1、,2017广东园长任职资格培训班,新开园工作流程,赖永清,流程,08,07,06,05,04,03,02,01,现场勘查,幼儿园为圆心半圆5-10公里商业圈、住宅小区、幼儿园、工业、学校等,可行性报告格式,标题内容,前言,公司概况,项目建设背景,项目规划概况,项目运营经济效益分析,投资方效益评估,风险评估,（一）前言,xx区，深圳市面积最大的市辖区，位于xx市东部，东临xx、xx湾，南连xx区、xx区及xx，西接xx区，北靠惠州市、东莞市，地形东北高、西南低，地势属低山丘陵滨海区，区内最高的山峰是位于大鹏半岛的七娘山，海拔867米。气候属亚热带海洋性季风气候，xx辖8个街道，共109个社区，x
2、x是深圳辐射粤东和海峡西岸经济区的桥头堡。如今的xx，已从昔日深圳的边缘地区华丽蝶变为全市的城市副中心，成为一个经济发达、社会和谐、宜居宜业、活力迸发的崭新城区。 目前，xx区学前教育办学规模不断扩大，现共有幼儿园322所，已有100%的幼儿园达到规范化。xx区学前教育将按照公益、普惠、优质的要求，继续加大扶持力度，不断提高幼儿园办学水平：设立专项资金用于扶持学前教育，推进普惠性幼儿园建设，实施“深圳市儿童健康成长计划”，发放幼儿园保教人员长期从教津贴，对办学规范、安全保证、保教质量高的幼儿园给予奖励扶持；加强幼儿教师队伍建设。同时，做好落实待遇和培训工作，做好师资队伍培养培训规划；强化办学规
3、范管理，建立科学有效的监管机制,（二）公司概况,xxxxx教育机构（xx集团），2008年07月02日成立，经营范围包括资产管理（不含许可审批项目）;酒店管理;教育咨询服务;会议及展览服务;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;工程监理服务;房屋建筑工程设计服务;风景园林工程设计服务;环保技术推广服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;房屋租赁;物业管理;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;等,（三）项目建设背景,xx区是深圳的原特区外地区，有幼儿园322所，是深圳市教育规模最大的行政区。近年来xx提出了“高端引领、高端集聚、
4、创新驱动、创新发展”发展战略，一大批优质企业和高素质人才进驻xx，对优质公办教育的需求日益增加。为了更好满足市民对优质公办教育日益迫切的需求，建设高端优质教育区，近年来xx区加大财政投入建设公办学校，公办学位增量连续五年稳居全市之首；同时加大改革创新力度，积极引入社会资本和力量，创新学校办学体制，探索优质学位供给的新路径。在这一背景下，一种新型公办学校政府资助学校应运而生。xx区重点推进政府资助学校试点改革，不仅将为老百姓提供更加优质的义务教育服务，让片区百姓直接享有改革“红利”，还将对xx乃至深圳基础教育改革和事业单位人事改革探索经验，具备多重价值。（一）xx区概况由于xx区这两年的经济飞速
5、发展，截至2016年底，xx有127个社区。常住人口184万人，其中户籍人口32万人，平均每万人口中幼儿学位数仅为230多个，规范化公益性幼儿园学位非常紧张。星河集团的星河银湖谷、星光之约、家和花园等小区目前还没有幼儿园。小区业主对华师品牌入驻雅宝小区非常渴望。,（三）项目建设背景,（一）xx区概况由于xx区这两年的经济飞速发展，截至2016年底，xx有127个社区。常住人口184万人，其中户籍人口32万人，平均每万人口中幼儿学位数仅为230多个，规范化公益性幼儿园学位非常紧张。xx产集团的xx花园、阳光之约、怡和花园等小区目前还没有幼儿园。小区业主对xx品牌入驻xx小区非常渴望。,（三）项目
6、建设背景,（二）项目有利条件政府资助学校在注册、用地、拨款、产权、招生、课程、升学等方面与传统公办学校完全相同，也是按照义务教育公办学校入学条件、规则及程序统一招生，学生跟一般公办学校学生一样享受低价高质量普惠幼儿园教育。”通过积极吸引社会资本捐资建校，建成后学校产权归政府所有，引进知名教育品牌、知名教育专家来办学，学校起点高、定位高、要求高；1.xx教育集团的进驻为当地催生高品质幼儿园引进xx品牌运营管理，实现了政府资源与市场机制的有机融合，既具有政府教育经费的保障，又能充分发挥市场化主体活力（机制灵活、用人灵活）的优势，“通过政府资助学校这一新体制，一方面为老百姓提供更多的优质学位，另一方
7、面新模式将催生一批高品质新学校，将有助于激发办学的竞争意识和办学活力。”2.填补xx小区的学位缺口xxx小区目前还没有幼儿园，学位严重不足，无形中增加了学生和家长的负担，使小区居民感觉到诸多不便。本项目所设学位可在一定程度解决小区学前教育学位紧张问题。同时也为家庭条件好的生源提供良好的就读机会，实现生源有效分流。,（四）项目规划概况,本项目是采用自主经营，政府补贴，地产开发商资助的民办运营模式，与xxx教育集团合作，按照省级标准在xx区建设幼儿园办学项目。（一）项目目标与运营机制1.项目目标引入民办机制，在深圳xx区建设运营幼儿园。按省一级的要求与标准进行设计规划，力争5年内跻身省内一流高水平
8、民办幼儿园行列，成为在珠三角地区乃至全省地区有影响力的深圳教育新品牌，创中国民办教育的品牌学校。2.运营机制坚持教育公益性原则，与xx教育集团合作办学，幼儿园均按照国家规定和教育惯例办学，由xx教育集团自主经营，经费自收自支，自负盈亏。,（四）项目规划概况,（二）项目选址 根据深圳市政府城市规划安排，本项目设于深圳市xx内。占地面积xxx平方米，建筑面积xxx平方米，幼儿园于xxxx年xx月完成竣工。（三）项目规模办学规模本项目幼儿园办学规模xxx个学位，按照广东省省一级幼儿园标准建设。班级规模x个班，小班x个，中班x个，大班x个。办学规模约xx人；（四）项目建设投资规模 项目用地xxx集团地
9、产开发有限公司自建楼盘的办学用地规划地块，幼儿园产权属于xx教育局。xx集团全资建设该项目。幼儿园用地规划、装修标准、软硬件配套按照省一级幼儿园指标执行，幼儿园占地面积xxxx平方米，总投资预计约4000万元。幼儿园场地建设和装修及设施设备采购等由xxx集团出资，筹备期园长工资由xx发放。（五）项目建设周期 本项目已经在201x年x月完成幼儿园建设移交教育局；201x年x月装修预计xx份完工，201x年x月开园招生。,(五）运营经济效益分析,参照广东省与深圳市xx地区办学标准，初步估算项目运营经济效益。（一）主要收入估算本项目主要收入来源为幼儿园保教费收入。xx地产集团每年拨款90万，政府每年
10、补助90万。以下是幼儿园经营收益进行初步测算，相关价格参考xx地区民办学校收费标准进行设订。1 学位收入估算 本项目学校皆按省级幼儿园标准设立。结合xx区普惠性幼儿园收费标准，本项目幼儿园初步按x000元/生*期。项目数据测算可在2年内（即至2019年）招满所有学位。届时满园状态预计保教费每年收入xxx万元，开发商补贴90万，政府补贴9o万：合计xxx万。,（五）运营经济效益分析,（二）运营成本预计 本项目主要日常运营支出为职工工资及福利、各种设备设施的水电费、维修维护费用、办公管理费用等。1、职工工资及福利支出测算 按照国家相关幼儿园编制规定，幼儿园师生比例为1：10。基于该师资比例标准，测
11、算幼儿园教职工编制及年人均工资、福利支出。 幼儿园：设园长1名，主任3名，专职卫生保健员1名，每班配2名教师和1名保育员。年人均工资、福利支出初定6万元。按学生人数的递增情况，逐步配齐相应数量的教师。假设每年工资总额按2%递增，根据学位人数递进测算每年师资配置与工资、福利支出递进与累积测算。,幼儿园经营成本预算(见表格),注：1.水费按自来水和污水处理费4.5元/立方米匡算。用水量每年按200天计算，每生每天用水量30L。2.学校电价按0.8元/度计算。用电量按负荷指标20W/，平均一天用量6小时，按200天计算，需要系数按0.6。预计一年用电量为=负荷指标*总用地面积*每天用电时长*一年有效
12、天数*需要系数。3.主要考虑教学楼的日常支出、办公、管理、教学等费用，参照目前xx教育系统的管理水平与现状除去人员工资支出，均按在读幼儿每月270元计算。,（六）投资方效益评估,（二）创造社会效益xx地产集团希望通过本项目的成功实施对接，提高xx区人民的生活水平，为xx地区经济社会的长远发展打下坚实基础。其创造社会价值的意义主要体现在：1.满足当地及周边的教育需求，提升xx学前教育竞争性2.填补学位缺口，引进优秀资源，提高教育发展水平3.降低政府负担，激活基础教育活力本项目一来补充了公办学位缺口，教育水平得到了保障；二来分担了政府义务教育实际负担，最大程度发挥政府投入的撬动作用，并让政府用于经
13、济发展的财政资金得到有效配置的空间；三来利于引进优质教育资源，弥补高质量教育供应的不足，全面提升教育高端化水平；四来激活公办学校竞争机制，加大公办学校竞争压力。（三）实现战略发展价值本项目力图提升和促进xx区学前教育的发展，已得xx区政府政和xx教育局政策、条件等全方位支持。提升xx教育集团的品牌影响力。,(七)项目潜在风险分析,本项目可达到深圳市xx区政府、xx教育集团与xx地产集团 “三赢”的目标。为了确保项目的成功，必须制定严谨的投资经营计划来防范可能存在的风险。就目前而言，可能存在的不确定因素来自下面两个方面：（一）普惠性质，低收益；本项目按照省级幼儿园标准建设，并引入民办机制，以及x
14、x教育集团作为投资方。由于本项目幼儿园定位是普惠性幼儿园收费比较低，创造的经济效益比较低。（二）法律法规不够完善；目前全国普惠幼儿园都处在初级阶段，法律和政策滞后，对普惠性幼儿园管理体制尚未理顺，政策时常有变。幼儿园经营与发展将受控于地产开发商和政府。,创园行事历（见表格）,双方协商确保进度、园长起稿一、对本人单位二、交予投资方,筹建报告（办学申请）,一、幼儿园名称：xxx幼儿园 二、幼儿园地址：深圳市xx区xxxx内；三、办园宗旨：严格执行国家规定的教学方针和教学大纲要求，以良好的师资力量，良好的教学设施条件，良好的教学和管理水平办成一所优质的幼儿园四、办园目标：创办与时俱进，具有卓越品格的
15、幼儿园五、办学性质：公司自愿举办的民办全日制学前教育，从事非营利性活动。六、办园规模：幼儿园总规划开设x个班，每班25-30人，总共招生xxx人。 七、班级设置：共设小班x个、中班x个、大班x个，共x个班。前期开设x个班，中班x个、小班各x个 八、招生范围：3至6岁学龄前儿童 九、占地面积：园舍建于 201x 年3月，总占地面积 xxxxM2十、总建筑面积 ：建筑面积xxxx平方米十一、设施设备：1、硬件条件：2、软件条件：十二、师资配备：,团队招聘,说明：幼儿园概况、学历要求、薪金待遇、岗位数量、招聘日期地点、是否学历证明等（一）发布招聘信息1、幼儿园园区外展示2、小区公告栏3、网络传媒4、
16、微信公众号、企业好等（二）面试（面谈、技能、笔试）1、地点2、幼儿园宣传X展架3、人员配备4、物品准备（音响、多媒体、办公用品）（三）综合筛选1、各岗位人选综合比较落实人选2、确定签合同时间3、确定到岗时间,团队招聘,说明：幼儿园概况、学历要求、薪金待遇、岗位数量、招聘日期地点、是否学历证明等（一）发布招聘信息1、幼儿园园区外展示2、小区公告栏3、网络传媒4、微信公众号、企业好等（二）面试（面谈、技能、笔试）1、地点2、幼儿园宣传X展架3、人员配备4、物品准备（音响、多媒体、办公用品）（三）综合筛选1、各岗位人选综合比较落实人选2、确定签合同时间3、确定到岗时间,团队培训,教师礼仪,教师素质,招生,班级管理,招生,确定地点,场地协商,物品准备,招生模式班,开园前试运营,开园庆典,感谢您的聆听,
