等作业的特点，全面开展作业前风险分析，并根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施，消除或降低作业风险1、是否建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业等危险性作业活动实施作业许可管理作业许可 2、是否按规定程序进行作业许可证的会签审批；是否明确作业过程中所有相关人员的职责，明确安全
47、作业规程或标准，制定相应的安全防范措施；是否对涉及到的人员进行培训并具备相应资质救护器材作业现场是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材作业纪律作业人员是否持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律30作业监护作业活动监护人员是否具备基本救护技能和应急处置能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位1、是否与承包商、组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产职责和安全措施，并进行安全检查和协调2、是否对承包商进行资质审查，对进入企业的承包商人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应
48、急预案进行审查，对承包商的作业过程进行全过程监督3、承包商作业时是否执行与企业完全一致的安全作业标准承包商管理4、是否制定并严格执行供应商管理制度，对供应商资格、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险十、事故与应急管理1、是否建立安全事故事件报告激励机制，对涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等） ，按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施，防患于未然2、是否明确事故报告程序，按规定和程序报告发生的生产安全事故事故管理3、是否建立事故档案和事故管理台帐1、是否依据国家相关法律法规及标准要求，建立、健全应急组织和专（兼）职应急队伍，明确职责；是否与周边其他企业签订应急救援和应急协议2、是否按照国家有关规定，配备足够的应急救援器材并保持完好，建立应急通讯网络并保持畅通，为有毒有害岗位配备救援器材柜，防止必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证处于完好状态应急管理3、是否依据国家相关法规及标准要求制定应急预案，应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等环节是否规范管理，应急预案是否与周边相关企业（单位）和当地政府应急预案相互衔接，形成应急联动机制
