1、1可行性研究报告Feasibility Study Report项目:张家港中心医院万东 X 光机张家港中心医院二一五年三月四日2目 录第一章 总论1.1 项目背景1.2 项目名称:万东 X 光机1.3 项目相关单位1.4 项目的先进性质和立项目意义第二章 项目的技术和可行性2.1 X 光机和应用性发展2.2 技术可行性结论第三章 市场分析3.1 市场分析和预测3.2 有利条件分析3.3 市场分析结论第四章 工程建设4.1 方案内容4.2 进度计划第五章 组织结构和人员配置5.1 组织结构5.2 人员编制5.3 主要成员介绍第六章 投资估算和资金筹措6.1 投资估算36.2 资金筹措第七章 结
2、论4第一章 总 论1.1 项目背景医疗行业潜力巨大一、中国医疗市场需求分析与短期预测改革开放以来,中国的医疗市场发生了深刻的变化,正在由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。卫生医疗事业是政府实行一定福利政策的社会公益事业,在计划经济体制下,医院作为福利的载体,享受政府的财政补助,实行低收费政策,向社会提供低于成本的医疗服务。随着市场经济体制的逐步确立,中国医疗服务市场格局和医院经营方式也随之发生变化,医院开始作为市场经济的主体,在激烈的市场竞争中重新定位,通过发挥各自的优势,寻求自身的生存与发展之路。2000 年 关于城镇医药卫生体制改革的指导意见出台,为中国医疗市场的发展提供了重要
3、契机和广阔的发展空间。 二、 中国卫生总需求基本概况 (一)卫生总需求快速增长 随着经济体制改革的不断深入,中国的医疗服务市场作为社会经济系统的重要组成部分,正处于两种经济体制相互交替过程中,并在市场经济活动中逐步走向成熟和完善。这段时期,伴随中国经济的持续快速增长,居民收入的大幅度增加,全社会卫生总需求呈持续上升趋势,所占市场份额不断扩大。根据卫生总费用测算结果:全国卫生总消费额由 1978 年的 110.21 亿元增长为 2002 年的55684.63 亿元,增长额超过 50.6 倍。19782002 年,国民经济年平均增长速度达 9.4%,卫生总消费平均年增长速度为 12%,卫生消费增长
4、快于国民经济增长,在国内生产总值中所占份额由 3.04%上升为 5.42%,增长了 2.38 个百分点,平均每 10 年增长 1 个百分点,1 年增长 1 个千分点。同期,人均卫生消费额也由 11.45 元增长为 442.55 元,增长了将近 38 倍。 (二)卫生总需求的格局变化与特征 卫生服务消费额反映了中国城乡居民有实际支付能力的卫生服务需求。根据中国卫生服务特点,卫生服务消费可以大体划分为三部分,即医疗消费、公共卫生服务消费和其他卫生消费。随着市场经济体制的逐步确立,市场格局和消费结构也随之发生变化,个人医疗消费逐渐成为市场消费的主体,在社会卫生总消费额中,所占份额越来越大。19782
5、002 年,居民个人现金支付的医疗卫生费由 22.52 亿元增长为 3316.52 亿元,占全国卫生消费总额比重由20.43%上升为 58.34%。由于居民支付的医疗卫生费主要流向医院,用于医疗卫生服务,政府为国家公务员和事业单位职工支付的医疗保险费,企业为雇员购买的健康保险主要用于医疗服务,因此,中国医疗消费在卫生总需求中占据主导地位,2002 年医疗消费占卫生总消费的比重已经接近 90%。如今中国经济正处于飞速发展之中,百姓在衣食无忧之后,更多的开始关注健康。然而,中国医疗保健服务业务的现状远远不能满足人们日益增长的对医疗保健的需求。医疗投资体制和国家财政6状况的制约,导致我国医疗保健服务
6、业的总体装备和技术水平还处于相对落后状态。随着科学技术的迅猛发展,一批高新技术产品在医疗保健服务领域广泛应用,大大改善了医疗保健服务业的手段,提高了医疗保健水平,我国目前医疗服务的市场化程度尚低,随着医疗改革的推进,医疗市场的制度性障碍将逐步取消,这其中蕴含了巨大的社会效益和市场机会。工伤,交通意外,健康体检人数不断增加随着我市经济高速发展,企业工伤、交通事故等病人不断增加,还有随着人们的健康意识的加强,每年定期检查的人数也不断增加,这些人群在将来将是个巨大市场。1.2 项目名称:万东 X 光机张家港中心医院以肿瘤、乳腺、康复、眼科为主要特色。万东X 光机的投入使用,将增强医院影像科的实力,使
7、我们的治疗,诊断和取病理的能力更为强大。完全符合我院的办院宗旨和发展规划。建设地点:江苏省张家港市泗杨路 99 号,影像科,建筑面积120m2。1.3 项目运作单位项目建设单位:张家港中心医院。项目运行单位:张家港中心医院。71.4 项目的先进性和立项意义X 光机是现代综合医院放射科基础的设备,医用 X 线医学上常用作辅助检查方法之一。万东 X 光机的安装将我院基础设备的完善奠定基础。第二章 项目的技术可行性2.1 X 光机的应用及发展x 光机是产生 X 光的设备,其主要由 X 光管和 X 光机电源以及控制电路等组成,而 X 光管又由阴极灯丝 (Cathod)和阳极靶(Anode)以及真空玻璃
8、管组成,X 光机电源又可分为高压电源和灯丝电源两部分,其中灯丝电源用于为灯丝加热,高压电源的高压输出端分别家在阴极灯丝和阳极靶两端,提供一个高压电场使灯丝上活跃的电子加速流向阳极靶,形成一个高速的电子流.x 光机基本原理,X-ray 是由德国仑琴教授在 1895 年所发现。这种由真空管发出能穿透物体的辐射线,在电磁光谱上能量较可见光强,波长较短,频率较高,相类似之辐射线有宇宙射线,X-ray 等。产生 X-Ray 必须要有 X 光球管,而 X 光球管基本构造必须拥有:阴极灯丝 (Cathod) 阳极靶 (Anode) 真空玻璃管 (Evacuated glass envelope) 当然还要有
9、电源能量供应82.2 技术可行性结论综上所述, X 光机是现代综合医院放射科必备的设备,它的安装和使用,将为医院的诊断水平奠定基础。第三章 市场分析3.1 项目市场分析和预测(1)随着张家港地区的经济高速发展,工伤事故,交通事故等一直居高不下,加上 X 光检查本来就是常规检查(2)需求人群肿瘤病人常规检查健康体检职业病体检3.2 有利条件分析。(1)中心医院地处市区西郊,交通便利,环境优美,医院多年来极为重视基础设施和人才队伍建设,专制后更以人才、设备、技术等优势极大的改善了在市民中的形象。(2)万东 X 光机项目属于医保范围,普通市民能享受一定比例的报销。(3)改制后体制上具有其他公立医院无
10、法比拟的优越条件,其政策的灵活性、引进人才的可能性急资金运作的可操作性都为项目成功提供了有利保障。93.3 市场分析结论 万东 X 光机安装后,第一年保守估计病人量将达到 4000 人诊断,3000 人治疗。随着医院知名度和技术实力的发展,市场前景将是广阔的。第四章 工程建设4.1 方案内容(1)建设内容:万东 X 光机机房坐落于中心医院放射科,建筑面积 150m2 机房内部空间分为:机房区、控制室、阅片室内、候诊区。机房整体及功能用房均以X 光机机房建设指导手册为依据。(2)设备安装及调试机房在建设、会审及按照设备安装基本技术要求进行防辐射施工的同时,万东 X 光机待机房工程竣工后进行安装。
11、安装调试的全过程均由设备公司的工程师协助完成,直到该设备能正常运行,并顺利完成第 50 例患者诊断或者治疗为止。4.2 进度计划目前按照有关合作意向,可以同时完成机房建设的规划审批和设计工作。日程如下:10项目运作第一个月时间。完成机房土建、电源、设备发货起运。项目运作第二个月时间。完成机房射线防护工程和装修,设备到货。20 天时间。完成安装调试。一个月时间。内部试运行,进行 20 个病例的诊断后正式对外开诊。第五章 组织机构和人员配置5.1 组织机构由院委会领导下的主任负责制,组织结构图如下:院 委 会科 主 任随访病原市场,开发及建立后续服务医疗诊断技术保障接 待咨 询档 案115.2 人
12、员编制定编 8 人,其中中心主任: 1 人主治医师: 3 人操作医师: 2 人护士: 1 人设备工程师:1 人凡是参加该项目的专业人员(符合卫生部对此类人员的资历要求) ,均经过培训,并取得有关部门的上岗资格方能上岗。5.2 主要成员介绍空第六章 投资估算和资金筹措6.1 投资估算 万东 X 光机设备 26 万机房装修 7 万宣传运作 3 万总计 36 万6.1 资金筹措医院自筹12第七章 结论综合以上分析和研究,可以得到以下几点:1、万东 X 光机是目前进入医院主流设备,以成为综合性医院的基本配备。2、和其他设备相比,性能、操作诊断以及治疗成本与治疗价格等优势明显,具有强大的市场竞争力。3、资金回收率高,可回收,且抗风险性能较强。因此,把握良机尽早在张家港安装万东 X 光机将会使我院的综合竞争力更上一层楼,同时提高诊疗水平,造福于民,更好地为人民服务!提高张家港投资环境,并辐射周边地区,必将产生良好的社会效益和经济效益。