1、1xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部xxxx 年 xxxx 部工作总结及 xxxx 年度工作规划汇报部门：xxxxx 部汇报日期：xxxx 年 xx 月 xx 日2xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部目录第一部分：2017 年度工作业绩阐述 .3一、年度 KPI 指标达成 .3二、主要工作业绩回顾 3（一）设备申购管理，通过流程制度体系建设，建立设备投资风险评估机制 .3（二）降本增效管理，通过建立能耗运行分析机制，挖掘节能技改项目及实施 .4（三）设备验收管理，围绕“设备验收体系建设、验收质量控制”开展验收管理工作4（四）新园区设备规划和投产保障 .5（五）搭建设备档案生命
2、周期管理信息平台 .5（六）开展设备动态管理机制，有效提升设备利用率和产出 .6（七）核心技术专利项目成果 .6第二部分：2017 年工作中的不足及改进措施 7一、设备申购控制不严，导致近 6000 万元资产过剩闲置 .7二、设备技术选型细节不明确，存有漏洞，无法有效约束供应商 .7三、缺乏设备安装调试的齐套管理，容易造成进度的受阻 .7四、项目过程管控过于宽松，工期目标计划不受控 .8五、合同的风险控制和追责意识差 .8第三部分：2018 年的重点工作规划 .9一、规划指导思想 9二、2018 年度重点工作目标 .9三、2018 年度重点工作规划 .9（一）设备管理工作创新 9（二）前沿设备
3、技术的研究攻关 .12（三）人才队伍建设和转型升级 .13第四部分：对公司发展建设的意见及建议 .14一、新园区投资建设，建议公司建立评审决策机制 .14二、建议公司建立科技技术评价平台和激励机制 .143xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部第一部分： 2017 年度工作业绩阐述一、年度 KPI 指标达成2017 年设备动力部在设备采购节点按期率、验收及时率、重大维修次数、节能降耗、技改项目 5 大方面 KPI 指标，经企管人力部验收，整体 KPI 指标达标（取自 9-12 月份数据） 。序号 项目 年度指标 实际完成 备注1 设备采购节点按期完成率 70% 91% 达标2 设备验收及
4、时率 75% 100% 达标3 重大维修次数 0 次 0 次 达标4 节能降耗管控 10% 29% 达标5 技改项目晚期完成率 60 项 72 项 达标二、主要工作业绩回顾（一）设备申购管理，通过流程制度体系建设，建立设备投资风险评估机制通过掌控各园区设备利用率、闲置信息，合理调配各园区设备资源，进行严格的审核和风险控制。2017 年总部及各园区共提单申购 191 单，申购金额约1.28 亿元，审核把关驳回 35 单，金额约 3059 万元，驳回金额占比申购金额的23%。4xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部珠 海,3996,31%邯 郸,2406,19%天 津,1834,14%成 都
5、,3732,29%南 京,227, 2%石 家 庄,647, 5%各 园 区 购 置 金 额 区 占 比珠 海,347, 11%邯 郸,1715,56%天 津, 30,1%成 都,232, 8%南 京,227, 7%石 家 庄,508, 17%各 园 区 驳 回 金 额 占 比（二）降本增效管理，通过建立能耗运行分析机制，挖掘节能技改项目及实施1、生产运行能耗成本管控通过每月开展水电气能耗运行分析，开展生产运行能耗的控制，2017 年公司综合单台能耗为 8.6 元，比 2016 年同期能耗下降 3.6 元，能耗下降约29%。12.228.59024681012142016年 2017年元 12
6、.22 8.59电 池 整 车16 年 、17 年 综 合 对 比元2、自动化增效项目改善2017 年在设备自主改善、自动化提效、品质提升方面，开展项目 72 项，节约效益成本 426 万元，同比 2016 年增长 480%。5xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部734262016 20170100200300400500自 动 化 增 效 改 善 项 目 效 益 （ 万 元 ）（三）设备验收管理，围绕“设备验收体系建设、验收质量控制”开展验收管理工作2017 年完成建立验收管理体系制度、验收标准总 7 份，珠海园区到期验收设备 39 台，按期完成验收 6 台，验收及时率 100%10
7、0% 100%0%20%40%60%80%100%开 箱 验 收 及 时 率 正 式 验 收 及 时 率及 时 率 100% 100%2017年 设 备 验 收 统 计 图（四）新园区设备规划和投产保障为快速打通成都天津园区设备安装调试项目，设备动力部组织调动人力资源 26 人次，累计为期 2 个多月的对口帮扶，在设备问题的归类技术分析、进度措施保障， 240 项设备问题，已落实解决 130 项，完成率 55%。截至目前，整车厂已投产，电池厂已经完成安装调试，并分别打通 2 条线。6xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部（五）搭建设备档案生命周期管理信息平台建立设备台账的数据集成，支持快
8、速决策的信息化大数据管理平台，目前已完成首阶段的设备账实和图文建档的整改工作。截至 12 月份，珠海园区设备账实相符率已由原来的 56%，提升到 90%。56%90%首 次 盘 点 建 档 后 盘 点0%20%40%60%80%100%xx园 区 设 备 账 实 相 符 率 对 比 图（六）开展设备动态管理机制，有效提升设备利用率和产出从设备利用率、设备故障率、备件消耗成本、设备闲置等方面，开展已到货设备的生产运行动态监控管理和评价。2017 年珠海园区设备利用率从原来的76%，提升到了 92%，设备故障率从 0.74%下降至 0.4%。76%92%2016年 2017年0%20%40%60%
9、80%100%设 备 利 用 率 对 比 图0.74%0.40%2016年 2017年0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%设 备 故 障 率 对 比 图（七）核心技术专利项目成果2017 年通过在新设备技术项目的挖掘和项目实施的落地，累计实现专利 107xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部项，同比 2016 年增长 5 倍。22802468102016 2017发 明 专 利 0 2实 用 新 型 专 利 2 82016年 与2017 年 专 利 对 比 图数量/个第二部分： 2017 年工作中的不足及改进措施一、设备申购控制不严，
10、导致近 6000 万元资产过剩闲置二、设备技术选型细节不明确，存有漏洞，无法有效约束供应商问题回顾设备闲置率高，珠海园区闲置设备279 台，闲置设备原值 2800 余万元，闲置金额占总设备净值的 6.5%。邯郸园区电缆库存过剩（4.9 万余米） ，近 3000 万元。通过流程制度的顶层设计，建立标准化审核流程，提升职能服务效率和审核质量改善措施问题回顾1、成都天津项目，车厂喷涂与RTO 设备，以及电池厂涂布设备技术要求中都未详细明确管道接驳细节，导致二次增补。 2、技术要求和商务合同中的约束条款存有冲突和脱节，比如喷涂设备商务合同 4 月 7 日签订，而技术协议 5 月 5 日签订，同一设备出
11、现不同的交期约定时间。建立设备技术选型标准化1、技术选型标准库：在功能、规格、效率、工艺质量控制点、机电气液参数及配置、安全、故障率、验收等全方位可量化追溯，形成标准库。 2、技术评审责任机制：从分厂、工艺质量、设备，形成联合的技术评审流程。改善措施8xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部三、缺乏设备安装调试的齐套管理，容易造成进度的受阻四、项目过程管控过于宽松，工期目标计划不受控五、合同的风险控制和追责意识差问题回顾1、二次配电延误：二次配电工程安装延误，包括对电缆材料的识别准备不足，其中电缆调拨 3 次和外加 1 次临时紧急采购。 2、设备基础滞后：天津涂装设备基础工程在 10 月初
12、才具备安装调试，导致设备入厂延误。 3、设备到货不全：电控和 RTO 转轮 建立设备安装的齐套管理标准1、水电气配套设备。2、设备安装基础工程。3、配套工装工具。4、调机试产物料。5、人员作业训练改善措施问题回顾1、天津成都项目上，解决问题的动力不足，在过程异常的推动解决上，没有根据紧急状态，分类管理和快速响应，并汇报决策，从而导致项目的拖延。 2、缺乏系统的统筹组织和进度监控管理，比如现场问题的提前识别和指挥或升级解决。 建立设备技改项目管理体系1、设备技改项目的目标计划体系。2、定期的项目例会制度。3、明确主导职责和项目的自主管理。 改善措施问题回顾1、天津涂装 3 大设备，按照合同约定到
13、货时间，均存在 3-4 个月的到货延期，但未能开展合同的追货追责 。 2、各园区设备技术人员对合同技术内容普遍掌握不清，无法及时约束和管控设备供应商。 建立设备质量保证体系 1、设备制造过程控制及验收。2、设备质量事故和违约管理（内部与外部的追责） 。 3、设备异常报修和追溯标准流程。4、闭环关闭管理。改善措施9xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部第三部分： 2018 年的重点工作规划一、规划指导思想2018 年设备动力部主要面向设备生产保障及可靠性、设备投资管控及信息化、设备前沿技术研究、节能减排四大主题，以“效率、效益”为准绳，进一步将成本手段、技术标准贯穿到各个基础管理环节中，提
14、升设备动力部的职能服务效率和技术管理水平，为公司年度生产经营目标保驾护航。二、2018 年度重点工作目标序号 指标名称 目标值 对比 2017 年1 设备采购节点按时完成率 80% 提升 10%2设备验收及时率验收异常超六个月关闭率及时率 85%关闭率 75%提升 10%3 设备重大故事维修次数 0 次 保持4 设备成本运行管控 节约成本 1600 万元 新增10xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部5 自动化减员增效 减员 100 人 新增6 电力和动力供应 0 影响 新增7 能耗运行成本下降 20% 下降 10%8 新工艺设备技术创新研究攻克前沿设备新技术 4 项新增三、2018 年
15、度重点工作规划（一）设备管理工作创新1、垂直化服务体系建设建立“记账、排名、激励、考核”的职能管理考评机制，形成以总部为中心，各基地为区域支点的集团化设备管理体系。聚焦设备前沿技术、信息互联互通、设备成本控制等各项工作，解决制约生产增效、生产保障的“顽症”问题，加快信息化、标准化管理体系的制定和落地。2、生产保障“降效”预防整治以“一切为生产服务保障”的指导思想，重点解决水电气供应影响、设备故障维修等负效影响因素，成立专项整治小组，制定保障增效方案对负效影响因素落实专项整改推进如下：开展板块针对痛点 开展方向 核心目标 负责科室降效预防整治设备及水电气供应异常对生产的负影响1、水电气供应：通过
16、组织对存在隐患的供电线路和供气管道的预防检修、动力配电设备预防保养，以及动力供应稳定环节开展基础技术研究攻克2、设备故障指标及评价：1、水电气供应 0 影响。2、设备故障率 0.5%，非标设备 2%动力节能科设备技术科11xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部总部及各基地设备故障指标下发和月度达标考评3、设备运行成本管理建立设备运行成本管理体系，强化成本目标意识，通过设备自主维修及改善、设备质量异常追责、节能技改立项等措施，实现成本下降 1600 万元的目标，自动化增效减员 100 人，具体规划如下：类别 方向 措施 负责科室设备自主维修改善对关键技术、重点维修项目进行自主攻关，掌握设备
17、核心技术，实现自主维修、改善、改造，节约委外成本，并输出技术方案和标准设备质量异常追责建立设备质量追责体系，开展设备质量异常追责工作，并进行月度闭环关闭通报设备保全科节能技改项目增量配电网项目推进，节能技改立项 4 项动力节能科全面设备成本管理自动化减员增效在作业效率低下、重复劳动岗位等挖掘自动化项目，实现减员 100 人设备技术科4、设备投资管理规划以效率提升、质量保障、技改管理、廉政验收，以及打造设备投资的高效决策系统，实现集团设备大数据共享应用为 5 大抓手，从务实“基础职能服务”到“系统专业统筹”的转型。类别 方向 措施 负责科室效率提升1、通过流程制度的顶层设计，建立标准化审核流程，
18、提升职能服务效率和审核质量2、以投产目标为导向，逆向推动设备采购及投产项目机制和进度公示设备投资管理质量保障 1、建立设备技术选型标准化，在功能规格、设备技术科12xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部效率、工艺质量控制点、机电气液参数及配置、安全、故障率、验收等全方位可量化追溯，形成标准库2、技术评审责任机制，从分厂、工艺质量、设备，形成联合的技术评审流程 技改管理1、2018 年重大技改项目主要在南京园区、成都天津电池技术升级、电池研究院新技术项目、成都车厂工艺技术提升等 4 大方面，设备技改投资规划约 3.2 亿元，围绕不漏项、保进度、严质量、控风险原则开展2、建立设备安装的齐套管
19、理标准 （水电气、基础工程、配套工装、调机物料、人员训练）廉政验收从验收的时间管理、验收标准、设计审查 3方面，建立集团设备廉政验收管理体系，并开展干部责任考评工作集团设备大数据信息建设设备建档完整性、申购验收信息化、设备动态运行监控数据化5、设备 TPM 管理推行利用包括操作工在内的全员自主维护保全活动，建立设备 TPM 管理体系，提高设备的全面性能和效率。类别 方向 措施 负责科室建体系搭架构成立公司级 TPM 组织架构，在职能、计划、项目、奖惩等方面建立 TPM 管理制度TPM 管理 定制度抓执行在初级清扫、紧固、润滑、目视化、点检基础 5 方面开展 TPM 初级阶段，形成目视化管理标准
20、设备保全科（二）前沿设备技术的研究攻关1、新工艺设备技术2018 年重点在电池新工艺技术方面，开展 4 项新设备技术的研究应用。13xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部序号 方向 技术内容1高能量密度电池设备技术根据，研究导入热辊压新型设备技术，达到高能量密度电池工艺技术要求。2锂电涂布设备在线视觉检测在涂布尺寸、密度等关键质量控制点，研究引进在线生产过程检测控制技术，提升涂布品质和合格率。3电池电芯无损检测引入前沿的 X 射线技术及 3D 扫描成像技术，开展电池内部的卷绕和叠片对齐度及内部状态进行准确判断和分析，提升现有工艺和研发设计水平，减少电池报废。4纽扣电池研发实验平台引进纽扣
21、电池研发实验平台设备对新品材料性能工艺验证，提升研发效率，减少投入浪费。2、设备失效分析技术推行设备失效分析体系，通过在材料、结构、工艺等设备结构深层次的实验论证分析，研究设备故障失效的根本原因，对设备故障作出改善及有针对性的预防维护，同时为设备技术选型输出技术标准。3、设备保全基础技术研究从设备的可靠性、质量精准控制、效率提升方面，对设备及其各部件进行基础技术研究，系统性解决设备难点问题。序号 研究项目 研究成效 负责科室1方形卷绕设备合格率提升现河北 4#5#厂卷绕设备合格率低为 92%，计划对其进行技术攻关，提升品质合格率，目标值 95%。设备技术科2注液机技术性能升级改造现珠海电池厂注
22、液设备故障率高为 3%，计划对其进行技术攻关，降低故障率，目标值1.5%。设备保全科3Pack 模组线降噪改善珠海电池厂 Pack 模组线噪音达 85dB, 改善后目标值 70dB。 设备保全科4 涂布设备提效 天津成都涂布机涂布速度太慢，现涂布速度 设备技术科14xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部为 20-35m/min, 提速目标值 60m/min 以上。（三）人才队伍建设和转型升级整体通过“训前评估与自学”+“训中教学与研讨”+“训后项目成果考评”的综合训练模式，全方位进行设备技术人才的培养。1、设备技术人才培养方面2018 年设备动力部将重点在精密定位技术、视觉识别技术、高精
23、度运动技术、机器人集成应用、总线控制技术 5 大方面，通过开展内部设备技术人员的基础技术课题和训练计划，掌握自主设备技术选型能力和技术决策判断能力。2、设备管理体系制度训练营在设备验收管理和设备 TPM 管理 2 方面，开展集团设备训练营活动，做到五个统一：统一思想、统一流程、统一管理、统一输出、统一评价。第四部分：对公司发展建设的意见及建议一、新园区投资建设，建议公司建立评审决策机制（一）规划投资依据准确性：在新园区的规划建设前，建议在市场需求、产品定位、产能规划等方面数据，开展充分的调研和数据分析，能够提供设备投资评估审核作为支撑，并明确主导职责，避免设备投资过剩和设备技术落后问题。（二）新园区规划设计机构：建议在厂房规划设计、工艺设备布局、精益物流生产、水电气规划等方面，建立公司层面的规划项目组，统筹新园区的工艺规划设计。二、建议公司建立科技技术评价平台和激励机制管理出效益、技术出成本，在增效降本、核心技术领域，建议公司出台政策和激励机制，鼓励全员在降本、技术领域多立项，并开展项目成果的论证、验收、评比和激励。15xxxxxxx 有限公司 -xxxxxx 部
