加油站评审报告.doc

1、 中国石化销售有限公司第四加油站安全生产标准化评审报告评审单位： 安全评价咨询有限公司 评审行业： 危险化学品 专业： 评审性质： 初次评审 等级： 三级 评审日期： 2017 年 7 月 13 日 报告编号: MTZ-2017-WH-003 河北省安全生产监督管理局制中国石化销售有限公司第三加油站安全生产标准化评审报告评 审 单 位 ： 安全评价咨询有限公 司法 人 代 表 ： 评 审 人 员 组 成 姓 名 职 务 资 质 证 书 号 签 名质 量 控 制 负 责 人 组员/评审专家 WHB-06组长/评审员 WHB-06组员/评审专家 WHB-06报 告 书 编 写 人组员/评审专家 W

2、HB-06报 告 审 核 人 专 家 /高级工程师 ABZ160报 告 签 发 人 总 经 理 评审报告表评审单位情况评审单位 安全评价咨询有限公司单位地址 主要负责人 电 话 031 手 机 1电 话 传 真联 系 人 手 机 电子信箱 H姓 名 单位/职务/职称 证书编号 电 话组长 评审员/工程师 WHB评审员/工程师 WHB-评审小组成员 成员评审员/工程师 WHB-申请单位情况申请单位 中国石化销售有限公司加油站法定代表人 电 话 15127305 传 真 031320电 话 传 真 联 系 人手 机 1393377 电子信箱 评审结果评审等级： 一级 二级 三级 评审评分：89.9

3、6评审组长签字：评审单位负责人签字： (评审单位盖章)2017 年 7 月 13日评审组织单位意见：（ 评审组织单位盖章） 2017 年 7 月 13 日注：评审报告首页应由评审单位填写名称并盖目 录1 概述 .11.1 申请单位基本情况 11.1.1 加油站概况 11.1.2 周边环境及总平面布置 11.1.3 工艺流程简述 21.1.4 公用工程 41.1.5 企业安全生产管理和安全生产标准化创建情况 .51.2 评审单位情况评价范围 61.2.1 公司简介 .61.2.2 评审组人员情况 .62 申请单位申请材料情况及符合性的评述 73 评审范围和时间 .93.1 评审范围 93.2 评

4、审时间 94 评审程序和方法 .104.1 评审程序 .104.2 评审方法 .115 评审依据 .126 评定标准适应性分析 .137 要素评审 .147.1 评审情况 .147.2 整改建议汇总表 .188 整改计划 .218.1 整改计划表 .218.2 整改计划的针对性、可行性进行说明 .289.评审得分汇总表 2910 评审结论 3110.1 安全生产标准化系统符合性论述 3110.2 建立安全绩效持续改进长效机制的建议 .3211、附录 34附录 1 企业安全生产标准化评审委托书 35附录 2 评审申请文件审查报告 36附录 3 加油站安全标准化评审方案 37附录 4 安全标准化评

5、审首次会、末次会会议议程及签到表 39附录 5 评审真实性及保密承诺 43附录 6 评审结论 44附录 7 申请单位对评审报告的确认意见 45附录 8 安全标准化评审活动影像资料 46附录 9 合同 49附录 10 现场评审检查表 .55附 11 不符合项扣分汇总表 .89附录 12 不符合项整改确认报告 .91附录 13 危险化学品行业安全标准化否决项检查表 .9811 概述1.1 申请单位基本情况1.1.1 加油站概况中国石化销售有限公司加油站隶属于中国石化销售有限公司石油分公司，主要从事汽油、柴油及润滑油的零售公司，属危险化学品经营企业，该站于 2015 年 7 月 13 日取得了由张家

6、口市安全生产监督管理局核发的危险化学品经营许可证 （冀张安经（甲）字2015） ，许可范围为汽油、柴油【闭杯闪点60】 （许可证期限至 2018 年 7 月 12 日）该加油站占地面积 3000 m2，其中站房 190 m2，罩棚 560 m2，加油站设埋地油罐 5 个，其中汽油储罐 3 个（40 m3 2 个、30 m3 1 个）柴油储罐 2 个（ 40 m3/个） ，设 4 台自吸式双枪加油机，其中 2 台自吸式双枪柴油加油机和 1 台自吸式双枪汽油加油机、1 台自吸式 4 枪汽油加油机，该站设有加油、卸油油气回收系统。该加油站为二级加油站。该站从业人员为 9 人，其中负责人 1 名，安全

7、管理人员 1 名，负责人（证书编号：1307051982090 第）经张家口市安全生产监督管理局培训持证上岗；安全员（证书编号：第 1307051968071 号）经张家口市安全生产监督管理局培训持证上岗。该站不涉及特种作业人员。该站建立了各级人员和部门的安全生产责任制；完善了各项安全管理制度和岗位安全操作规程。制订了应急预案并及时演练。该站制定了安全培训计划，对员工进行了的安全教育培训，员工教育2培训率达到 100%。1.1.2 周边环境及总平面布置加油站位于西路段东侧，东侧为柳川河，西侧为张宣大道，南、北侧为绿化地。站内主要分为站房、加油区、储罐区三部分。站房坐东朝西，内设营业室、站长室、

8、便利店等，站房为单层砖混建筑物，耐火等级为二级。表 1 项目建、构筑物情况序号 名称 火险类别 结构类型面积（m 2）耐火等级 层数1 站房 丁类 砖混 190 二级 单层2 罩棚 甲类 钢结构 560 二级 单层3 储罐区 甲类 砖混 300 二级 1.1.3 工艺流程简述（1）卸油工艺该站采用密闭自流卸油工艺。检查接地装置使其良好，消防器材准备到位，接好接地线（接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近） ，静止 15 分钟后计量，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，确认卸油罐的空容量，卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的创建情况，与油罐的快速接头连通好金属软管后进行卸油作业，卸油完毕关好阀

9、门，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场，静置 5 分钟。汽油储罐上安装了卸油油气回收管道，给汽油储罐卸油时，运油罐车与汽油储罐的卸油管口和油气回收管口均连通好后再进行卸油作业。3柴油卸油工艺框图如下：柴油油罐车 柴油储罐油品图 1 柴油卸油工艺流程图汽油卸油工艺框图如下：汽车油罐车 汽油储罐油品油蒸气图 2 汽油卸油工艺流程图（2）加油工艺：该站采用带自吸功能的加油机进行加油，油品自油罐内通过底阀、工艺管道至加油机处，在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开，用加油枪加油。汽油加油过程中的油气通过真空泵将油气回到汽油储罐，实现加油与油气等体积置换。加油完毕，应

10、尽快将油枪放回托架内。该站汽油加油工艺流程图如下。汽油油罐 加油机 加油枪油品 油品图 3 汽油加油工艺流程图受油容器油气油品油气该站柴油加油工艺框图如下：柴油油罐 加油机 加油枪 受油容器油品 油品 油品图 4 柴油加油工艺流程图表 2 主要设备设施一览表4序号 设备名称 设备数量 型号规格 介质 特种设备 备注1 加油机 2 汽油 否1 台双枪，1 台4 枪2 加油机 2 柴油油 否 双枪3 埋地油罐 330 m3/1 个、40 m3/2个 汽油 否4 埋地油罐 2 40m3 柴油 否 5 照明配电箱 1 否 6 静电接地报警仪 1 个 JDB-2 否 1.1.4 公用工程1）供电（1）该

11、加油站电源的电压等级为 380/ 220 V。供电电源由市政电网提供，经架空线路引入该站配电室。配电室设配电箱，在配电箱处做重复接地。（2）加油站接地系统采用 TN-S 系统，供电负荷为三级负荷。（3）爆炸区域的电气设备全部采用防爆型，防爆等级为 ExdIIAT3。（4）罩棚下的灯具是防护等级为 IP44 的泛光灯。2）给排水该加油站主要是生活用水、场地清洁用水，用水量小，由自来水公司提供，水源满足用水要求。生活污水用于泼洒路面，雨水根据自然地形坡向，散流排放至站前公路。53）自控及仪表加油机选用自动计量及自封闭型。4）采光、通风、采暖、降温站房采取自然采光、通风方式。加油区、油罐区为敞开式构

12、筑，通风良好，光照充足，白天可充分利用自然光。为了保证夜间和特殊天气的正常作业，罩棚下照明灯具采用 IP44 节能灯。加油站室外不考虑冬季取暖、夏季降温措施。室内采用空调、空气源热泵解决取暖、降温。5）消防设施该站的路面均为不发火水泥砂浆路面，方便装卸车辆出入和事故状态下消防车辆正常出入。站内消防器材配置见表 3。表 3 消防器材配置一览表序号 部位 规格型号 数量1 加油区 MFZ/ABC8A 磷酸铵盐干粉灭火器 4 具MFT/ABC35 磷酸铵盐干粉灭火器 1 台2 油罐区消防器材箱沙池沙池内装 2m沙子，灭火毯5 块。消防器材箱内有消防锹、消防桶等。3 站房 MFZ/ABC8A 磷酸铵盐

13、干粉灭火器 2 具4 配电室 MT7 二氧化碳灭火器 2 具61.1.5 企业安全生产管理和安全生产标准化创建情况该站负责人及安全员取得了有效的管理资格证；在安全生产标准化创建过程中，成立了安全标准化领导小组和自评小组，制定了安全标准化实施方案，成立了以站长为组长的自评小组，加强组织领导，全力抓好安全标准化创建工作。创建中以标准要素为基础，认真落实安全生产标准化建标、达标职责，确保了安全生产标准化工作的顺利开展。强化宣教培训，组织开展危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准宣贯培训，为开展安全生产标准化工作具体实施打下了良好的基础。在标准化创建中，始终把安全标准化创建工作同日常安全检查工作相结

14、合，同隐患排查治理工作相结合，同职业健康安全体系创建相结合，真正实现企业生产作业的标准化和安全管理的标准化。通过开展安全标准化创建工作，该站进一步建立健全了安全生产责任制、岗位作业安全操作规程及各项安全管理制度，排查和消除了一批隐患，强化了安全生产基础管理，提高了安全生产水平。1.2 评审单位情况评价范围1.2.1 公司简介安全评价咨询有限公司，公司性质为有限责任公司，企业法人代表。公司成立于 2004 年，为河北省安监局批准的乙级安全评价公司，2014年 5 月经国家安监总局批准升为甲级公司。公司安全标准化评审资质是河北省安监局核准的二级安全生产标准化企业评审机构。评审资质范围包括金属非金属

15、矿山、危险化学品、化工（含医药化工） 、机械、商贸、轻工、7纺织、烟草、冶金有色、金属非金属材料等行业。公司从 2005 年下半年开始开展安全生产标准化考核评级工作，是河北省最早核准的五家具备资质的评审机构之一。自 2005 年以来，在全省各地区开展安全生产标准化咨询与评审工作，二、三级企业达 1000 家以上，均顺利通过了省市安监局核准。除此之外，公司多年来一直开展冶金、化工、非煤矿山等多行业的安全评价工作。1.2.2 评审组人员情况姓 名 组内职务 职务职称 评审证书编号组长 评审员/工程师 WHB-06成员 WHB-06成员 WHB-062 申请单位申请材料情况及符合性的评述申请评审单位

16、中国石化销售有限公司加油站，经对其申请材料复核后认为，该公司属于危险化学品行业，申请评审之日起，三年之内没有发生死亡生产安全事故，且无冀安监管办2016180 号文所列否决项。企业自评分 91.64 分，符合三级达标企业评审条件。具体情况如下：8（1）相关的资质证照该站营业执照统一社会信用代码为 911307057434146，发证日期为2016 年 1 月 21 日，营业执照合法有效。危险化学品经营许可证证书编号为冀张安经（甲）字2015121 号，有效期为 2015 年 8 月 13 日至 2018年 8 月 12 日。（2）制度及安全操作规程、安全组织机构该站辨识了适用于加油站的法律、法

17、规，设立了明确的安全方针和目标，制定了加油站安全责任制及安全操作规程，成立了安全生产领导小组，主要负责人任组长，安全员均经过培训合格后持证上岗。在安全设施上严格执行检修维护制度，在作业安全方面也制定了加油操作规程、卸油操作规程等有效的管理制度，要求员工严格执行，对于汽油、柴油等危险化学品，制定了事故应急救援预案等相应的管理制度及记录。（3）重大危险源该站有 40m3 汽油罐 2 座，30m3 汽油罐 1 座。充装系数按照 0.9 计，密度为 0.75，最大储存汽油 74.25t；40m3 柴油罐 2 座，充装系数按照0.9 计，密度为 0.85，最大储存柴油 61.2t。依据危险化学品重大危险

18、源辨识 （GB 18218-2009）第 4.1.2 条表1 规定：汽油临界量：200t；同时依据第 4.1.2 条表 2 可得出柴油临界量9为 5000t。经计算 74.25/200+61.2/5000=0.491，所以该站不构成危险化学品重大危险源。（4）重点设备、装置该站重点设备设施包括储油油罐、管道、加油机、通气管及电气设备等。103 评审范围和时间3.1 评审范围本次安全生产标准化评审范围包括中国石化销售有限公司河北张家口宣化第三加油站现有的生产设施、建构筑物、物品储存、配套的公用工程、安全设施、作业活动、安全管理状况。包括企业的法律、法规和标准、机构和职责、风险管理、管理制度、培训

19、教育、生产设施及工艺安全、作业安全、职业健康、危险化学品管理、事故与应急等。3.2 评审时间2016 年 7 月 13 日。 历时一天。114 评审程序和方法4.1 评审程序（1）评审工作准备会议在安全评价咨询有限公司会议室召开，评审组全体成员参加。按照评审方案的内容和要求，评审组长介绍了申请企业概况、企业自评情况、重大危险源和较大风险及工艺流程；现场评审计划进度；评审组成员分工；现场评审注意事项等。（2）首次会议2017 年 7 月 13 日，评审组会同中国石化销售有限公司河北张家口宣化第三加油站安全生产标准化领导小组成员、自评小组成员、监审人员等，12在该站办公室召开了评审工作的首次会议。

20、会上该站站长向评审组成员简要介绍了企业三级安全生产标准化的创建过程，评审组长确定按照评审方案进行，此次评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法，评审组长宣读了保密承诺和公正性声明，并宣读了评审组的工作纪律。评审组按要素分成 2 个组，企业配备了陪同人员。（3）现场评审评审组和企业陪同人员本着公平、公正、透明的原则依据评分标准进行了全面的评审打分。（4）评审组内部会议各小组对照适用行业安全生产标准化评定标准及有关规定，对给分项、扣分项、不符合项等进行分析汇总，完成小组评审意见。按照危险化学品从业单位安全生产标准化评定标准的规定，企业标准考核总分 1200 分，不参与考评项分合计 85 分

21、，企业应得分为 1115分，实得分 1002 分，最终得分 89.96。评 审组出具了评审结论。（5）与领导层沟通评审组就发现的不符合项和现场评审结论与该站站长进行沟通。站长对发现的不符合项承诺制定整改方案和控制措施及整改完成时间。（6）末次会议评审组长主持了末次会议，由各小组组长说明小组评审过程中发现的不符合项并宣布小组评审意见，评审组长宣读现场评审结论和等级推荐意见。4.2 评审方法企业安全生产标准化评审采取以下方法：（1）查阅文件和记录。按照企业安全生产生产标准化基本规范（GB/T 33000-2016）和河北省安全生产监督管理局关于印发的通知 （冀安监管办2016180 号）等内容逐一

22、查阅相关文件、资料、记录和档案。（2）召开座谈会和现场询问。评审组采用约定和随机的方式对有关13人员进行相关评审内容的询问。（3）对设备设施和作业环境进行现场检查。对评审范围内涉及到的设备设施及作业环境等现场内容进行现场检查。现场评审方法主要有：资料核对、人员询问、现场考核、查证、类比、随机抽取等方法。5 评审依据1、危险化学品从业单位安全标准化规范（AQ3013-2008 ）；2、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（安监总管三201193 号文)；3、河北省安全生产标准化评审工作实施细则冀安监管办2016180 号；4、国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）

23、的通知（安监总办201449 号）；5、汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2012（2014 年版）146、加油站作业安全规范（AQ3010-2007）7、张家口市安全生产监督管理局关于印发张家口市安全生产标准化评审工作实施细则的通知（张安监2016183 号）8、其它相关法律法规6 评定标准适应性分析中国石化销售有限公司三加油站根据国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2011） ，所属行业为危险化学品行业。该行业制定了危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 （安监总管三201193 号）专业标准，本次评审采用危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准，符合国家与河北省安监局

24、的规定。157 要素评审7.1 评审情况1、法律、法规和标准符合项：该站建立了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；明确了责任部门、获取渠道、方式；识别和获取了安全生产法律法规和标准及政府其他要求，并且已形成清单和文本数据库。不符合项：法律法规等更新记录表未填，法律、法规清单中有过期的16法律法规例如：有过期法规安全生产法职业病防治法河北安全生产条例等；未及时将河北省安监局 180 号文及张家口市安监局 183 号文件进行传达。法律法规不符合项整改记录中无责任人、确认人。2、机构和职责符合项：该站主要负责人组织制定了企业安全生产方针和年度安全生产目标；并以文件形式

25、进行公布，安全生产目标满足要求。该站将年度目标进行了分解，并签订安全生产目标责任书。制定了年度安全生产工作计划。不符合项：无 2017 年的安全生产方针和安全生产目标；未与班组个人签订责任书；无 2017 年度的安全标准化工作实施方案；无领导带班记录。；未配备注册安全工程师；安全费用台帐不完善。3、风险管理符合项：该站制定了风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序以及各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。该站风险评价范围满足标准要求。该站选用了 SCL 法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。该站根据加油站的实际情况制定了风险评价准则，评价准则符合有

26、关标准规范规定。该站建立了各种作业活动清单和设备设施清单。按照规定开展危险、有害因素辨识、风险评价。不符合项：无 2017 年风险评价工作计划。无 2017 年风险评价会议记录；中度及重大风险控制措施清单与风险分析记录风险度值不一致；无2017 年安全隐患台帐。；未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审和检查。4、管理制度符合项：该站将法律法规和标准转化为企业安全生产规章制度和安全操作规程的具体内容；安全生产规章制度内容符合标准要求；管理制度内17容齐全,人员岗位职责明确，管理制度具有较好的可操作性。不符合项：无管理制度发放记录；安全操作规程内容不完善；加油站操作规程中设备、设施表不完善；无

27、操作规程发放记录。5、培训教育符合项：该站提供了培训、教育所需的人员、设施。该站建立了从业人员安全培训教育档案。该站确立了全员培训的目标。该站主要负责人和安全生产管理人员取得安全资格证或安全培训证书，并按规定参加了每年的再培训。不符合项：培训计划与培训档案记录不符；安全生产费用台账不完善。人员安全培训教育档案无本人签字。该站按培训计划进行了教育培训，未进行变更，未对安全培训进行了效果评价；该站建立了文件化的从业人员岗位标准，但岗位标准不全；对外来人员进行了安全注意事项的培训教育。但外来人员培训记录不全。6、生产设施及工艺安全符合项：该站按照国家标准设置加油站的汽油、柴油储罐和加油机等，按规定设

28、置防雷防静电设施，按规定设置了卸油和加油油气回收等。不符合项：安全设施台账不完善；安全设施检维修计划、记录不全。该站确定了埋地油罐和加油机为关键装置，油罐区和加油区为重点部位。但无关键装置、重点部位责任牌。7.作业安全符合项：该站制定了动火作业等作业许可审批制度，作业许可证中有危险、有害因素分析和安全措施等内容；制定有相关制度，且配备了相关防护用品。建立了油罐区卸油管理规定，汽车油罐车进入加油站均进行了检查，并按规定的路线行驶和停放。不符合项：未公示职业危害因素检测结果；无安全标志一览表。8、职业健康符合项：该站识别了职业危害因素；建立了员工职业卫生档案；加油站作业场所符合相关国家标准的规定，

29、符合职业健康监护技术规范18【GBZ188-2014】的规定。场所油气危害等因素不超过标准的规定。不符合项：对作业场所职业危害因素进行了检测。但未在检测点设置告知牌，告知检测结果；职业危害防治计划和实施方案不全；职业卫生防护设备设施台账未填写。9、危险化学品管理符合项：该站对从业人员及相关方进行了宣传培训。该站建立了危险化学品储存、出入库安全管理制度。该站基本能够按照法律法规和标准规范的要求进行危险化学品管理。不符合项：无危险化学品卸车前后检查表。10、事故与应急符合项：该站建立了应急指挥系统；建立了兼职应急救援队伍。明确了各级指挥系统和救援队伍职责；配备了应急救援器材、消防设施及器材台账；放

30、置了必要的防护救护器材，进行了维护保养，处于完好状态。不符合项：定期组织应急演练。但无 2017 年应急救援预案培训记录。11、检查与自评符合项：该站在安全检查制度中明确了各种安全检查的内容、频次和要求，并开展了安全检查。该站制定了安全检查计划和各种安全检查表。该站按规定开展了安全检查，建立了台账。该站制定了综合性检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、和日常检查表。不符合项：该站按规定开展了安全检查，建立了台账。但个别检查记录未填写。安全检查相关记录保存不全。12、本地区的要求该站对安全工作比较重视，加油站现场和各类安全管理资料比较规范到位，对历次各级安监局检查发现的问题进行了整改，并确保事

31、故隐患不重复出现。197.2 整改建议汇总表序号 A 级要素 B 级要素 扣分说明 整改建议1 法律法规等更新记录表未填；扣 5 分。 及时更新法律法规记录2法律、法规清单中有过期的法律法规例如：有过期法规安全生产法 、 职业病防治法 、 河北省安全生产条例等；扣 5 分法律法规及时更新31.1 法律、法规和标准的识别和获取（50分） 未将适用的法律、法规、标准传达给相关方记录。扣 3分。 及时将适用的法律、法规、标准传达给相关方。41 法律、法规和标准（100 分）1.2 法律、法规和标准符合评价（50 分法律法规不符合项整改记录中无责任人、确认人。扣 4分。 完善法律法规不符合项整改记录。

32、5 无 2017 年的安全生产方针和安全生产目标。扣 4 分。 补全 2017 年的安全生产方针和安全生产目标。62.1 方针目标（20 分） 未与班组个人签订责任书，扣 2 分。 与每个人签订责任书。7 无 2017 年度安全标准化工作实施方案。扣 4 分 完善 2017 年安全标准化工作实施方案。82.2 负责人（20 分） 无领导带班记录。扣 2 分。 完善领导带班记录。9 2.3 职责（30 分） 无 2017 年的职责考核记录。扣 2 分。 补全 2017 年的职责考核记录。10 未配备注册安全工程师，扣 2 分。 配备注册安全工程师。112 机构和职责（100 分）2.4 组织机构

33、（20 分） 无安全生产管理网络图。扣 4 分。 及时添加安全管理网络图12 3.2 风险评价（10 分）无 2017 年风险评价工作计划。扣 2 分。无 2017 年风险评价会议记录。扣 2 分。完善 2017 年风险评价工作计划、会议记录。13 3.3 风险控制（15 分） 中度及重大风险控制措施清单与风险分析记录风险度值不一致，中度及重大风险控制措施不全面，扣 3 分。 记录规范化。143 风险管理（ 100 分）3.4隐患排查与治理（20 分）无 2017 年安全隐患台帐。扣 5 分。 完善隐患记录。20序号 A 级要素 B 级要素 扣分说明 整改建议15 3.7 风险信息更新（10

34、分） 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审和检查，扣 2 分。 定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审检查。164.1 安全生产规章制度（40分）无安全生产规章制度发放记录。扣 2 分。 完善安全生产规章制度发放记录。17 加油站操作规程设备设施表不完善。扣 2 分。 完善操作规程设备设施表。184 管理制度（100 分） 4.2 操作规程（40 分） 无操作规程发放记录；扣 2 分。 完善操作规程发放记录。19 未按安全培训、教育计划实施。扣 1 分。 如实实施安全培训、教育计划。20 安全生产费用台账培训费用不全。扣 3 分。 补全安全生产费用台账培训费用。21 人员安全培训教育档

35、案无本人签字。扣 4 分。 完善人员安全培训教育档案。225.1 培训教育管理（20 分）对安全培训未进行效果评价。扣 2 分 对安全培训进行效果评价235.2 从业人岗位标准（10 分） 建立了文件化的从业人员岗位标准。但岗位标准不全，扣 2 分。 完善岗位标准245 培训教育（100 分）5.5 其他人员培训教育（10分）对外来人员进行了安全注意事项的培训教育。但外来人员培训记录不全。扣 2 分。 按要求完善记录。25 安全设施台账不完善。扣1分。 完善安全设施台账。26 6.2 安全设施（20 分） 安全设施检维修计划、记录不全。扣2分。 完善安全设施检维修计划、记录276 生产设施及工

36、艺安全 6.5 关键装置及重点部位（15 分）无关键装置、重点部位责任牌。扣4分。 设立关键装置、重点部位责任牌。28 未告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。扣 2 分。告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。297 作业安全（ 100 分）7.2 警示标志（15 分） 无安全标志一览表。扣 2 分 增设安全标志一览表。30 无 2017 年职业病防治计划和实施方案。扣 6 分。 补全 2017 年职业病防治计划和实施方案。318 职业健康（100 分）8.2 作业场所职业危害管理（50 分） 未在检测点设置告知牌，告知检测结果。扣 2 分 检测点设置告知牌，告知检测结

37、果21序号 A 级要素 B 级要素 扣分说明 整改建议32 8.3 劳动防护用品（25 分） 职业卫生防护设备设施台账未填写。扣 4 分。 及时检查并填写职业卫生防护设备设施台账339 危险化学品管理（100 分）9.7 储存和运输（25 分） 无危险化学品卸车前后检查表。扣 4 分。 建立出入库记录。34 未定期进行演练；扣 4 分 定期进行演练。3510 事故与应急（100分）10.3 应急救援预案与演（25分）定期组织应急演练。但无 2017 年应急救援预案培训记录。扣 4 分。 完善 2017 年应急救援预案培训记录。36 建立了台账，但个别检查记录未填写。扣 2 分。 完善检查记录。

38、3711.2 安全检查形式与内容（25 分） 综合性安全检记录不全。扣 3 分。 补全综合性安全检记录。3811 检查与自评（100 分） 11.3 整改（20分） 安全检查相关记录保存不全，扣 2 分。 规范安全检查的各种管理，保存好检查记录。228 整改计划8.1 整改计划表序号 项目内容 不符合项 整改要求 责任单位 责任人 完成时间 复查 人1 法律法规等更新记录表未填；扣5 分。 及时更新法律法规记录 加油站 2017.7.3021.建立识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生 产法 律 法 规 、 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要求 的 管 理 制 度 ；2.明确责任部门、

39、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安 全 生 产法 律 法 规 和 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要求 ；4.形 成 法 律 法 规 、 标 准 及 政 府 其 他有 关 要 求 的 清 单 和 文 本 数 据 库 ， 并定期更新。法律、法规清单中有过期的法律法规例如：有过期法规安全生产法 、 职业病防治法 、 河北省安全生产条例等；扣 5 分法律法规及时更新加油站 2017.7.303采用适当的方式、方法，将 适 用 的安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他要 求 及 时 传 达 给 相 关 方 。无适用的法律、法规、标准传达给相关方记录。扣 3 分。及时将适

40、用的法律、法规、标准传达给相关方。加油站 2017.7.3041.每 年 至 少 1 次 对 适 用 的 安 全 生 产法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 有 关 要 求的 执 行 情 况 进 行 符 合 性 评 价 ；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。法律法规不符合项整改记录中无责任人、确认人。扣 4 分。完善法律法规不符合项整改记录。加油站 2017.7.3051.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从

41、业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要无 2017 年的安全生产方针和安全生产目标。扣 4 分。补全 2017 年的安全生产方针和安全生产目标。加油站 2017.7.3023序号 项目内容 不符合项 整改要求 责任单位 责任人 完成时间 复查 人求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。61.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组） ，签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。未与班组个人签

42、订责任书，扣 2分。 与每个人签订责任书。加油站 2017.7.3071.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；3.制定安全文化建设计划或方案；无 2017 年度安全标准化工作实施方案。扣 4 分完善 2017 年安全标准化工作实施方案。加油站 2017.7.3081.落实领导干部带班制度；2主要负责人要对领导干部带班负全责。无领导带班记录。扣 2 分。 完善领导带班记录。加油站 2017.7.3091.建立安全生产责任制考核机制；2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。无 2

43、017 年的职责考核记录。扣 2分。补全 2017 年的职责考核记录。加油站 2017.7.30101.设置安委会；2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足 50 人的企业至少配备 1未配备注册安全工程师，扣 2 分。 配备注册安全工程师。加油站 2017.10.2024序号 项目内容 不符合项 整改要求 责任单位 责任人 完成时间 复查 人人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作 2 年以上经历；3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有 3 年化工安全生产经历；或委

44、托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。11建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。无安全生产管理网络图。扣 4 分。 及时添加安全管理网络图加油站 2017.7.30121.公司级评价组织应有企业负责人参加；2.车间级评价组织应有车间负责人参加；3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。无 2017 年风险评价工作计划。扣2 分。无 2017 年风险评价会议记录。扣2 分。完善 2017 年风险评价工作计划、会议记录。加油站 2017.7.30131.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2.结合实际情况，确定优先

45、顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。中度及重大风险控制措施清单与风险分析记录风险度值不一致，中度及重大风险控制措施不全面，扣 3 分。记录规范化。加油站 2017.7.30141.建立隐患治理台账；2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位” ；4.按期完成隐患治理。无 2017 年安全隐患台帐。扣 5 分。 完善隐患记录。加油站 2017.7.3015 每年评审或检查风险评价结果和风 未定期对风险评价结果和风险控 定期对风险评价结果和风险 加油站 魏燕 2017.7.

46、3025序号 项目内容 不符合项 整改要求 责任单位 责任人 完成时间 复查 人险控制效果。 制效果进行评审和检查，扣 2 分。 控制效果进行评审检查。16 将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 无安全生产规章制度发放记录。扣 2 分。 完善安全生产规章制度发放记录。 加油站 2017.7.3017 加油站操作规程设备设施表不完善。扣 2 分。 完善操作规程设备设施表。 加油站 2017.7.30181.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；2.发放到相关岗位；3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。无操作规程发放记录；扣 2 分。 完善操作规程发放记录。加油站

47、2017.7.30191.制定全员安全培训、教育目标和要求；2.定期识别安全培训、教育需求；3.制定安全培训、教育计划并实施。未按安全培训、教育计划实施。扣 1 分。如实实施安全培训、教育计划。加油站 2017.7.3020 提供培训、教育所需的人员、资金和设施。 安全生产费用台账培训费用不全。扣 3 分。 补全安全生产费用台账培训费用。 加油站 2017.7.3021 建立从业人员安全培训教育档案。 人员安全培训教育档案无本人签字。扣 4 分。 完善人员安全培训教育档案。 加油站 2017.7.3022 安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。 对安全培训未进行效果评价。扣2 分

48、 对安全培训进行效果评价 加油站 2017.7.30231.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。建立了文件化的从业人员岗位标准。但岗位标准不全，扣 2 分。 完善岗位标准加油站 2017.7.3024对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。对外来人员进行了安全注意事项的培训教育。但外来人员培训记录不全。扣 2 分。按要求完善记录。加油站 魏燕 2017.7.30 赵威25 建立安全设施台账。 安全设施台账不完善。扣1分。 完善安全设施台账。 加油站 魏燕 2017.7.30 赵威261.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修安全设施检维修计划、记录不全。扣2分。完善安全设施检维修计划、记录加油站 魏燕 2017.7.30 赵威