1、 1预 拌 砂 浆 项 目 可 行 性 研 究 报 告新项目名称：年产 30 万立方湿拌砂浆项目新项目选址：位于南宁市邕宁区工业园内建 设 用地：18000 平方米项目总负责：李祝 项 目 投资： 广西恒曜建材科技有限责任公司 2019 年 3 月2第一章 湿拌砂浆市场分析与建设方案一、市场分析近年来，国家对建筑环境、建筑材料、建筑技术提出了更高的要求，大力发展预拌砂浆，减少城市建筑市场粉尘污染，净化城市建筑环境，提高城市建筑施工的文明形象，是落实科学发展观、发展循环经济和节能减排的重要体现。 我国既有房屋保有量约在 450500 亿平方米，在房屋竣工面积保持稳定的同时，现有房屋建设的维修量基
2、本保持在一个稳定水平，约为每年150 亿平方米左右。本项目，商品混凝土销售半径可在 50 公里以内，普通湿拌砂浆销售半径可以达到 80 公里以内。二、建设规模项目总投资：1000 万元三、产品标准本项目生产的成品为建材类产品，采用现有的国家或行业标准作为生产控制指标。主要依据广西住房和城乡建设厅 DBJ/T 14-056-2009预拌砂浆应用技术规程。普通砂浆主要依据预拌砂浆JG/T230-2007,GB/T25181-2010；建筑用砂GB/T14684-2011 等。3第二章 湿拌砂浆生产工艺技术方案一、 建厂条件湿拌砂浆生产厂区应该选在交通方便、主要原材料运距合适的区域。二、生产工艺选择
3、比较1、生产设备的选择与改进湿拌砂浆生产线选择 180 湿拌砂浆生产线。全线采用 DCS 自动控制方法，依照开、停机顺序进行编程，把各种配方预先储存到计算机 ，按一定程序自动开、停设备，并对设备运行状况进行诊断、报警。对不同配方的切换，按配方指令自动切换、调节，实现了生产过程自动化。该自动化流水线避免了人工操作失误，显著提高了生产效率和配料准确性、稳定性，提升了生产线的安全性。2、主要原材料选择（1）砂砂是生产湿拌砂浆的主要原料，湿拌砂浆生产对原料砂的使用量较大，南宁地区人工砂资源储备丰富。（2）水泥水泥作为湿拌砂浆的主要的无机胶凝材料，对产品的质量具有决定性的因素，其添加量大，要求其质量稳定
4、，价格合理，货源稳定。湿拌砂浆中水泥用量约为 20%-25%左右。水泥价格应进行实地考察。（3)粉煤灰作为砂浆生产的一种原料，是一种很好的资源再利用方式，可以变废为宝。砂浆粉煤灰用量约为 5-10%左右。（4）化学品添加剂4添加剂是湿拌砂浆的关键环节，添加剂的种类和数量以及添加剂之间的适应性决定了湿拌砂浆的质量和性能。不同的产品，需要不同的原材料相组合，方可达到需要效果。好的配方就是将采用合适的原材料，生产出满足销售需要的产品。本项目专家团队通过对各种原材料成份、颗粒形貌及产品凝结时间、稠度、稳定性、保水性等参数的研究，准确掌握了不同原材料、不同施工工艺需求的湿拌砂浆所需配比，使砂浆添加剂配方
5、实现了标准化，可保证系列砂浆产品性能稳定。3、生产工艺布局选择目前较为常用的工艺流程为一阶式工艺流程和二阶式工艺流程。也有介于一阶二阶之间的工艺流程。4、湿拌砂浆生产线结构与原理5第三章 湿拌砂浆厂劳动定员和成本核算一、组织架构本项目以产品生产为主要职责定位，围绕生产工作的开展设计组织架构，设办公室、财务部、生产部、实验室、车队等五个部门，产品销售统一划归万和建材销售平台进行管理及调配。各部门职责简要描述如下：办公室：后勤保障、行政、物料采购等。财务部：主管会计、出纳、仓库保管等。生产部：设备维保、生产调度、操作工、铲车司机等。实验室：实验室主任、原材料检测员、质量员等。车队：车队长、湿拌砂浆
6、罐车驾驶员等。二、劳动定员序号 部门 岗位 人数 工资 备注1 经理 1 8000 元2 文员 1 3000 元3 厨师 1 3500 元4 门卫 1 2100 元5办公室采购 1 6000 元6 主管会计 1 4500 元7 出纳 1 3300 元8财务部仓库保管 1 3200 元9 操作工 1 4000 元10 机修工 1 4200 元11生产部铲车工 1 4200 元12 实验室主任 1 6000 元13 原材料检测员 1 3800 元14实验室质检员 1 3800 元15 车队 车队长 1 5500 元616 驾驶员 8 4500 元合计： 23 人 69600 元三、劳动保护主要从劳
7、动安全及劳动卫生两方面，按照劳动法、环境保护法、工厂安全卫生规程、关于防止厂矿企业中粉尘危害的决定、工业企业设计卫生标准、工业企业噪声卫生标准、防暑降温暂行办法、中华人民共和国关于防治尘肺病条例等的要求，落实各项防护措施。四、成本核算1、材料成本核算以 M5 抹灰砂浆材料成本为核算依据：单位：方配比 规格 数量 单价 成本 备注水泥 42.5 160 400 64粉煤灰 2 级 70 145 10河沙 中砂 1350 80 108添加剂 15水 200 1合计 198 元1 立方湿拌砂浆=1.8 吨，核算成本 1 立方湿拌砂浆材料成本 198元。2、其他成本核算单线 180 湿拌砂浆生产线，原
8、价 180 万元；年产量 30 万方湿拌砂浆，按照年生产 300 天计算，日产量 1000 立方；每车运输方量为 12 立方，日7运输车辆数为 83 车；南宁市区送砂浆，一辆车也就跑 7 个车次，一年完成 30 万立方湿拌砂浆的运输则需要 12 辆 12 立方的砂浆运输车。单车造价 47 万元，则需要 564 万元；一台 5 吨铲车需要 38 万元，设备、车辆、机械等投资约需要 800 万元。基础建设、办公室、变压器、水暖管道、办公车辆、地磅、场地硬化、料场钢构、沙子筛沙机等投资金额约计 200 万元。总共需要 1000 万元投资。如果租赁二手设备，租金价格 60 万元/年，采购 2 手车辆，
9、15 万/辆*12 辆=180 万元，或租赁车辆使用，约计需要投入 240 万元。湿拌砂浆综合成本分析表按照年产量 30 万方，概算序号 成本类型 费用名称 单位成本 成本占比 备注1 材料成本 原材料 198 元/m 78.6%2 税收 13.3/m 5.3%3 车辆维修费 1.1/m 0.4%4 车辆燃油费 9.2/m 3.7%5 设备维修费 0.4/m6变动成本电费 2.5/m 1%7 工资 7.6/m 3%8 社保 0.7/m9 职工福利费 1.3/m 0.6%10 固定资产折旧费 15.3/m 6%11 办公费 1.6/m12固定成本其他费 1/m合计 252 元/m目前南宁市内五家
10、湿拌砂浆厂，市场售价在 350-370 元/m之间，8湿拌砂浆平均价格在 352 元/m，综合成本 252 元/m，利润 100 元/m，利润率 28.4%。第四章 结论1、市场调查全面、广泛、有深度，产品的市场预测客观、公正，湿拌砂浆市场前景广阔，可实现持续发展，资源条件评价资源供应可靠。2、建站规模与产品方案符合市场需求与项目自身发展的要求，基本做到追求最大的投资利润率，在建站规模及设备配备上做到经济节约，充分发挥效率。3、设备与工程方案充分考虑到了适用、适应性，既有较强的竞争力，又节约投资。4、原材料供应对市场摸底清楚，为预拌砂浆站将来正常运营及年度成本计划提供了可靠的依据。5、环境评价符合环保的总体要求，环保可行。6、总投资规模合理，符合当前行业水平及发展需要，资金筹措方式经济节约，但筹资来源及在限定时间内筹集到全部资金有一定风险。7、经济效益及社会效益评价：效益评价的基础数据选取客观公正，符合实际情况，评价的方法科学，项目的获利水平较高。可行性研究报告结论：本湿拌砂浆项目符合国家产业政策，环保、节能，是国家和地方政府鼓励的项目。2019 年 3 月 16 日
