1、质量管理评估制度1 目的 通过策划和实施质量体系审核，验证质量活动和有关结果与质量管理体系标准要求的符合性，确保质量体系在管理工作中有效运行。2 内部审核 1) 正常情况下，每年审核一次，必要时对重要部门可采取滚动方式进行审核。2) 技术中心是内部质量管理体系审核的责任部门，负责内部质量管理体系审核计划的制定并组织实施。3) 管理者代表负责内部质量体系审核计划和审核报告的审核，任命审核组长。审核组长具体负责组织实施内部质量管理体系审核。4) 审核准备: 内部审核前各部门应进行自查，自查发现的问题应组织纠正。5) 内审员负责承担具体的审核工作，配合受审核部门，分析不合格项产生的原因，制定纠正和预
2、防措施，跟踪验证纠正和预防措施实施的效果。6) 受审核部门，配合实施审核，并针对提出的不合格项，制定并实施相应的纠正措施和预防措施。7) 审核结束后，依据内部质量管理体系审核报告所规定的要求，对不合格项按纠正措施控制程序 ，受审核部门负责人会同有关人员和技术中心派出的内审员，分析产生不合格的原因，针对原因，提出纠正措施及完成期限，经技术中心批准后，由相应责任部门组织实施。8) 技术中心负责派出内审员，对纠正措施进行跟踪、督促其按期完成，纠正措施实施后，由内审员对纠正措施效果进行验证，并将验证结果记录在不符合项报告上，原件交技术中心，复印件交受审核方。9) 如遇特殊情况未按期完成纠正措施，责任部
3、门向管理者代表提出报告，经批准后，可适当延期。验证确认未达到预期目标时，按上述要求，重新分析原因，提出并实施新的纠正措施，直到问题解决为止。10) 年度质量管理体系运行的总体分析和评价： 每年底，技术中心将本年度内审不合格项及纠正措施完成情况进行汇总，填写年度不合格项分布表 、年度纠正措施计划完成情况统计表 。对当年质量管理体系运行情况进行分析，找出薄弱环节，提出改进意见和预防措施，提交管理者代表审批。11) 技术中心必要时开展内部产品质量审核、过程质量审核、分析质量趋势、评价质量水平。3 外部审核1) 外部审核为认证机构对公司质量管理体系运行的持续符合性和有效性。2) 各职能部门根据审核组的
4、要求认真回答问题并提供所需的有关质量管理体系运行记录和资料。 3) 针对认证机构审核组提出的不符合项报告，分析产生不合格项的原因，举一反三，提出整改要求，明确责任人，制订纠正措施，防止类似不符合项的再发生。各相关职能部门应及时制订纠正措施和完成日期，限期整改完毕 4) 技术中心监督、检查各责任部门纠正措施的落实情况，收集整改资料，提供审核组验证。 5) 审核和检验工作结束后，技术中心保存外部审核的相关资料。4 质量手册 的修订与评审质量手册是依据 ISO9001-2015 版标准，结合公司实际情况制定的控制产品生产过程及相关服务过程活动的纲领性文件，适用于公司生产及服务在质量管理中的应用。是全公司质量管理的基本法规，是全体职工控制各项过程、活动的行为准则，全体员工必须遵照执行，以沟通意图、统一行动、确保质量管理体系有效运行，让顾客满意。质量手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，质量手册的管理执行本公司文件控制程序的规定。
