1、 东北工业集团精益管理体系 十一、安全与环境管理 11.0 模块说明 通过实施安全、节能、环保精细化管理，达到以下目的：1）减少生产现场发生人员的伤亡事故。2）改善作业环境，避免作业人员产生职业病。3）不断消除安全隐患。4）节约降耗、减少污染物排放。 安全、职业卫生、能源、环保管理是企业管理活动中非常重要的环节，通过安全、职业卫生、能源、环保规范化的管理，严格按标准化作业规范控制员工的行为，以确保员工的人身安全和健康，改善作业环境，建立有效的管理体制，实现零事故、不发生职业病、无环境污染。 主要内容包括：11.1 安全防范管理、11.2 作业环境与职业健康监控管理、11.3 环境保护管理、11
2、.4 能源管理、11.5 安全、环境、能源管理效果评估等。 11.0.1 安全防范管理 对工作现场影响安全生产各因素实施综合系统性管理，辨识判断生产现场不安全行为和状态，进行控制和整治，通过对各类设备安全装置实施可靠性检定或确认、反”三违”及虚惊事件提案活动等，预防及异常应急处置能力提高，控制人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，实现人、机、环和谐安全统一。 11.0.2 作业环境及职业健康 定期检测尘毒作业环境的现状，从而在有关部门的协助下有计划地开展改善并维持的活动，消除职业危害，保障员工健康不受危害。 11.0.3 环境保护工作 对产生污染物实施分类处置管理，对产生污染物进行
3、有效处置和控制。对重点污染源按三级监督检查重点防控，健全环境保护制度，并严格执行。 11.0.4 能源管理 建立能源管理体系，开展内部和外部体系审核，确保能源体系有效运行，保障节能减排目标实现。 11.0.5 安全、环保、能源管理效果评估 结合企业发展要求建立安全、环保、能源管理体系，定期对安全、环保、能源体系的运行情况进行监测，对存在的问题进行认真的改善，确保体系安全运行。 11.1 安全防范管理 11.1.1 安全生产综合管理 11.1.1.1 目标 安全生产目标明确、责任清晰，安全生产组织体系、制度体系健全且有效执行，减少生产安全隐患，杜绝安全事故发生。 对各级各类人员进行培训教育要达到
4、 100%，不断开展隐患排查工作，提高管理人员和操作人员发现和排除安全隐患的能力，减少生产安全隐患，杜绝安全事故发生。 生产作业现场实施安全隐患排查和目视化安全管理，做到隐患排查全覆盖、不留死角。 11.1.1.2 要求 应有健全的安全管理机构，按要求配备专兼职安全管理人员，班组级应设置兼职安全员。安全生产责任体系、制度体系完整有效。 11.1.1.3 主要管理内容与工具运用 成立各级安全组织机构，研究解决安全生产问题； 建立各级各类人员安全生产责任制，有明确的职责范围 ； 有明确的各工种岗位安全安全操作规程和设备操作规程，并已下发实施； 按安全生产“五同时”要求开展生产安全情况； 实施层层签
5、订的安全生产责任书（承诺书）或安全生产协议书方式，明确安全要求； 安全隐患排查管理： 制定并执行安全隐患排查管理办法和要求； 安全隐患排查、治理措施和验证整改效果形成闭环； 安全隐患排查治理记录凭证。 班组作业现场管理： 生产作业现场“定置管理”； 设备设施、工器具、防护用品等安全防护齐全、完好、灵敏、可靠； 易燃易爆、有毒有害工序或岗位的安全警示牌、安全措施应急提示置于醒目地方，起到警示、提示作用； 班组作业实施班前、班中、班后安全确认检查制、推进标准化作业管理。 11.1.2 危险性评价管理 通过生产现场的安全点检，辨识存在的危险因素，对危险因素进行讨论分析，制定有效预防措施。 11.1.
6、2.1 目标 通过采取有效的预防措施消除、减弱、降低安全风险，有效地预防事故和职业危害的发生。 11.1.2.2 要求 以班组为单位元，在一定周期内实现对本分厂或车间生产现场全面进行危险因素辨识，通过讨论分析制定有效的防范措施，形成危险因素明确、预防措施可行、落实可靠。 11.1.2.3 主要管理内容和工具的运用 基于岗位生产特点进行危险因素辩识； 按照危险程度确定改善顺序，制定改善对策，并按计划实施展开，并对改善结果实施再评价； 不能立即实施改善的项目，现场危险要素实现可视化警示告知。 11.1.3 设备设施安全作业管理 对各类设备安全装置实施可靠性检定或确认，特种设备设施、电器设备、普通机
7、械设备进行分类管理。维护保养、检查维修、变更管理、操作资格证符合管理制度要求，对安全装置、附件进行周期性检定或确认。 11.1.3.1 目标 规程、制度健全，执行到位，防护装置齐全完好有效可靠，对发生故障时设备无法切断动力源的设备，制定妥善的管理措施。 11.1.3.2 要求 对在用设备普查辨识确认其完好可靠，异常应急状态不具备急停功能或不好紧急关机的设备有预防应对措施。 11.1.3.3 主要管理内容与工具运用 确认发生故障时不能急停和不方便关机的设备明细； 按统计汇总的设备明细对设备状态进行分析，分别采取有效的防护措施； 根据设备使用情况，对设备实施维护改造； 制定该类设备有效的操作规程；
8、 对作业者进行特殊培训，熟记操作要领，实施操作证制度； 主要管理工具： 明细表：统计汇总普查辨识明细表； 措施方案、对策实施进度记录； 操作规程看板或有效文本，考核现场操作者掌握； 特种设备操作人员操作证。 11.1.4 对特种设备、涉及易燃易爆危险性作业设备实施异常应急状态下安全作业管理 11.1.4.1 目标 定期对特种设备进行年检，确保完好有效运行。安全装置（安全阀、压力表等）的完好有效性进行检查，并保留记录，如有问题马上维修，保证设备运行安全。 11.1.4.2 要求 特种设备每年定期年检，危险性设备定期检修检验，现场确认定期检测检查情况，确保各类安全装置的可靠性。 11.1.4.3
9、主要管理内容与工具运用 特种设备及其安全附件按周期年检并留存年检报告，特种设备应有安全检查表定期检查； 对现场特种设备及危险性设备的安全装置要逐个检查确认；结合设备点检要求把设备安全防护装置全部落实责任者，定期对其有效性点检； 设备安全装置明细表：可在设备明细中增设设备安全附件，主要内容涵盖所有设备的安全装置种类、规格、数量等； 安全装置点检表：主要内容涵盖点检方法、检点内容、周期、防护装置有效性、检查责任人等。 11.1.5 现场反“三违”、虚惊事析及危险预知（KYT）活动 11.1.5.1 目标 每一个员工掌握本岗位“违章”表现，减少生产现场违章现象；班组开展虚惊事件和危险预知训练（KYT
10、）活动，员工根据自己曾经经历过的虚惊事件和各岗位的危险因素的辨识，总结和发现在生产现场的危险隐患，提高每个人辨识危险的能力，消除事故隐患。 11.1.5.2 要求 开展虚惊事件提案活动，识别生产现场各岗位的危险有害因素，进行危险预知，确定有效的防范措施，形成作业流程标准化，消防事故隐患和风险事件，有效预防生产事故的发生。 11.1.5.3 主要管理内容与工具运用 车间应有纠查“三违”记录； 通过“虚惊”提案有效提高员工安全防范意识； 针对危险预知训练活动制定改善对策，有计划地对安全隐患进行改善和消除； 虚惊事件和危险预知训练提案对策表。 11.1.6 事故应急救援能力提高 11.1.6.1 目
11、标 建立具有应急处置救援组织体系，建立具有应变能力的应急救援队伍，提高企业综合应急能力。 11.1.6.2 要求 制定应急处置预案，作业人员都明白在突发事件发生时自己应该干什么，怎么干，应急物资确保完好、可靠，标识清楚、易识别。 11.1.6.3 主要管理内容与工具运用 建立紧急事态联络体系，发生紧急事态时岗位人员知道报告联络方法； 制定综合预案、专项预案、现场应急处置方案，重点是班组现场应急处置方案的可视化并具有可操作性，简单明了，现场操作人员全部培训演练，在事故发生初期能及时控制、消除事故，懂得自救和互救方法，掌握逃生方法路线； 生产现场建立应急救援小组，明确责任； 现场配备相应的救护、保
12、障器材并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠； 定期进行现场应急处置方案演练； 现场应急疏散逃生路线图。 11.1.7 相关方的安全管理 11.1.7.1 目标 确保各单位辖区内进行施工、承包或租凭的短期或临时作业人员、实习人员、参观、保洁等其他外来人员在作业期间企业的安全生产。 11.1.7.2 要求 对外来施工单位或其他相关人员等相关方签订安全协议书（合同），明确作业现场安全生产作业要求，严防作业现场各种事故发生。 11.1.7.3 主要管理内容与工具运用 与相关方进行安全交底，审查相关方的资质及安全生产作业条件； 从事特种作业人员必须持有效的特种作业操作证，特种设备必须经检验并
13、在有效期内； 与相关方签定项目合同时，必须同时签定安全管理协议书（合同），明确双方安全责任； 相关方进入现场后必须遵守本企业安全生产相关规定，进场设备设施的安全防护装置经检定或确认可靠； 主要管理工具： 特种设备设施在有效检定周期内，特种作业人员操作证； 安全管理协议（合同）； 安全器材配置明细。 11.2 作业环境与职业健康监控管理 11.2.1 职业健康监护管理 11.2.1.1 目标 有害因素作业现场治理和防护设施运行可靠，具有良好的作业环境，以免影响员工健康。 11.2.1.2 要求 定期检测工作环境的有害因素，对有害因素浓度超标的作业场所进行有效的治理改善。 11.2.1.3 主要管
14、理内容与工具运用 从事有毒有害作业现场必须安装合格、有效的防尘防毒等治理危害的防护设施，配备符合要求的个体防护用品并正确使用； 每年有职业卫生管理工作计划，建立健全职业卫生管理制度并有效实施，严格按照职业病防治法、职业健康监护管理办法、职业健康监护技术规范（GBZ1882007）等有关规定，组织上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查，有毒有害作业、特种作业人员受检率达110； 对于可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所及产生严重职业病危害事故的作业岗位，应设置职业病危害告知牌及配备急救用品； 各生产性单位作业环境中的各种粉尘、毒物等有害因素应按标准规定每年进行检测； 主要管理工具： 防护措施管理
15、台账：主要内容涵盖包括生产现场安装防尘防毒设备使用情况，规格、数量，安装地点及设备点检记录； 职业健康体检表：员工职业史，接触有害因素、体检项目、体检周期、主检单位、医生签字和盖章（有资质的医疗机构进行的体检）； 有害因互监测记录：主要内容涵盖对生产现场各种有毒有害物质实际检测报告（委托有资质单位检测）。 11.3 环境保护管理 11.3.1 产生废弃物管理 11.3.1.1 目标 收集处置符合制度要求，“三废”达标排放。 11.3.1.2 要求 对作业现场排放情况实施管理，对产生污染物实施分类处置管理，对产生污染物进行有效处置和控制。 11.3.1.3 主要管理内容与工具运用 每年有资质监测
16、单位出具的环保监测报告，保证“三废”达标排放； 环保设备设施管理、“三废”排放管理及治理； 对“三废”排放进行统计，并对减排指标进行分解、核算、考核； 主要管理工具: 相关规定及监测记录：主要内容涵盖国家及地方管理法规及所有对环境产生影响的有害气体和有害物质监控报告； 排放记录：各排放口主要内容涵盖包括排放量、排放口日常管理监测结果； 治理计划：主要内容涵盖超标排放污染物、存在的问题，治理内容、实施计划、负责人、监测报告。 11.3.2 现场环保废物管理 11.3.2.1 目标 危险废物及其他废物的管理：对危险废物有效管理控制，分类管理，减少危险废物产生量。 11.3.2.2 要求 制定管理制
17、度，作业现场规范贮存和及时进行处理。 11.3.2.3 主要管理内容与工具运用 各种废物分类贮存并做好标识； 危险废物委托有资质单位进行处理； 危险废弃物管理办法； 危险废弃物统计台账及分类标识； 处理转移联单。 11.3.3 化学物质的管理 11.3.3.1 目标 使员工了解使用化学物质的危险性和有害性，工作现场存放、使用符合规定要求。 11.3.3.2 要求 索取和保存化学物质的安全技术说明书（MSDS），了解掌握各种化学物质的危险性和有害性。 11.3.3.3 主要管理内容与工具运用 建立危险、有毒化学品（试剂）的定期检查，实现双人、双锁、双账等管理工作机制； 建立危险、有毒化学品管理台
18、账，建立各种有毒化学品MSDS资料库，方便查阅掌握； 主要管理工具： 管理台账：记录危险品在库内状态和存放量、每次进出量、明确管理责任人； 检查记录：主要内容涵盖危险品库存现场检查记录要记录在库数量是否符合在库存标准，物品摆放是否符合标准要求、检查人员签字； MSDS：主要内容涵盖建立企业所有在用的有毒化学品MSDS资料库。 11.4 能源消耗管理 11.4.1 能源消耗监督管理 11.4.1.1 目标 确保原始数据计量准确并进行统计分析，查找问题，不断改善提升能源管理水平。 11.4.1.2 要求 建立建全能源管理组织体系和制度体系，配备专业人员满足工作需求； 完善能源统计台帐，确定统计范围
19、，确保统计口径一致； 采集数据，进行整理加工，编制统计报表，计算各类节能减排综合指标； 绘制综合平衡分析图表，对能源消耗系统进行综合分析与评价，层层分解，严格考核； 加强能源计量器具管理，对能源计量器具的管理、选型、安装、配备、使用、检定（校准）、维修、报废等管理工作进行规范使能源计量器具的配备率达到GB17167-2006的强制性要求。 11.4.1.3 主要管理内容与工具运用 按表计量记录原始数据； 收集汇总整理数据； 按数据作出统计分析，查找出问题，起到统计分析预警作用。 11.4.2 对标管理 11.4.2.1 目标 以节能先进对标数据为标杆，确保完成年度节能减排指标。 11.4.2.
20、2 要求 依照国内行业先进水平、兵器行业先进水平、节能先进对标数据为标杆， 建立对标指标； 通过采取外部一般性对标、内部指标性对标相结合，和重点耗能工艺、设备、能源运行系统对标等方式，查找管理差距和工作薄弱环节。 11.4.2.3 主要管理内容与工具运用 依据相关标准对主要用能设备和工序开展定额管理，对主要用能设备和工序进行合理使用评价，查找落后原因，研究改进方案，持续改进不合理用能现场，切实提高能源利用率； 同比分析耗能现状，发现存在问题，严格掌控，杜绝浪费现象，最大限度的降低能源消耗。 11.4.3 能源管理体系 11.4.3.1 目标 依据国际标准能源管理体系要求（GB/T 23331）
21、，建立健全能源管理体系，逐步形成自觉贯彻节能法律法规与政策标准，主动采用先进节能管理方法与技术，实施能源利用全过程管理，注重节能文化建设的企业节能管理机制，做到工作持续改进、管理持续优化、能效持续提高。 11.4.3.2 要求 健全能源管理体系组织机构，配置相关人员，负责有效的实施能源管理体系活动并实现能源绩效持续改进； 依据国家标准健全能源管理制度，对能源计量器具的配备、检定、报废等进行规范管理，并形成相关记录； 规范统一现场管理记录，使台账清晰准确。 11.4.3.3 主要管理内容与工具运用 开展能源管理体系培训活动，对相关负责人进行能源管理体系运行控制的有关培训； 定期开展内部体系的审核
22、活动，针对能源管理体系运行过程中出现的问题进行调查，分析原因，采取相应的纠正和预防措施，并形成相关记录，保证能源管理体系持续有效运行； 针对在内审中发现的问题，组织相关人员对能源管理体系进行不断的修订和完善，确保体系运行的有效性和持续改进。 主要管理工具： 评审会记录； 改善的方案； 改善的计划； 改善结果确认报告； 纠正和预防措施报告。 11.5 安全、环保、能源管理效果评估 11.5.1 安全、环保、能源体系审查 11.5.1.1 目标 管理体系建立并持续有效运行。 11.5.1.2 要求 持续开展安全标准化工作、职业健康、环境保护、能源管理体系建设及有效运行。定期对安全、环保、能源体系的运行情况进行监督检查，对存在的问题进行认真的改善。 11.5.1.3 主要管理内容与工具运用 按照周期要求对体系进行内审、复审、换证审核，管理体系运行绩效进行检查评估； 按照要求对各单位的安全生产标准化自评情况考评，检查各单位安全生产工作持续开展的效果； 按地方政府要求开展清洁生产工作； 应根据管理评审意见，对安全、环保、能源管理存在不合格项进行修改完善，持续改进不断提高安全、环保、能源管理效果； 主要管理工具： 评审会记录； 改善的计划方案； 改善结果确认报告。
