1、文件編號(DOC.NO) QWI-004版本(REV.) G生效日期(EFFECTIVE.) 2011.08.03BOI文件名稱(DOC Name)：巡查工作指引頁數(PAGE) 1/7東莞藍創捷特佳電子有限公司JDI ELECTRONICS FACTORYDOC NO: QWI-004G编写（Prepared By）: 劉陽陽(若有因物料或設備等其他原因臨時安排的工位，需出臨時文件)1. 首先核對發放到 QA 和生產線的生產流程圖版本是否相同, 如果出現差異, 將差異信息與管理人員確認 使用確認好的流程與工位核對;2. 檢查工序的安排順序, 以及有無增減變換生產流程圖(QA 處保存); 生產
2、流程圖(生產現場使用)2 要求工位上使用的 OI 必須是有效版本1. 檢查工位上的 OI 是否有效, 如必須受控(正式或臨時), 臨時文件在有效期內, OI 上說明的型號包含當前生產的型號.2. 如果存在差異, 應及時與管理人員確認生產現場各產品工位 OI3 要求作業與 OI、排拉表和控制計劃中的要求一致, 1. 對照 OI 上的工作描述目視檢查操作人員完成的工作是否相符 (注意區分臨時性(PIE 指導)的額外加工等)2. 檢查控制計畫上的有關要求,是否與作業一致3. 若有臨時变更，需在開拉審核表/3C 表上記錄增加原因及有效期生產現場各產品工位 OI;控制計劃4 要求實際使用的物料/工裝夾具
3、/設備與 OI 上的描述一致 1.檢查 OI 上要求的物料編號/工裝夾具/設備 (型號)是否與實際使用的相同 生產現場各產品工位 OI表格编号(Form):DF-019F 本文件为受控文件，未经允许不得影印或列印(This is a controlled document,copying or printing is not permitted without authorized approval)DOC.NO QWI-004REV. GEFFECTIVE. 2011.08.03BOI文件名稱(DOC Name)：巡查工作指引PAGE 4/7No. 檢驗項目 檢驗方法 參照文件5 要求 OI
4、 和ESD 管理規定的ESD/ EOS 規定必須正確實施;1. 檢查 OI 上要求佩戴靜電腕帶,使用防靜電用具的實際工位上是否正確使用2. 使用萬用表的交流電壓檔位檢查電烙鐵的對地電壓,有敏感度元件的 PCBA(含 IC,CMOS 管,咪頭等,如不易識別的看 OI 上有防靜電要求的工位按此規格)焊接烙鐵對地電壓執行2. 如涉及更新文件, 需要記錄文件編號3. 如涉及測架或夾具改良, 需要確認其是否已節實執行?如需要 DA 驗證者, 則需要記錄其驗證報告編號 .3.3.3 巡查記錄的填寫巡查記錄為制程中影響產品質量的各種因素狀況的記錄, 好的產品質量是由高質量的制程予以保證,為確保採取的方法和措
5、施能夠真正有效, 並為持續改進工作提供支持信息, 反饋記錄的真實可信尤為顯得重要. 制程質量記錄分為巡查記錄,抽查記錄和測試數據記錄. 3.3.3.1 問題的確認IPQA 發現不符合項目或存在風險問題時,需要現場找直接責任人確認並簽名,以示同意.3.3.3.2 問題處理及跟進3.3.3.2.1 對於輕微問題(如離崗返回不記得戴靜電手帶/手套/手指套/不會被誤落拉、不影響識別狀態或類別的不規範的標識等)可以不擬定預防方案, 但如果一個月之內累計超出三次,則需要擬定預防方案,從根本上解決預防問題的重現.3.3.3.2.2 巡查發現不能及時處理的一般性問題點, 指對產品或作業質量會造成影響, 要求在
6、巡查報表上進行記錄,通知直接關系人進行整改並將整改措施及預防方案填寫於報表對應欄目,便於跟進實施效果評估;如涉及第三方時,IPQA 協同生產部(包含 IPQC)一起找其處理,由其提供整改方案及預防行動計劃並填寫於 IPQA 巡查報告中.3.3.3.3.3 對於發現的直接影響產品和現場工作質量的問題點, 而且不能及時得到糾正的要求即時通知現場和 IPQA 管理人員進行處理, 可以以臨時召集會議的方式處理,也可以以問題反饋通知或糾正預防報告或作為書面記錄的形式知會相關部門.表格编号(Form):DF-019F 本文件为受控文件，未经允许不得影印或列印(This is a controlled do
7、cument,copying or printing is not permitted without authorized approval)DOC.NO QWI-004REV. GEFFECTIVE. 2011.08.03BOI文件名稱(DOC Name)：巡查工作指引PAGE 6/73.3.3.3.4 當發現前一個工作日反饋的問題點依然沒有解決時,IPQA 須向上級拉長/主任/主管反饋，並視處理狀況, 考慮以糾正預防報告協助處理.3.3.3.3.5 對於 IPQA 現場不能及時處理的問題要求及時通知 IPQA 拉(組)長, 以便進行後續的跟進工作,並協同進行效果確認.3.3.3.3.6
8、巡查日志作為每日巡查工作的文字性概述.與問題點記錄一起 要求能反映出工作現場的質量狀況 3.3.3.3.7 進行定時抽檢的需將結果記錄在抽查報表上, 需要形成數據記錄則在專用的表格上進行.3.3.3.3.8 巡查抽檢發現不良品,需要按 3.2.2 執行,確定返工后 PQC 需要將返工結果、PIE 將分析果及糾正/預防行動計劃填入 IPQA 巡查報告中(或以其它書面形式).備注:問題的性質區分出現模糊時,由 IPQA 管理人員(拉(組)長或以上人員)進行確認.3.3.4 生產現場巡查問題的跟進在巡查過程中發現的問題, 要求 IPQA 及時通現場管理人員(拉長或助拉)(PROD 或 IPQC),對
9、於因工作時間或其他原因不能及時處理的, 需記錄在報表上. 並通知 IPQA 拉(組)長, 在每日的外發巡查日報中反饋相關部門進行處理. 巡查日報, 問題反饋通知書或糾正預防措施報告的項目在後續的巡查時需對問題作跟進檢查, 並將結果及時知會 IPQA 管理人員, 以便及時關閉相關文件3.4 首件檢查:3.4.1 首件檢查位置：依據生產段的劃分，按照 4 個基本階段進行：SMT 段：包含 Bonding 工序段，SMT 工序段后焊段：包含插機工序段装配段：包裝段：3.4.2 首件檢查的條件： 新產品批量投產前 工藝參數變化後 改變設計後 轉產 停產 3 天後需要重新開拉生產3.4.3 首件檢查工作
10、的劃分：SMT 段及后焊段由 IPQA 完成外，装配及包裝段由 QA 完成3.4.4 產品首件的使用：除放拉頭的樣件外，其他首件樣品需提供給外觀檢查工位作檢查參照用，因體積過大，作業特性或其他原因不便時, 可以考慮不做保留. 但首件應該是該批次最先生產但又是最後裝入卡通箱的產品，以確保批次生產的產品與樣品的一致性. 表格编号(Form):DF-019F 本文件为受控文件，未经允许不得影印或列印(This is a controlled document,copying or printing is not permitted without authorized approval)DOC.NO
11、 QWI-004REV. GEFFECTIVE. 2011.08.03BOI文件名稱(DOC Name)：巡查工作指引PAGE 7/73.4.5 首件檢查項目確定和文件參照檢查項目 確定方式 可參照的文件1 產品型號核對 所有工序段首件 產品規格書;樣板;產品裝配圖;包裝指引;操作指引2 包裝檢查 產品包裝段首件 樣板;包裝指引;操作指引;BOM3產品的字印, 標貼 所有工序段首件樣板;包裝指引;操作指引;圖紙類;CCC/CQC 的型式試驗報告 ；#關鍵件定期確認檢驗計劃-QWI-XXX(QWI-XXX ， “xxx”表示相對應的產品文件編號).4PCB, 元件的識別,位置, 方向(該項目僅對
12、 PCBA) SMT,邦定首件, 後焊段圖紙類;BOM;ECN;CRN; CCC/CQC 的型式試驗報告;#關鍵件定期確認檢驗計劃-QWI-XXX(QWI-XXX， ” xxx”表示相對應的產品文件編號).5 產品的狀態 產品有撥動開關,跳線,旋鈕,顯示屏; 或部件的附帶方式; 產品規格書;樣板;包裝指引;操作指引;圖紙類6 功能測試 含功能測試的工序段(完成品需能測) 操作指引; 7 安全性測試: 高壓測試;接地電阻測試 含安全性測試的工序段(完成品需能測) 操作指引;8 外觀檢查 所有工序段首件 操作指引;包裝指引;檢驗規格;9 其他要求項目 針對具體產品的特別要求.或在文件更新前需先行實
13、施的項目 會議記錄;涉及客戶要求的郵件; 3.4.6 首件檢驗報告的填寫 依據開拉檢查表提供的信息填寫報告表頭 依據工序段流程圖和 3.4.5 的確認方式確定檢查項目;並準備相應的文件 完成檢查後紀錄判定結果, 並記錄首件產品的 S/N;DATE CODE(適用時)3.4.7 首件不合格處理:應按照控制計劃進行處理，如有必要需第一時間請 PIE/Prod/PQC 等產品跟進人至現場確認不良品並召開 MRB 會議確定處理方案 (包含原因分析及糾正/預防方案),並將相關內容填入異常反饋單中.表格编号(Form):DF-019F 本文件为受控文件，未经允许不得影印或列印(This is a controlled document,copying or printing is not permitted without authorized approval)
