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类型巡回检查表新.doc

  • 上传人:精品资料
  • 文档编号:10316378
  • 上传时间:2019-10-29
  • 格式:DOC
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    巡回检查表新.doc
    资源描述:

    1、( )月份巡回安全检查表 年 月 日序号 检查项目 检查内容及标准 检查结果() 检查人一 作业环境1、采场必须有两个畅通的安全出口;2、采场、掘进作业面风速0.25M/S;3、穿脉及其它场所风速0.4M/S;4、所有作业场所、通道照明必须充足;5、湿式凿岩、出渣前洒水;6、CO 的浓度不大 24PPM;7、机动车辆安装附件齐全并正常使用;8、安全通道、重点作业场所、危险地点有安全标志;9、作业场地、运输道路、人行通道要平整、无积水、无障碍物。10、管道、线路布置规范。11、主运输巷、穿脉、主要作业地点、线路设置醒目的标志;12、噪声在容忍范围内;13、作业场所工具、设备、物料堆放整齐,卫生干

    2、净。14、作业场所内无交叉作业现象;二 违章行为 1、违章指挥;2、违反劳动纪律;3、违章作业。 三设备设施工具不安全状态1、作业面顶、帮无险情;2、局部通风设备、设施布置合理,使用正常,风筒无打折、弯曲、破口;3、民爆物品存放符合规定;4、行人天井安全平台、扶手、线路符合要求;5、天井口、和不作业巷道口、采空区入口应设防护栏;6、机械设备裸露在外部的旋转部位装防护罩;7、机车照明、刹车、喇叭正常使用,行驶速度符合规定;8、车场倒料设置挡车措施;9、空压机、水泵、安全阀定期检测;10、电器设备、设施的绝缘和防护措施到位,装药器作业时要打接地线;11、装岩机各安全防护部件齐全有效;12、电力设施

    3、中所使用的熔断器及保险丝符合安全规程要求;三设备设施工具不安全状态1、变配电设施、设备按规定设置防护栏、铺绝缘板、挂工作标志;2、天井作业通风设施、安全平台、安全带按要求配备使用;3、撬棍长度应根据排除险情时人不在正下方为标准,配备长短不同的撬棍;4、各设备应按规定检查、维护,不能带病使用。5、作业电工使用的工具绝缘性能得良好;6、通风构筑物使用或运行符合规定。四劳保佩戴使用1、作业人员按规定佩戴劳保用品;2、作业人员正确使用劳保用品;3、接尘人员应佩戴防尘口罩或防尘呼吸器;4、噪声较大的作业场所应佩戴耳塞;5、电工必须佩戴绝缘鞋、绝缘手套;6、超过基准面 2 米以上的作业人员都必须佩戴安全带

    4、;7、在有毒有害气体场所处理紧急事故时必须佩戴呼吸器或用湿毛巾;8、出料、放料工应穿防砸鞋;9、接触民爆人员不得穿化纤维衣服;序号 检查项目 检查内容及标准 检查结果() 检查人10、所用劳动防护用品均在有效期内;11、所发放的劳动用品应满足季节要求;12、劳动防护用品发放符合法律、法规要求;五人机工效1、操作人员姿势要正确、操作要符合规定程序;2、车辆、设备操作人员开机时要先进行安全确认,作业中要精神集中,不得离岗、睡岗、带病作业;3、机动车辆行驶速度要符合规定,保持安全距离,遇人要避让;4、铲车装料时除一人监护外 5 米范围内不得有无关人员停留;5、作业人员使用工具前要进行安全确认,不得使

    5、用存在隐患的工具;6、严禁作业人员在机械设备、设施工具运行中检查维修;7、作业高度超过操作工的操作高度时要使用工作平台;8、作业人员必须经培训合格,持证上岗;9、非本岗位作业人员严禁操作和使用机械设备;10、作业人员要定期对设备、设施进行检查、维护、保养;11、认真填写交接班记录及检查、维护、保养记录;12、操作工应熟悉了解所操作设备的机械性能,安全要求;13、操作工应知道设备发生故障时的应急处理措施;14、作业人员与岗位作业的适应性;15、加班作业时间要符合规定,不得疲劳作业;16、作业空间要与作业相匹配。17、对作业人员报怨进行公正调查并给予解决;六 纠正预防1、班组检查发现问题的整改落实

    6、情况;2、安全员班检发现问题的整改落实情况;3、公司安全检查发现问题的整改落实情况;4、矿领导跟班下井检查发现问题的整改落实情况;5、上级单位或部门安全检查发现问题的整改落实情况;6、安全检查表、隐患通知书、隐患整改台帐、整改措施或方案、安全检查会议记录都要规范整理存档;7、新工人、新工种、新工艺、新设备、新技术人员岗前安全教育培训符合有关规定。七 其它1、井口出入制度执行情况;2、公司、车间、班组会议记录情况;3、班前会活动情况;4、井下临时火药库储存量符合规定;5、井下临时火药库民爆物品领用清退是否规范;6、风门的开启关闭要符合规定要求;7、领导下井跟班作业情况8、各种记录完善及存档情况符

    7、合实业公司要求;9、井下双回路电源符合规程要求情况;井下安全员班检表 AQ/JL11-10序号 检 查 内 容 结果() 整 改 情 况1 巷道排水通畅、路面无杂物、照明充足,管路整齐2 线路与管路分开挂置,各种线路按要求间距挂置、整齐3 线路、穿巷口、密封巷道、设备设施标志齐全醒目4 暂时不作业巷道要设置栅栏,挂“禁止入内”标志5 主辅扇风机正常运行,测风站记录规范,风门正常关闭6 主巷、穿巷风速、风向、风质是否符合规定标准7 浅孔矿房两个安全出口、采场平整、距顶板高小于 2 米8 顶板、帮无浮石、裂隙等险情,风速、风质符合标准9 人行天井梯子有扶手、联巷有平台、照明充足并符合相关规程要求

    8、10 浅孔回采按阶梯式程序作业,联巷口规格符合要求11 中孔矿房作业必须采用局扇通风,风速风质符合标 12 风机要保证供新鲜空气,风筒挂置和距离作业面符合规程要求 13 进入掘进面要先通风、后排险、再作业14 漏斗、溜井口有防护措施、勾料人员必须系安全带 15 漏斗、溜井棚料卡块时,严禁入内处理 16 吊罐天井作业上下信号畅通、钢丝绳符合安全要求 17 临时火药库爆破器材存量符合规定、帐物相符、手续齐全 18 双人值班、物品存放符合规定、消防设施齐全有效 19 所有作业人员按岗位规定正确佩戴安全防护用品 20 各水平第二安全出口畅通、照明充足、标志明显 21 当班发现“三违”人员情况22 漏斗

    9、、溜井、切割井口有安全防护设施和标志、照明说明:1、此表用于安全员,必须如实填写,每班一张。2 、填写结果栏符合打“”,不符合打“”。3、每班下班时,将此表交到安全组,月底交安全科存档,对存在问题无法整改,逐级上报。 安全隐患整改通知书安 第 号(存根)年 月 日,对你单位进行安全检查发现存在以下安全隐患:建议整改措施:检查部门: 检查负责人:被检查单位负责人:1 页安全隐患整改通知书安 第 号(被检查单位保存)年 月 日,对你单位进行安全检查发现存在以下安全隐患:建议整改措施:检查部门: 检查负责人:被检查单位负责人:2 页安全隐患整改回执单安 第 号(交检查部门)年 月 日, 对本单位进行

    10、安全检查,现将检查出的安全隐患整改情况上报如下:整改单位负责人:年 月 日3 页重大安全隐患整改指令 月 日, 等人对 分公司进行安全检查,根据现场检查情况,发现你单位存在以下重大安全隐患:经研究决定,现下达重大安全隐患整改指令,限你单位在 月 日前整改完毕,通过现场验收符合安全生产条件后,方可恢复生产。安全生产指挥中心 签发:年 月 日重大安全隐患整改验收通知书月 日, 等人,对安全生产指挥中心 月 日下达的重大安全隐患整改指令整改情况进行现场检查验收, 整改情况如下:经现场检查验收,你单位对下达的重大安全隐患整改指令已按要求整改完毕,符合安全生产条件,同意恢复生产。安全生产指挥中心 签发:

    11、年 月 日哈尔滨松江铜业实业有限公司井下重点危险源识别、分析、评估表序号 危险源 危害因素分析 存在场所可导致的事故 控制方法1冒顶片帮采矿方法不合理;顶板管理不善检查不周,浮石处理不当,缺乏有效支护地质条件不好地压活动掘进、回采、回收工作面,其它巷道和硐室。人身伤害、财产损失、局部地段人员被困。安全规程、作业规程、岗位操作规程、顶板管理制度2 火灾明火焊接作业爆破作业电器原因地面、井下配电室电气线路、设备场所易燃品库房人身伤害财产损失中毒烧伤安全防护装置消防管理制度配备足够的消防器材3井下水灾地表灌入作业面意外涌水、透水井下低于地表出口的水平巷道和作业场所人身伤害财产、设备被淹电气设备损坏停

    12、电地表防洪掘进作业要“先探后掘”4 爆炸炸药性质不合格处理拒爆方法不当炸药运输遇到明火、高温强烈震动或摩擦违规储存、使用工作面库房运输途中人身伤害中毒火灾财产损失爆破安全规程民用爆炸物品安全管理条例和公司民爆物品管理细则5 中毒爆破火灾局部通风不良燃烧爆破作业场所配电室、库房电气设备场所人员中毒或中毒窒息死亡通风管理制度井下局部通风方案有害气体监测6漏斗溜井卡矿设计、施工不合理矿块大存有杂物漏斗溜井人身伤害放料安全规程溜井安全管理制度7井下突然停电厂内线路故障跳闸外部突然停电大风、雷雨停电井下 人身伤害人员走失、迷向安全通道标志安全防护措施备用发电机手电筒评估时间: 年 月 日参加评估人员:主

    13、管领导:注:根据我公司安全生产实际状况,各项管理制度比较健全,各项安全实施、措施较齐全,但在生产过程中,仍然存在难以预见的事故隐患。如:在采矿中存在冒顶片邦、塌陷区渗水、深部开拓通风不良有毒有害气体中毒、火灾、漏斗溜井卡矿等危险因素。针对以上存在隐患,为了减少和降低事故损失,制定了各项应急救援预案。哈尔滨松江铜业实业有限公司尾矿库危险源识别、分析、评估表:序号 危险源 危害因素分析 存在场所 可导致的事故 控制方法1 漫顶特大暴雨;排洪设施堵塞、损坏。库区 人身伤害财产损失河道淤堵尾矿库操作规程、防洪检查2 垮坝浸润线升高;坝前走水冲刷子坝。库区 人身伤害财产损失河道淤堵尾矿库操作规程、降低浸

    14、润线、3 防洪地表流入暴雨库区人身伤害财产损失河道淤堵防洪方案注:根据我公司安全生产实际状况,各项管理制度比较健全,各项安全实施、措施较齐全,但在生产过程中,仍然存在难以预见的事故隐患。在选矿上,主要是尾矿库,虽然按技术要求进行施工管理,但在雨季受自然条件影响有可能发生溃坝、漫顶等事故。针对以上存在隐患,为了减少和降低事故损失,制定了各项应急救援预案。矿山预防性安全检查标准及考核评分办法检查项目 检查标准 评分办法 标准得分一、 通风 系统1.矿井必须有完整独立的通风系统。查现场和资料,矿井无完整独立的通风系统,该项不得分。2、实行分区通风,通风系统中没有不符合规定的串联通风、扩散通风和采煤工

    15、作面利用局部通风。查现场和资料,每发现一处不合格扣3、高突瓦斯矿井每一采区或低瓦斯矿井的高瓦斯区或易自然煤层的采区必须至少有一条专用回风巷。查现场和资料,不符合规定,该项不得分。4、矿井或采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室供风量符合要求。查现场和资料,通风能力不足,该项不得分;未按规定核定能力扣 5 分,每有一处风量不符合规定扣 5 分。10检查项目 检查标准 评分办法 标准得分5、矿井主要通风机的反风设施完善、可靠,每年进行一次反风演习,反风效果符合煤矿安全规程要求。查现场和资料,没有反风设施该项不得分;设施不正常或未按要求进行反风扣 5 分;效果不好扣 2 分。106、高突矿井和低

    16、瓦斯矿井高瓦斯区,局部通风供电必须采用“三专两闭锁”装置;低瓦斯矿井采用选择性漏电保护或采掘供电分开,并使用风电闭锁装置。查现场,无“三专两闭锁”装置的该项不得分;使用不好或不正常扣 5 分; 采掘供电未分开或未使用选择性漏电保护装置扣 5 分。7、掘进工作面严禁 2 台以上通风机同时向同一掘进工作面供风,或一台通风机同时向 2 个掘进工作面供风。现场检查,发现一处不符合要求扣 5 分。8、局部通风机安装和使用符合煤矿安全规程规定,保证连续运转,不发生循环风。现场检查,发现一处循环风该项不得分;有一处安装、使用不符合规定扣 5 分。检查项目 检查标准 评分办法 标准得分9、通风设施位置合理,质

    17、量合格符合标准,管理完善。 查现场和资料,有一处不符合要求扣 2 分。二、防治粉尘 1、防尘制度健全,配有足够的防尘专业人员。查资料,制度不健全缺一项扣 5 分;人员不足扣 5 分。2、防尘供水管路系统完善,水量、水压满足防尘要求。查现场,没有建立防尘供水管路系统,该项不得分;不完善有一处扣 5 分;水量、水压不足,喷雾不雾化,效果差,每有一处扣 3 分。3、防尘设施完善,使用正常,效果良好,按规定开展粉尘分析、化验、测定工作。查现场和资料,设施不完善,有一处扣 4 分;使用不正常,效果不好,有一处扣 2 分;未按规定进行分析、化验、测定的有一项不符合扣 5分。4、逢采必注,不注不采(煤矿安全

    18、规程154 条规定除外)。查现场,全矿井采面不注水不得分;有一个面不注水扣 5 分。5、定期冲刷巷道粉尘,无粉尘堆积或飞扬。查现场,未定期冲洗有一处扣 5 分;有一处粉尘飞扬或堆积扣 10 分。6、隔爆设施安装的地点、数量、水量及安装质量符合有关规定。查现场,有一处数量、水量、质量不符合规定各扣 2 分。检查项目 检查标准 评分办法 标准得分三、防灭火1 凡开采自然煤层的矿井,必须建立防自然发火的专项措施,并严格执行查资料,没有制定防自然发火措施的该项不得分;有措施不落实,发现一处扣 5 分;措施不完善有一处扣 2 分。2、矿井必须建立符合煤矿安全规程规定的地面消防和井下防灭火系统。查现场,没

    19、有建立井上、下防灭火系统该项不得分;不符合煤矿安全规程要求扣 5 分;不完善,不正常,每一处扣 2 分。3、凡开采自然煤层,必须开展火灾的预测预报工作。查现场和资料,没有开展预测预报工作该项不得分;内容不全,开展的不正常有一处次扣 5分。4、每一处火区必须建立符合煤矿安全规程规定的管理制度,内容完善,严格执行。启封火区要有计划和经批准的措施。查现场和资料,未按煤矿安全规程规定和批准的措施管理及启封火区,该项不得分;管理内容不完善,执行不好一处扣 3 分;火区闭质量不符合要求一处扣 10 分。5、每一矿井、每一生产水平必经建立消防材料库,配备足够的消防器材,并符合煤矿安全规程及有关规定。查现场和

    20、资料,未按要求建立的该项不得分;配备不足扣 5 分;管理不好扣 3 分。6、每一矿井必须制定井上、下防火措施,并严格执行。查现场和资料,没有制定措施,该项不得分;措施不完善扣 2 分;没有按措施执行一处扣 3分。检查项目 检查标准 评分办法 标准得分7、采空区按规定及时封闭,无 CO 超限和煤的自燃。查现场,未及时封闭有一处扣 10 分;发现 CO超限及有自燃迹象,该项不得分。四、防水害1、每一矿井必须建立针对性的矿井防治水措施,并有详细的水文地质资料。查资料,没有措施该项不得分;措施、资料不完善扣 5 分。152、带压开采矿井、大水矿井井下防治水设施完善,工程质量符合煤矿安全规程及设计要求,

    21、并有施工、验收报告。查资料,没有按照煤矿安全规程及有关规定要求做防水闭的该项不得分;工程质量不符合要求每一处扣 5 分;没有施工设计、验收报告扣 3 分。3、矿井必须有完善的排水系统,排水能力满足煤矿安全规程要求。查现场和资料,没有完善的排水系统该项不得分;排水能力不符合煤矿安全规程要求扣15 分。204、井口和工业场地内建筑物的高程必须高于当地历年最 查现场和资料,低于当地历年最高洪水位、不 15高洪水位,符合煤矿安全规程及有关要求,否则,必须有可靠措施。符合煤矿安全规程及有关要求该项不得分。5、受周边相临煤矿或小窑或本矿井田内老空区、塌陷区及河沟威胁的矿井,必须有可靠的防治措施。查现场和资

    22、料,没有防治措施,该项不得分;措施执行不好每一处扣 5 分。20检查项目 检查标准 评分办法 标准得分6、防洪组织机构健全,责任明确,队伍人员和物资储备齐全足量,符合有关规定。查现场和资料,没有健全的防洪队伍和物资储备该项不得分;队伍和物资储备不足扣 10 分;责任不明确扣 5 分20五、安全管理 1、建立、健全各部门、各级各类人员安全生产责任制。 查资料,没有建立的该项不得分;不健全、不完善有一处扣 2 分。102、每年要及时编制防治重大事故的安全措施;编制矿井灾害预防与处理计划;编制重大事故应急救援预案查资料,没有编制该项不得分;内容不完善、缺乏针对性有一处扣 2 分;井下改变系统或工20

    23、,并及时修订完善,严格贯彻落实,定期演练. 艺时,没有及时修定补充措施,每有一处扣 5分;没有定期进行应急救援演练扣 5 分。3、按规定提取安全费用资金,并建立专帐,专款专用。查资料,未按规定提取或没有资金计划,或计划不足、不到位该项不得分;使用按计划每少1%扣 1 分。104、按有关规定签订救护服务协议,落实救援队伍,并符合煤矿安全规程等有关要求。查资料,未签订或未落实救援队伍,该项不得分;不符合要求或开展的不好扣 5 分。20检查项目 检查标准 评分办法 标准得分5、矿井与协议救护单位要定期交换图纸、资料。改变系统或生产工艺时,及时补充交换。查资料,没有交换图纸、资料不得分;没有定期交换或

    24、矿井改变系统及工艺时没有及时交换扣 5 分。106、井下避灾路线标志齐全、规范、醒目,安全出口畅通,并绘制避灾路线图。查现场和资料,有一处不齐全、不规范、不醒目扣 2 分;一处安全出口不畅通扣 5 分。107、矿井要建立出入井人员检查、清点和人数控制制度。查现场和资料,未建立不得分;落实不好扣 5分。108、特种作业人员按照规定持证上岗。 查现场和资料,发现一人未持证上岗扣 2 分。 10六、安全教育与培 1 1、领导班子、管理人员、及班组是否有学习资料及记录;2、是否在企业内部开展安全检查,是否有整改计划 1、未组织学习或没有记录资料的扣 5 分; 2没有开展安全检查的扣 10 分; 3、没

    25、有整改计划的扣 5 分。 2021、是否成立了安全管理领导,由主要领导和部门负责人构成,是否坚持活动; 2、是否按月对各级领导人员的安全职责到位进行考核,做到项目内容具体、联系实际可操作性强与奖惩挂钩。1、未成立不得分,成员配备不合理扣 10 分; 2、考核表不健全、不认真、走过场每项扣 10分20检查项目 检查标准 评分办法 标准得分3 1、每月亲自主持一次安全分析会 2、每月对矿井进行一 查矿、区、队、班组文件、报告、台帐记录, 10次全面检查,深入现场、班组检查不少于 3 次; 3、主持重大事故的调查处理; 4、对所属部门安全责任人职责考核落实到位; 5、亲自批阅上级安全文件并组织落实。

    26、未落实一处或项扣 5 分;每少一次下井扣 2 分;未主持重大事故的调查处理扣 10 分41、每周进行一次安全学习活动,文件通报资料齐全; 2、认真开好班前、班后会和危险因素分析和排查; 3、安全管理到位;对不安全问题及时组织分析,落实改进措施; 4、制定有针对性的防范措施查看两个采区或两个班组的台帐记录:不符合要求的一项扣 5 分2051、矿井每旬定期召开安全分析会 2、采区或班组每周定期召开安全网列会; 3、对事故及时组织调查,落实“四不放过查矿、区、队、班组相关记录,不符合要求的每项扣 5 分1561、专职部门统一管理临时合同工 2、临时合同工必须经过安全知识、技术培训及安规考试合格并持证

    27、上岗;检查台帐、资料、培训考试的记录及现场检查、不符合要求的每项、每人次扣 5 分10检查项目 检查标准 评分办法 标准得分得 71、编制各工种操作规程和作业规程 2、定期组织职工学习各工种操作规程和作业规程、煤矿安全规程1、未制定作业规程扣 10 分; 2、未按规定周期组织学习煤矿安全规程、各工种操作规程和作业规程程扣 5 分15合计 100七、应急预防 11、根据安全评价、重大危险源辨识等对本单位重大危险源进行识别并建档登记; 2、对重大危险源进行评价分析,确定重大危险源应急救援目; 3、定期对重大危险源进行分析和评估,现有的安全防护设施能满足要求。1、未进行识别的扣 5 分; 2、未进行

    28、登记的扣 5 分; 3、未确定危险源的扣 5 分; 4、未进行了评价的扣 5 分; 5、对重大危险源未进行分析评估的扣 10 分302法律法规要求收集相关法律法规对重大危险源或目标的适用条款1、未收集扣 4 分; 2、未明确的扣 3 分; 3、识别错误的扣 3 分103 对重大危险源或目标采取措施,将事故控制在局部或最小 根据有关法律法规,一处不合格扣 5 分; 20范围4 定期对重大危险源进行检查,对存在的问题采取措施1、未定期检查 2、未整顿的扣 5 分未验证的扣 5 分。20检查项目 检查标准 评分办法 标准得分进行整改,效果进行验证4定期对重大危险源进行检查,对存在的问题采取措施进行整

    29、改,效果进行验证1、未定期检查扣除 10 分; 2、未整顿的扣 5 分; 3、未验证的扣 5 分。205重大危险源须建立明显标志(包括危险物、贮存数量、危险特性、防护措施、消防措施、主要负责人、监控单位等)1、无标志的扣 10 分; 2、标志内容不全的扣 10 分20合 计八、应急准 1、根据危险源的特性制定了应急预案; 1、未制定应急预案的扣 5 分; 2、格式不 20备12、预案格式符合编制导则标准; 3、明确了预案启动与终止条件; 4、对预案的制定、修改、更新、批准和发布时间作明确的规定; 5、对预案进行定符合标准的扣 3 分; 3、未明确启动和终止时间的扣 3 分; 4、未制定管理规定

    30、的扣 2 分; 5、未进行定期评审的检查项目 检查标准 评分办法 标准得分期评审; 6、预案按要求在相关安监部门进行备案。 扣 2 分; 6、未进行备案的扣 5 分。21、成立应急救援领导机构及指挥部;2、明确了有关人员职责。 1、未成立机构不扣 5 分; 2、没有明确职责扣 5 分103应急队伍建设:1、有应急队伍与和友邻救援队伍签定救援协议; 2、明确救援队伍人员或职责。1、没有成立或签定协议扣 8 分; 2、人员组成或职责不清扣 7 分1541、配备了必要的应急设备、器材和物资; 2、对设备、器材和物资定期进行检查、维修、保养和更新; 3、明确了责任部门和责任人。1、必备的器材、设备和物资不全扣 5 分; 2、未定期检查扣 3 分; 3、维修保养不善的扣 3 分; 4、未明确责任部门15

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