1、QPF5.2四川蜀工公路工程试验检测有限公司质量监督记录表 监督员 监督项目被监督人 监督时间被监督人岗位在培人员 新上岗人员 转岗人员 比对验证结果不满意人员 被投诉人员 操作新标准或新方法人员 允许方法偏离人员 对检测环境有严酷要求人员 其他： 监督项目 监督记录 结果评价 备注样品管理标准物质管理使用设备人员资质环境条件检测依据操作过程原始记录证书报告监督内容其他符合一般不符合严重不符合监督结果不符合项描述：监督员： 日期：QPF5.2四川蜀工公路工程试验检测有限公司质量监督记录表监督员 监督项目被监督人 监督时间被监督人岗位在培人员 新上岗人员 转岗人员 比对验证结果不满意人员 被投诉
2、人员 操作新标准或新方法人员 允许方法偏离人员 对检测环境有严酷要求人员 其他：比对试验检测人员监督项目 监督记录 结果评价 备注样品管理标准物质管理使用设备人员资质环境条件检测依据操作过程原始记录证书报告监督内容其他符合一般不符合严重不符合监督结果不符合项描述：监督员： 日期：QPF5.2四川蜀工公路工程试验检测有限公司质量监督记录表监督员 监督项目被监督人 监督时间被监督人岗位 仪器设备内部校准人员监督项目 监督记录 结果评价 备注是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准。是 否；检定/校准的环境条件是否达到规范要求。是 否；用于检定/校准的方法是否有效，准确。是 否；检定/校准操作
3、是否符合规范要求。是 否；所用于检定/校准的标准物质是否符合规范要求。是 否；检定/校准记录填写是否及时、内容准确、信息完整。是 否；检定/校准证书是否信息完整、数据可靠、结论准确。是 否；其他 是 否；监督内容符合一般不符合监督结果严重不符合不符合项描述：监督员： 日期：QPF5.2四川蜀工公路工程试验检测有限公司质量监督记录表 监督员 监督项目被监督人 监督时间被监督人岗位 仪器设备管理人员监督项目 监督记录 结果评价 备注是否根据批准的设备购置申请及时采购了设备，并完善了相关资料是 否；是否按要求建立、更新了设备档案是 否；是否编制了设备量值溯源计划，并落实了相关工作。是 否；对检定/校
4、准证书是否及时进行了确认，确认信息是否准确、完整。是 否；是否定期对设备和物资进行盘存，并组织合理调配是 否；其他 是 否；监督内容符合一般不符合严重不符合监督结果不符合项描述：监督员： 日期：QPF5.2四川蜀工公路工程试验检测有限公司质量监督记录表 监督员 监督项目被监督人 监督时间被监督人岗位 资料管理人员监督项目 监督记录 结果评价 备注检测报告的信息内容是否符合质量体系要求。是 否；检测报告是否按规定进行了审核批准。是 否；检测报告盖章是否完整、正确。 是 否；报告的存档和借阅是否符合要求。是 否；其他 是 否；监督内容符合一般不符合严重不符合监督结果不符合项描述：监督员： 日期：Q
5、PF5.2四川蜀工公路工程试验检测有限公司质量监督记录表 监督员 监督项目被监督人 监督时间被监督人岗位 样品管理人员监督项目 监督记录 结果评价 备注在接收样品时委托单记录的样品信息是否完整、正确；是否填写来样台账。是 否；样品是否有标识，标识信息是否齐全、正确。是 否；样品是否及时分类放入样品室或流转至相关检测人员进行检测。是 否；对于需留样的样品是否做好留样处理并贴好留样标签，做好留样台账。是 否；监督内容当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控这些条件。 是 否；留样期满，是否按要求做好样品的废弃处理并记录。是 否；是否对委托试验检测费用进行正确结算，发放检测报告是否登记。是 否；
6、其他 是 否；符合一般不符合严重不符合监督结果不符合项描述：监督员： 日期：QPF5.2四川蜀工公路工程试验检测有限公司质量监督记录表 监督员 监督项目被监督人 监督时间被监督人岗位 内审员监督项目 监督记录 结果评价 备注是否认真学习评审准则 ，熟练掌握评审准则中评审要素和相关的程序。是 否；是否按内审程序要求准备、实施并报告审核工作。是 否；在内审工作中是否坚持原则，实事求是，作风正派，如实记录受审部门的现状。是 否；监督内容是否在接受质量负责人委托后，对上一次内审时的纠正措施的完成情况进行验证。是 否；符合一般不符合严重不符合监督结果不符合项描述：监督员： 日期：QPF5.2四川蜀工公路
7、工程试验检测有限公司质量监督记录表 监督员 监督项目被监督人 监督时间被监督人岗位 授权签字人监督项目 监督记录 结果评价 备注是否熟悉授权范围的检测管理程序及记录、报告的核查程序。 是 否；是否掌握本人授权领域范围内的检测标准规程。是 否；签发的报告的检测记录和结果是否符合规范要求。是 否；监督内容签发的报告是否在授权签字范围内。是 否；是否熟悉认可准则及相关技术文件的要求和认可标准管理办法。是 否；其他符合一般不符合严重不符合监督结果不符合项描述：监督员： 日期：QPF5.2四川蜀工公路工程试验检测有限公司质量监督记录表 监督员 监督项目被监督人 监督时间被监督人岗位 档案管理员监督项目 监督记录 结果评价 备注档案柜上锁能够保障档案安全 是 否；档案室配备了消防灭火装置，并能正常使用。是 否；监督内容档案室干净整洁，无杂物堆积。 是 否；档案室配备空调或除湿等控制环境设备，并按要求对温、湿度进行了记录。是 否；档案分类清晰、明确，易于查找。是 否；建立档案的收进、移出、借阅管理台帐，台帐填写准确无误。审批签字手续完备。是 否；电子档案刻录光盘或硬盘等介质中保管，并将光盘、硬盘等放入防磁柜。是 否；未发生档案丢失、破损现象 是 否；符合一般不符合严重不符合监督结果不符合项描述：监督员： 日期：
