1、1 / 5供方管理规范 文 件 编 号 版 本 号 修 改 号Q D8.4.1-2016 A 01.目 的规 定 采 购 控 制 以 及 选 择 、 评 价 和 重 新 选 择 、 评 价 供 应 商 的 内 容 和 方 法 ， 确 保 采 购 产 品符 合 规 定 的 要 求 。2.范 围本 程 序 适 用 于 本 公 司 生 产 所 需 原 辅 材 料 的 采 购 、 向 本 公 司 提 供 产 品 和 工 序 协 作 的 供 应商 的 选 择 和 评 价 。3.定 义无4.职 责4.1 采 购 负 责 采 购 产 品 和 外 协 供 应 商 的 评 价 和 管 理 ， 并 负 责 采 购
2、 产 品 的 采 购 过 程 控 制 。4.2 技 术 部 负 责 编 制 采 购 物 料 清 单 和 提 供 技 术 规 范 ， 采 购 部 负 责 编 制 采 购 计 划 。4.3 质 量 、 生 产 设 备 及 其 他 相 关 职 能 部 门 参 与 供 应 商 的 评 价 和 选 择 。5.程 序 内 容5.1 供 应 商 管 理5.1.1 采 购 根 据 技 术 部 编 制 的 采 购 清 单 寻 找 和 联 络 供 应 商 ， 并 收 集 供 应 商 相 关 资 料 ,5.1.2 技 术 和 质 量 部 门 根 据 对 产 品 质 量 的 影 响 程 度 ， 将 采 购 产 品 划
3、 分 为 A 类 （ 严 重 影响 ） 、 B类 （ 一 般 影 响 ） 、 C类 （ 除 A类 、 B类 之 外 的 物 品 ） ， 并 规 定 各 类 采 购 产 品 的 检验 要 求 。5.1.3 由 采 购 负 责 ， 并 会 同 技 术 部 和 质 量 部 ， 选 择 以 下 一 种 或 几 种 方 式 对 供 应 商 进 行 评价 。5.1.3.1书 面 评 价a) 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 （ 附 影 印 件 ） 。b) 营 业 执 照 ， 生 产 许 可 证 等 必 要 的 证 件 （ 附 影 印 件 ） 。c) 供 方 评 价 表 。5.1.3.2 供 货 业
4、绩 评 价 ， 包 括 产 品 质 量 、 供 货 信 誉 、 服 务 等 。5.1.3.3 对 初 次 提 供 A类 产 品 和 提 供 新 增 加 的 A类 产 品 品 种 的 供 应 商 采 用 现 场 调 查 、 对样 品 试 用 或 工 艺 试 验 评 价 的 方 法 并 形 成 报 告 。5.1.4 采 购 负 责 编 制 合 格 供 方 名 录 ， 经 管 理 者 代 表 审 核 、 总 经 理 批 准 后 发 布 实 施 。2 / 5采 购 必 须 在 合 格 供 应 商 名 录 范 围 内 进 行 ， 若 需 在 合 格 供 应 商 范 围 以 外 采 购 ， 由 采 购 提
5、出 申 请 ， 经 相 关 副 总 审 批 后 执 行 采 购 ， 日 后 若 可 能 向 该 供 应 商 采 购 物 品 ， 则 需 在 两 周 内 对其 进 行 评 价 ， 合 格 后 并 列 入 合 格 供 方 名 录 。5.1.5 如 顾 客 有 规 定 ， 合 格 供 方 名 录 应 经 顾 客 的 物 资 管 理 部 门 批 准 后 ， 方 可 选 用 。5.1.6 采 购 应 按 供 方 业 绩 再 评 价 表 的 内 容 对 供 应 商 进 行 每 年 一 次 的 绩 效 定 期 再 评 价 ，将 评 价 结 果 记 录 于 该 表 。5.1.7 供 应 商 的 定 期 再 评
6、 价 ， 主 要 有 产 品 质 量 、 供 货 信 誉 、 交 付 绩 效 、 顾 客 中 断 、 顾 客 通知 、 价 格 和 服 务 等 内 容 。5.1.7.1 评 价 评 分 方 法 ：a)产 品 质 量 （ 60%） ： 合 格 批 数 /进 料 批 数 60分b)供 货 信 誉 （ 30%） ： 准 时 批 数 /进 料 批 数 30分c)服 务 （ 10%） ： (100分 -总 扣 分 )/100分 10分5.1.7.2 供 应 商 的 再 评 价 数 据 由 技 术 部 、 质 量 部 、 生 产 部 以 及 相 关 部 门 提 供 。5.1.7.3 A类 产 品 的 供
7、应 商 :a)95-100分 ， 优 先 考 虑 订 货 ；b)85-94分 ， 不 采 取 措 施 ；c)70-84分 ， 要 求 有 书 面 改 进 措 施 (甚 至 减 少 订 货 )。5.1.7.4 B类 产 品 的 供 应 商 :a)85-100分 ， 优 先 考 虑 ；b)75-84分 ， 可 不 采 取 措 施 ；c)65-74分 ， 需 要 改 进 。5.1.7.5 C类 产 品 的 供 应 商 :a) 80分 以 上 优 先 考 虑 ；b） 60分 以 上 表 示 许 可 。5.1.8 采 购 应 保 持 合 格 供 方 名 录 的 最 新 正 确 资 料 和 评 价 结 果
8、 及 评 价 所 引 起 的 任 何 必要 措 施 的 记 录 。5.1.9 在 合 格 的 供 应 商 交 易 过 程 中 ， 如 果 出 现 品 质 不 良 状 况 ， 由 质 量 部 提 出 处 理 方 案 ，采 购 发 出 供 方 质 量 问 题 整 改 通 知 书 ， 供 应 商 予 以 改 善 ， 如 若 经 告 知 后 仍 无 法 达 到 预 期 效3 / 5果 ， 则 由 质 量 部 提 议 采 购 部 取 消 其 合 格 供 应 商 资 格 。 若 该 供 应 商 需 要 重 新 评 价 ， 则 按 5.1条 款 重 新 评 价 合 格 后 方 可 再 次 列 入 合 格 供
9、 方 名 录 。 品 质 影 响 严 重 者 ， 则 永 久 取 消 其 供应 商 资 格 。5.1.10 采 购 应 对 所 有 供 应 商 的 供 货 业 绩 （ 供 应 商 提 供 的 产 品 质 量 、 价 格 、 交 付 、 售 后 退货 等 ） 进 行 统 计 考 核 ， 作 为 再 评 价 的 重 要 输 入 。当 供 方 发 生 批 量 性 质 量 事 故 和 按 时 交 付 困 难 时 等 情 况 ， 质 量 部 起 草 经 总 经 理 批 准 ， 发 出 向顾 客 通 报 书 。5.1.11若 有 顾 客 指 定 货 源 ， 则 需 填 写 顾 客 指 定 货 源 控 制
10、清 单 ， 并 进 行 控 制 。5.1.11公 司 要 求 其 汽 车 产 品 相 关 软 件 或 带 有 嵌 入 式 软 件 的 汽 车 产 品 的 供 应 商 （ 如 有 ） ，为 各 自 产 品 实 施 并 保 持 一 个 软 件 质 量 保 证 规 程 。 应 采 用 软 件 开 发 评 估 方 法 来 评 估 供 应 商 的软 件 开 发 过 程 。 按 照 风 险 和 对 顾 客 潜 在 影 响 的 优 先 级 ， 要 求 供 应 商 为 软 件 开 发 能 力 自 评 估保 存 形 成 文 件 的 信 息 。6. 文 件 化 信 息6.1 QD8.4.2-2016 采 购 控
11、制 规 范 6.2 QR8.4-01 供 方 能 力 调 查 表 6.3 QR8.4-02 供 方 评 价 表 6.4 QR8.4-03 合 格 供 方 名 录 6.5 QR8.4-04 供 方 业 绩 再 评 价 记 录 6.6 QR8.4-05 顾 客 指 定 货 源 控 制 清 单 6.7 QR8.3-50 嵌 入 式 软 件 开 发 评 估 表 -供 方 （ 如 有 ）7 修 改 栏序 号 页 码 修 改 内 容 修 改 日 期 实 施 日 期 批 准4 / 5编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： .日 期 ： 日 期 ： 日 期 ： .5 / 5附 件 1： 供 方 管 理 流 程 图 ：流 程 职 责 相 关 说 明 记 录采 购 部采 购 部 、 品 保 部管 理 者 代 表采 购 部采 购 部采 购 部 、 品 保 部 协 同 品 保 部主 要 原 材 料 的 供 方日 常 评 估 和 年 审 计 划 供 方 能 力 被 调 查 表供 方 评 价 表合 格 供 方 名 录供 应 商 年 审 计 划供 方 的 信 息 及 要 求供 方 业 绩 评 价 记 录新 供 应 商 自 我 评 估现 场 稽 核 ， 送 样 评 估核 准建 立 核 准 供 应 商 名 单管 理 、 评 估跟 踪 供 应 商 稽 核 报 告
