1、VDA6.3 过程审核提问条款P2 项目管理2.1 是否建立项目管理及项目组织机构？2.2 是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？2.3 是否编制项目计划，并且与顾客达成一致？2.4 是否在项目中实施了先期质量策划，并对其符合性进行监控？2.5 项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？2.6 项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？2.7 是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效的执行？P3 产品和过程开发的策划3.1 针对具体产品和过程的要求是否已明确？3.2 在产品和过程要求已明确的基础上，是否进行了全面的可行性评估
2、？3.3 是否具有产品和过程开发事项的详细计划？3.4 顾客关怀/顾客满意/顾客服务及现场失效分析方面的事项是否具有相应策划？3.5 针对产品和过程开发，是否考虑到了必要的资源？P4 产品和过程开发的实现4.1 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？4.2 人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？4.3 物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？4.4 产品和过程开发是否具有所要求的认可和批准？4.5 是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？4.6 是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产的放行？4.7 是否建立流程以保障顾客关怀 /顾客满意/ 顾客服务以及现场
3、失效分析？4.8 是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？P5 供应商管理 5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？5.2 在供应链中是否考虑到顾客的要求？5.3 是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以落实？5.4 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准和放行5.5 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？5.6 是否对进厂货物进行了适当的储存？5.7 针对各具体的任务，相关人员是否具备资质，是否定义了责权关系？P6 过程分析/生产6.1 什么进入到过程中？过程输入6.1.1 是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？6.1.2 来料是否在约定
4、的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的仓储地点 /工位？6.1.3 是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？6.1.4 必要的标识/记录/认可是否具备，并且适当的体现在来料上？6.1.5 在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？6.2 工作内容 / 过程管理6.2.1 生产控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？6.2.2 是否对生产的再次启动重新进行了放行？6.2.3 特殊特性在生产中是否进行控制管理？6.2.4 对未批准放行和/或缺陷件是否进行了管控？6.2.5 是否确保材料和零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？6.3 过程支持 /
5、 人力资源6.3.1 员工是否能胜任被委派的工作？6.3.2 员工是否清楚监控产品和过程质量的职责和权限？6.3.3 是否具备必要的人力资源？6.4 过程是使用哪些物质资源实现的？物质资源6.4.1 使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求?6.4.2 生产设备和工具的维护保养是否受控？6.4.3 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求?6.4.4 加工工位及检验工位是否满足具体的要求？6.4.5 是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？6.5 程落实的效果如何？（效果，效率，消除浪费）6.5.1 是否为制造过程设定了目标要求？6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可
6、以开展评价？6.5.3 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性?6.5.4 对过程和产品是否定期开展审核?6.6 过程应取得怎么样的成果？（过程输出）6.6.1 产量/生产批量是否根据需要确定，并且有目的地运往下道工序？6.6.2 是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/ 包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？6.6.3 是否对必要的记录和放行进行了存档？6.6.4 成品的交付方面是否满足顾客要求？P7 顾客关怀/顾客满意度/服务7.1 质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？7.2 是否为顾客关怀提供了必要的保障？7.3 是否保障了供货？7.4 针对与质量要求不相符或投诉，是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？7.5 针对各具体的任务，相关人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
