1、1 关于开展铁路项目质量安全红线管理自查自纠活动的通知为了持续推进工程质量管理提升，满足工程设计要求和质量标准，建设合格工程，实现不碰红线、不触底线、不被处罚的目标。经集团公司研究决定，近期开展在建铁路项目质量安全红线管理自查自纠活动。现将有关事项通知如下： 一、自查自纠依据1.铁路建设项目质量安全红线管理规定（铁总建设2017310 号）；2.关于学习贯彻 有关事项的通知；3.关于开展铁路建设项目施工分包试点工作的通知（铁总建设 2017246 号）；4.项目设计文件、施工方案、质量验收标准以及铁总、集团公司有关规定。二、自查自纠重点1.重点项目：2019 年拟开通铁路项目、有隧道施工项目和
2、问题多的项目，是本次自查自纠重点。2.重点内容：一是 2018 年 11 月至 2019 年 3 月施工的隧道2衬砌实体质量。质量问题主要表现为隧道衬砌脱空、不密实、衬砌厚度和强度不足，现场检查重点是隧道的开挖轮廓控制、初喷厚度平整度、防水板挂设的延展性牢固性、二衬混凝土分仓入模振捣、带模注浆和养护等工序；二是 2019 年 3 月底之前形成的问题库及整改情况。现场重点检查问题库信息的准确性、归集的完整性、整改率、上一次检查问题整改情况；三是隧道施工的工法、工艺、工装是否满足设计要求和质量标准。现场重点检查是是否按照设计的工法施工、是否开展超前地质预报和围岩监控量测、是否实施仰拱和填充分部浇筑
3、、安全步距是否满足要求，衬砌台车、湿喷机、移动栈桥等工装是否满足质量要求；四是原材料取样检测。现场重点检查隧道防水板、土工格栅、外加剂等，以及提供的样品和库存的质量是否一致。3.重要工点准备：各在建隧道项目要对 2018 年 11 月份以来施工的衬砌段落和完成问题整改的段落，进行重点准备。路基、桥梁项目也要根据铁总红线检查的内容，对路基的填料、土工格栅铺设、CFG 桩和桥梁的桩基检测资料、承台强度提前进行相应自查、自验，确保合格后做好准备。三、自查自纠活动安排1.自查阶段：2019 年 2 月 1 日至 2 月 28 日，由各铁路项目和所属工程公司自行组织进行。2.督查阶段：2019 年 2
4、月 20 日至 3 月 10 日，由集团公司各3 现场督查组现场重点督查。3.整改阶段：2019 年 3 月 11 日致 3 月 31 日。各铁路项目对照自查和督查发现的问题做好整改；所属工程公司指导和帮助项目进行问题整改，并负责整改结果验证；集团公司负责问题整改结果跟踪。四、工作责任划分1.各铁路项目是开展自查自纠的责任主体，要按照集团公司铁路建设项目质量安全红线管理检查工作要点（附件 1），做好对已完工程和在施工程全面排查，对发现的红线问题要进行彻底整改销号。有隧道的项目必须确保工法、工艺、工装达标，必须确保新施工衬砌没有红线问题。2.工程公司是所属铁路项目的管理主体，对 2019 年的自
5、查自纠要提前安排部署，做好前期策划、过程指导，后期问题整改销号和重点工点的复验工作，以我为主，全面达标，做到有预案，能应对，确保问题库资料、施工作业面、原材料抽检、实体检测都不出问题。3.集团公司成立铁路工程质量安全红线管理自查自纠领导组，由陈宏伟董事长、成志宏副总经理（主持工作）担任组长，集团公司相关副职领导任副组长，成员由集团公司副总工程师，项目监控督查局、技术中心、施组管理委员会、工程检测中心和机关相关业务部门主要负责人组成。其职责是：审定自查自纠方案，4研究解决自检自纠中发现的重要问题，对不认真开展相关工作的单位主管进行约谈。自查自纠办公室设在安全质量部，其职责是：制定自查自纠方案，收
6、集汇总检查信息，通报自查自纠情况。自查自纠领导组下设 7 个现场督查组，成员组成和负责项目，详见铁路项目红线现场督查组成员及项目分工表（附件 2）。其职责是：对集团公司所属铁路项目进行现场督查，形成检查记录，下发问题整改通知书。“违 法分包” 和“违规招投标”的检查，由 经管部和设备物资部根据业务情况进行，不派员参加现场集中督查。五、活动有关要求1.各单位、各检查组对重点项目要优先安排，全面检查，周密部署，确保整改时间，一次达到效果。2.督查组要对项目问题库整改情况进行检查。所有红线问题原则上今年 3 月底前必须整改完成，对于整改组织不力、进展缓慢，不能按期完成的项目，要通报公司主管，必要时报
7、请集团公司领导对其进行约谈。3.督查组要掌握隧道项目检测情况。按照检查要求，现场统计隧道完成自查的进度，分别填入铁路隧道二衬无损检测统计表（附件 3）、铁路隧道二衬强度检测统计表（附件 4）和铁路隧道仰拱强度检测统计表（附件 5），督查中重点关注自检和第5 三方检测是否全覆盖，迎检段集团公司是否检测，检测发现的问题是否录入问题库并完成整改。4.督查组要对重点工点和工序再确认再核验。督查组要对所有迎检点的实体工程和质量行为进行再检查、再确认。隧道工点要进行衬砌无损检测，边墙和仰拱的取芯检测，防水板检测。有条件的进行一次施工旁站，抽查二衬施工工法、工艺和工装达标情况（二衬台车抽查数量不少于一半），
8、并将抽查情况填入在建铁路隧道二衬施工情况检查表（附件 6）；路基有土工格栅段落要进行破检；桥梁承台要进行取芯强度抽检，墩身要进行回弹强度抽检。 5.督查组要严格进行首、末次会议，检查期间实行日报制度。将检查情况填入质量安全红线检查记录表（附件 7），将发现的问题填入质量安全红线问题整改通知书（附件 8）及时上报集团公司安质部（联系人：王卫星 13383412288）。对发现的重要问题，要及时向领导汇报。6.督查组既要与项目统筹安排好检查和施工，又要确保督查质量，注重工作过程中的沟通与协调，施工、督查两不误。严格遵守八项规定，保证自身安全，圆满完成这次自查自纠活动。附件：1.铁路建设项目质量安全
9、红线管理检查工作要点2.铁路项目红线现场督查组成员及项目分工表63.铁路隧道二衬无损检测统计表4.铁路隧道二衬强度检测统计表5.铁路隧道仰拱强度检测统计表6.在建铁路隧道二衬施工情况检查表7.质量安全红线检查记录表8.质量安全红线问题整改通知书中铁十七局2019 年 2 月 14 日7 附件 1铁路建设项目质量安全红线管理检查工作要点序号 项目 检查依据 检查内容和方法1宣贯学习检查内容1.铁路建设项目质量安全红线管理规定 （铁总建设2017310 号） ；2.中国铁路总公司关于加强铁路建设工程质量管理的实施意见 （铁总建设2017328 号） ；3.中国铁路总公司关于开展铁路建设项目施工分包
10、试点工作的通知（铁总建设2017246 号） ；4.股份公司、集团公司红线检查相关通知。一、上级关于铁路建设项目质量安全红线管理相关文件宣贯学习活动，1.检查项目文件阅处卡；2.宣贯会议记录、抽查员工学习记录；3.项目编制的关于质量安全红线管理自查自纠实施细则；二、建设单位与我单位签订的关于红线管理的补充合同，我单位针对遵守红线管理作出的书面承诺。1.补充合同 ；2.质量安全红线管理承诺书 。三、日常检查、专项检查记录1.日常检查、专项检查记录；2.建立的问题库；3.整改销号记录。2工程实体方面隧道初支、衬砌、仰拱厚度和混凝土强度不足隧道喷射混凝土厚度不足1.设计图纸2.高速铁路隧道工程施工质
11、量验收标准（TB10753-2010）7.3.14 条、7.3.16 条；3.铁路隧道工程施工质量验收标准(TB10417-2003)6.2.8 条。外业：1.现场检测喷射混凝土平整度；2.选择检测断面，采用凿孔或取芯法，通过孔洞尺量初支混凝土厚度、背后遮挡及空洞情况。内业： 1.施工技术交底；2.现场检测记录表(埋钉法、凿孔法或雷达无损检测 )，检测频率是否满足，原始记录数据是否与现场检测相一致；3.项目部是否自检发现问题，是否分析原因、制定整改方案，是否有整改记录和整改后检测记录。8序号 项目 检查依据 检查内容和方法3隧道喷射混凝土强度不足1.设计图纸2.高速铁路隧道工程施工质量验收标准
12、（TB10753-2010）7.3.15 条；3.铁路隧道工程施工质量验收标准(TB10417-2003)6.2.7 条。外业：1.选择断面，在左、右边墙部位取芯，检查芯样完整性；2.项目试验室对芯样进行同条件养护，达到 28 天时检测芯样混凝土强度。内业：1.检查试验室标养室试块留置记录；2.检查试验室 28d 混凝土强度试验报告；3.项目部现场自检记录，存在问题是否有分析原因、制定整改方案，是否有整改记录和整改后复检记录。4隧道衬砌、仰拱混凝土厚度不足、衬砌背后脱空、仰拱底部有虚碴1.设计图纸2.高速铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10753-2010）8.4.15 条，8.4.26，8
13、.4.27，8.4.28 条，8.5.4 条，8.5.6 条；3.铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10417-2003）7.4.10 条。已完工程：外业：1.外观检查混凝土裂纹、错台、漏筋、蜂窝麻面、渗水等；2.排水盲管采用高压风进行贯通检查。内业：1.台车架立前测量初支轮廓（激光断面仪） ，恢复中线和高程；2.脱模后测量二衬混凝土轮廓与初支轮廓差值记录；3.项目部自检敲击记录、扫描资料、第三方扫描资料，问题库建立情况，存在问题制定整改方案及缺陷整改记录。5隧道衬砌混凝土厚度不足、背后脱空1.设计图纸2.高速铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10753-2010）8.4.15 条，8.4.2
14、8 条，8.5.4条，8.5.6 条；3.铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10417-2003）7.4.10 条。施工过程：外业：1.检查矮边墙厚度、钢筋根数、保护层厚度；2.检查已浇筑成型衬砌端部混凝土厚度、背后脱空情况；3.测量初支轮廓线；4.检查防水板安装质量；5.检查钢筋保护层垫块数量；6.检查环纵向中埋式止水带居中情况；7.检查台车拱顶观察孔和带模注浆工艺。内业：1.台车架立前测量初支轮廓（激光断面仪） ，恢复中线和高程；2.台车就位后的中线和高程检查记录；3.项目部现场自检记录，存在问题制定整改方案及缺陷整改记录，整改完成情况说明。9 序号 项目 检查依据 检查内容和方法6已完工
15、程：外业：1.采用回弹法检测；2.钻芯取样检测。内业：1.试验室混凝土抗压强度试验报告；2.同条件养护试件监理单位见证检验报告；3.项目自检记录及缺陷整改记录。7台车工装改进情况：1.台车端模加固、分层逐仓灌注装置、增加捣固窗口；2.铺底平整，确保行走轨道平整；3.纵向拱顶预埋防空洞继电器，预留压浆管道、排气孔和观察孔；4.防水板采用电磁焊，铺设与初支密贴；5.混凝土入仓前检测坍落度和扩展度，控制灌注时间；6.明确作业人员分工，确保捣固密实；7.确定混凝土冲顶数量；8.带模注浆到位确保拱顶密实。8隧道衬砌、仰拱填充混凝土强度不足1.设计图纸2.高速铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10753-
16、2010）8.1.2 条，8.4.13 条，8.4.27条；3.铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10417-2003）7.1.5 条。4. 关于推广铁路隧道衬砌施工成套技术的通知 （工管质安函2016233 号） 施工过程：外业：1.采用回弹法检测；2.钻芯取样检测。内业：1.试验室混凝土抗压强度试验报告；2.同条件养护试件监理单位见证检验报告。3.项目部现场自查记录，存在问题是否有分析原因、制定整改方案，是否有整改记录和整改后复测记录。10序号 项目 检查依据 检查内容和方法9隧道不按规定的方法开挖1.设计图纸、专项施工方案2.高速铁路隧道工程施工质量验收标准3.铁路隧道工程施工质量验收标
17、准4. 关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知 （铁建设2010120 号）外业：1.现场检查隧道开挖方法，循环进尺是否符合要求；2.超前支护是否按设计施做，检查锚杆间距和数量；3.锁脚是否按设计要求施做；4.是否按光面爆破要求施工，检查超欠挖情况；5.超前地质预报探孔是否按要求施做。内业：1.查看设计图纸、变更设计、批复的施工方案；2.检查洞身开挖检验批质量验收记录表 ，是否与施工方案相一致；3.项目部现场自检记录，存在问题是否有分析原因、制定整改方案，是否有整改记录和整改后复测记录。10隧道不按规定的方法和安全步距开挖隧道不按规定的安全步距开挖1.设计图纸、专项
18、施工方案2.高速铁路隧道工程施工质量验收标准3.铁路隧道工程施工质量验收标准4. 关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知 （铁建设2010120 号）外业：1.实测初支封闭成环距离掌子面距离；2.实测二衬距离掌子面距离；3.检查软弱围岩地段下台阶和仰拱一次开挖长度。内业：1.查看设计图纸、变更设计、批复的施工方案；2.检查洞身开挖检验批质量验收记录表 ，是否与施工方案相一致；3.项目部现场自检记录，存在问题是否有分析原因、制定整改方案，是否有整改记录和整改后复测记录。11工程实体方面隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出隧道施工不按规定开展
19、围岩监控量测1.高速铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10753-2010）7.2 节；2.铁路隧道监控量测技术规程 （Q/CR9218-2015）外业：1.核查测量断面、测点设置是否与实施细则规定一致；2.现场测点标志埋设是否牢固，有无破损。内业：1.检查是否编制隧道工程围岩监控量测实施细则 ；2.检查实施细则是否按程序经监理、建设单位审查批准；3.检查专职人员培训记录；4.检查监控量测记录（频次是否满足、数据内容是否完整、成果是否真实可靠） 、数据处理记录及结果；5.检查监控量测数据是否指导现场施工；6.项目部现场自检记录，存在问题是否有分析原因、制定整改方案，是否有整改记录和整改后11
20、序号 项目 检查依据 检查内容和方法复测记录。12隧道施工不按规定开展超前地质预报1.高速铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10753-2010）6.1.2 条，6.2 节；2.铁路隧道超前地质预报技术规程（Q/CR9217-2015）外业：1.核查超前地质预报所用设备仪器是否配备；2.检查仪器使用期限及标定情况；3.检查现场实施情况（超前钻孔见第 9 项） 。内业：1.检查是否编制超前地质预报实施细则 ；2.检查实施细则是否按程序经监理、建设单位审查批准；3.检查实施细则是否组织交底和培训；4.检查超前地质预报过程资料及阶段性成果报告；5.检查预报成果中措施、预案、对策是否满足规定且有效落实
21、；6.项目部现场自查记录，存在问题是否有分析原因、制定整改方案，是否有整改记录和整改后复测记录。13的隧道不按专项方案开展监测有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测铁路隧道工程施工安全技术规程 （TB 10304-2009）11.1.9 条外业：1.检查现场检测设备及仪器配置情况；2.检查设备仪器使用记录和现场测量原始记录。内业：1.查看设计说明，若存在有毒有害气体，检查是否编制专项监测方案；2.检查方案是否按照程序经监理、建设单位审查批准；3.检查专用监测设备及仪器台账，检查监测设备及仪器检定证书；4.检查粉尘和有毒有害气体的测定记录。14路基填料不符合设计要求，CFG 桩等地基处理检测
22、不合格，边坡路基填料不符合设计要求1.设计图纸2.高速铁路路基工程施工质量验收标准（TB10751-2010）第 5 节；3.时速 200 公里客货共线铁路施工质量验收标准2.2.6 条，2.3.3 条；6.2.1 条。外业：1.检查改良土拌和站的运行情况；2.现场查看路基填料质量状况；3.挖探坑检查填筑分层厚度；4.检查路基填筑后压实度检测。内业：1.检查取土场填料的土工试验报告，路基填筑试验段工艺试验报告；2.填料运至现场的抽检报告（检测频次、检测结果、监理平行见证） ；3.检查路基改良土和级配碎石配合比；4.检查路基填筑检验批资料与过程试验检测记录或报告；5.检查路基改良土和级配碎石拌和
23、记录，水泥用量。12序号 项目 检查依据 检查内容和方法15CFG 桩等地基处理检测不合格1.设计图纸2.高速铁路路基工程施工质量验收标准（TB10751-2010）第 4.14 节；外业：1.现场检测桩基位置是否偏差，每排桩基数量；2.检查现场凿除桩头工艺方法；3.检查现场施工机械作业记录（核对深度、投料数量、电机电流等参数） 。内业：1.检查是否编制桩基工艺性试验方案，并按程序报监理、建设单位审查批准；2.检查工艺性试验实施记录及试验报告；3.检查桩基第三方检测报告；4.检查桩基检验批验收记录表，主要检查布桩形式、数量、桩底置于地层是否满足设计等；5.检查地基承载力报告。16防护预应力锚索
24、不按设计要求施工边坡防护预应力锚索不按设计要求施工1.设计图纸2.高速铁路路基工程施工质量验收标准（TB10751-2010）第 10.10 节,11.5 节；外业：1.检查钻孔成孔方法（干法成孔） ；2.检查锚索孔布置形式及实测孔间距，孔径、孔深；3.检查注浆方式（孔底注浆法） ；4.检查张拉施工过程；5.实测张拉锁定后，锚塞（夹片）外露长度；6.检查封锚质量。内业：1.检查锚固性能工艺试验报告；2.检查锚索张拉记录；3.检查锚索注浆记录；4.注浆试件试验报告。17桥梁桩基出现、类桩和钢筋笼长度不足；站房钢结构构配件不合格；使用不合格电桥梁桩基出现、类桩和钢筋笼长度不足1.设计图纸2.高速铁
25、路桥涵工程施工质量验收标准3.铁路桥涵工程施工质量验收标准4.铁路基桩无损检测规程外业：1.现场检查桩基施工过程泥浆、碴样、钻孔记录；2.检查钢筋笼下放和二次清孔质量，实测钢筋笼分节长度是否满足设计要求；3.检查灌桩过程混凝土检测、导管埋深、桩头标高控制；4.核查桩头处理是否规范；5.桩头及桩基主筋伸入承台的长度是否符合要求。内业：1.检查桩基第三方检测报告；2.检查桩基钢筋检验批质量验收记录表，与试验室钢筋试验报告核对；3.检查桩基钻孔、混凝土检验批质量验收记录表及混凝土浇筑记录；4.检查设计单位对基桩地质现场确认情况。13 序号 项目 检查依据 检查内容和方法18站房钢结结构配件不合格1.
26、设计图纸2.钢结构工程施工质量验收规范第 5 节，第 6 节。外业：1.超声波或射线探伤焊缝；2.现场目测焊缝质量（裂纹、焊瘤、气孔、咬边、烧伤等缺陷） ；3.螺栓连接实测扭矩；4.现场目测螺栓丝扣外露长度，螺栓拧紧情况。内业：1.检查焊条、焊丝、焊剂等焊接材料和高强螺栓连接副进场检验报告；2.检查一、二级焊缝超声波探伤检验报告；3.检查钢结构制作和安装单位提供的高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告；4.检查扭剪型高强螺栓连接副终拧后，终拧扭矩检查记录；5.检查钢网架结构节点承载力试验报告（焊接球节点进行轴心拉、压承载力试验；螺栓球节点最大螺栓孔螺纹抗拉强度荷载试验） ；6.检查钢网架结构挠
27、度检测报告。19缆使用不合格电缆1.设计文件、技术规格书2.高速铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准3.铁路电力工程施工质量验收标准4.新建时速 200 公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准 （铁建设（2004）8 号）外业：1.现场检查电缆外表有无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷；2.检测电缆绝缘；3.现场核对电缆规格、型号、材质是否满足设计要求。内业：1.核查设计文件对电缆的性能要求，检查进场电缆绝缘性能、电气性能等质量证明文件，是否与设计相符；2.检查电缆进场抽检检验报告。3.是否建立不合格材料管理制度及处置记录。14序号 项目 检查依据 检查内容和方法20现浇梁满堂支架
28、不进行专项设计，不按设计要求施工1.建设工程安全生产管理条例第 26 条；2.铁路桥涵工程施工安全技术规程第 7.2 节；3.铁路工程基本作业施工安全技术规程第18.0.8 条4.铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程第 1.0.6 条，4.5.6 条，7.2.1 条，7.2.4 条。外业：1.检查现场是否按方案塔设，地基是否按要求处理；2.检查钢管壁厚、焊缝质量及外观质量；是否存在变形、弯曲、开裂、锈蚀等；3.检查支架是否按规范间距设置了竖向和水平剪刀撑；4.检查竖杆底座与地面是否密贴，顶托与横梁是否密贴，扣件紧固情况；5.贝雷片梁式支架检查连接结点、受力支点、横向联结、落架装置是否符合方案要求
29、；6.现浇梁检查预应力波纹管位置、钢绞线张拉、压浆、设备标定、人员配备等关键环节。内业：1.检查是否编制专项施工方案，以及有资质单位编制的检算书；2.检查专项施工方案、专项设计报批手续是否完善；3.检查专项方案专家论证资料；4.检查方案交底记录、实施过程检查记录及验收记录；5.检查支架地基承载力报告；6.检查支架材料产品质量合格证等质量证明文件；7.检查支架堆载预压试验报告和记录；8.检查现浇梁张拉和压浆施工记录等相关资料。21工程实体方面现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工 连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工1.铁路桥涵工程施工安全技术规程第 7.3 节
30、；2.高速铁路桥涵工程施工质量验收标准（TB10752-2010）10.1.2 条，10.1.4 条。外业：1.现场检测挂篮组装及自锚固系统是否按照满足设计要求；2.精轧螺纹钢筋吊杆是否采取防护措施；挂篮平台是否设安全网、栏杆、专用扶梯等；3.检查挂篮各组件是否有缺陷或损伤；4.检查 0#块底板混凝土是否密实、墩梁临时锚固是否符合方案要求；5.检查标准梁段线形控制是否符合方案要求；6.检查节段施工预应力张拉压浆是否符合要求。内业：1.检查是否编制专项施工方案以及检算书；2.检查专项施工方案、专项设计报批手续是否完善；3.检查专项方案专家论证资料；4.检查方案交底记录、实施过程检查记录及验收记录
31、；5.检查挂篮杆件、千斤顶、手拉葫芦、钢丝绳等产品质量合格证等质量证明文件；6.检查挂篮预压（或对拉）试验记录，走行性能工艺试验记录。15 序号 项目 检查依据 检查内容和方法22 监理人员旁站不到位或现场随意签认，第三方检测数据虚假不实。 内业：1.检查自检记录与监理日志中否对应；2.自检数据与第三方数据是否对应。23隧道超挖后故意遮挡形成空洞1.高速铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10753-2010）2.铁路隧道工程施工质量验收标准(TB10417-2003)外业：1.现场检查见第 2 条。内业：1.检查隧道初支、隧道衬砌（模板、混凝土、回填注浆）等工序检验批质量验收记录表；2.检查项
32、目对隧道初支、衬砌地质雷达检测记录，抽查破检记录。24地基处理桩长度不足、换填深度不够1.设计图纸2.高速铁路路基工程施工质量验收标准（TB10751-2010）第 4.9.8 条，4.11.11 条，4.12.10 条，4.13.8 条，4.14.10 条，4.15.15 条，4.16.5 条，4.2.4 条。外业：1.现场采用低应变检测桩长；2.开挖检查换填深度。内业：1.检查第三方检测单位验桩报告；2.检查地基加固检验批质量验收记录表。3.检查技术交底记录。25土工格栅铺设层数不满足设计要求1.设计图纸2.高速铁路路基工程施工质量验收标准（TB10751-2010）第 4.3.9 条.外
33、业：1.在路基边坡垂直开挖判定土工格栅铺设层数、铺设方向和连接方法。内业：1.检查技术交底记录；2.检查土工格栅铺设检验批质量验收记录表；3.检查材料规格型号是否与设计要求一致；4.检查材料进场数量与设计数量是否一致。26建设行为方面偷工减料、以次充好型钢、钢筋强度不满足设计要求1.设计图纸2.高速铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10753-2010）7.6.6 条，7.6.7 条，7.6.11 条；3.铁路隧道工程施工质量验收标准(TB10417-2003)5.2.1 条。外业：1.现场抽查型钢、钢筋外形尺寸、外观质量；2.抽样检测型钢、钢筋力学性能；3.检查钢绞线的外观质量。内业：1.核
34、查设计文件对型钢、钢筋的性能要求，检查进场型钢、钢筋进场的质量证明文件，是否与设计相符；2.检查型钢、钢筋进场抽检检验报告，力学性能（屈服强度、抗拉强度和伸长率） 、工艺性能（冷弯）试验，拉伸和冲击试验；3.检查型钢、钢筋进场抽检频次和检测指标及监理平行和见证资料；4.钢材的消耗台帐与设计数量是否一致。16序号 项目 检查依据 检查内容和方法27使用不合格的水泥、减水剂1.铁路混凝土工程施工质量验收标准（TB10424-2010）6.2.1 条；2.混凝土外加剂 （GB8076）外业：检查减水剂存放场地，水泥存储罐，核对材料标识牌信息与试验室统计台账信息是否一致。内业：1.检查进场材料统计台账
35、数量及材料批号；2.检查进场检测报告及监理单位平行和见证检测资料；3.检查硫酸盐等化学侵蚀环境条件下，采用的水泥C3A 含量和抗蚀系数是否符合要求。28砂石料含泥量超标、级配不符合要求1.铁路混凝土工程施工质量验收标准（TB10424-2010）6.2.3 条，6.2.4 条；外业：1.检查砂石料存储场，核对材料标识牌信息与试验室统计台账信息是否一致；2.目测砂石料质量存疑的，取样检测。内业：1.检查进场材料统计台账数量及材料批号；2.检查进场检测报告及监理单位平行和见证检测资料。29 防水板质量不合格 1.高速铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10753-2010）11.1.2 条，11.9
36、.1 条。外业：1.现场检测材料外形尺寸、外观质量；2.对质量存疑的抽样检测。内业：1.检查进场材料统计台账及材料批号、产品合格证书、性能检测报告；2.检查进场检验报告，品种、规格、性能是否符合现行国家产品标准和设计要求。30 附属工程不合格 1.高速铁路隧道工程施工质量验收标准2.高速铁路路基工程施工质量验收标准1.检查项目部对挡墙、护坡、排水沟、防护栅栏等附属工程是否进行了破检，查看破检记录；2.检查项目部对不合格附属工程是否建立台帐，是否有整改方案及整改记录。17 序号 项目 检查依据 检查内容和方法31转包和违法分包工程转包和违法分包中国铁路总公司关于开展铁路建设项目施工分包试点工作的
37、通知（铁总建设2017246号）第 17 条，第 18 条1.检查施工合同，关注合同条款规定；2.检查工程管理人员工资表、社保关系、劳动合同；3.检查工程主要建筑材料、构配件采购合同及付款凭证；4.检查工程计价资料及拨款财务往来；5.检查分包单位资质证照指“三合一” 后的统一信用代码证、资质证书、安全生产许可证。32人为修改拌合站数据铁路混凝土工程施工质量验收标准（TB10424-2010）1.0.10 条外业：1.现场旁站拌和一罐车混凝土过程，验证计量器具数值与拌合站操作系统记录是否一致。内业：1.检查拌合站质量管理制度、生产控制工艺、环境保护方案；2.检查拌合站主要工种操作人员培训及技能证
38、件；3.检查拌合站搅拌机、计量系统、检测设备检校证书；4.抽检拌合站拌和记录及配料打印单；5.检查项目部对超限数据的处置记录；6.检查人为数据缺失情况；7.抽检拌合站原材料消耗台账与试验检测报告。33建设行为方面内业资料弄虚作假监控量测、沉降观测数据作假1.铁路工程沉降变形观测与评估技术规程2.高速铁路隧道工程施工质量验收标准3.高速铁路桥涵工程施工质量验收标准4.高速铁路路基工程施工质量验收标准5.高速铁路工程测量规范6.客货共线铁路路基工程施工技术规程外业：1.检查观测标志埋设是否符合要求；2.检查观测方法是否符合要求；3.现场实测数组数据。内业：1.检查监控量测记录（数据内容、量测频次、
39、复核审查签字） ；2.检查沉降观测原始记录与现场实测数据是否一致；3.监控量测和沉降观测数据处理成果。18序号 项目 检查依据 检查内容和方法34出具混凝土试块强度假报告建设工程质量检测管理办法1.核查混凝土试块是否存在已到期未试验或已有试验报告试块却未破形；2.检查试验原始记录是否与报告一致；3.检查数据是否自动采集并上传信息系统；4.检查混凝土试块留样台账（编号、日期、工程部位等） ；5.检查现场及标养室混凝土试块标识及存放情况。19 附件 2铁路项目红线现场督查组成员及项目分工表督查组 组长常务副组长联络人成 员 检查工程项目第一组 郑 力 裴红琴 王晋生陈天民 景改萍韩新宇（二公司）
40、大张 1 标、太焦 7 标、张呼 2 标第二组 王月幸 李进驹 张义理王跃其 滕晓军翟宏波大瑞 6 标、大临 5 标、玉磨 4 标、郑万重庆 8 标、成贵 14 标第三组 杜嘉俊 洪应和 郭明亮曹海林 刘晓龙（四公司）广绕 3 标、商合杭 18 标、连镇 6 标、汉十城际枣阳站房、郑徐代建商合杭转体桥第四组 罗玉华 郝 军 韩三平李稷荣 苏卫国（一公司）成昆 2 标、成兰 7 标、叙毕 2 标、成都铁路枢纽（含达成增建二线）、黔张常 3 标第五组 王应权 史真和 王永彪孙 伟 王建伟（五公司）拉林 11 标、敦格 3 标、蒙华 4 标、中兰 3 标、格库 4 标第六组 张耀军 秦学广 席红星刘
41、高飞 王艳璐（三公司）合安 3 标、安九 1 标、京沈客专京冀段 14 标、郑万河南段 8 标、商合杭河南段 1 标第七组 毕永清 陈治波 高付才刘宝庆 金弘武 杨胜忠（六公司）兴泉 4 标、浦梅 3 标、福厦客专先行段、昌贛 6 标、昌赣站房 2 标注：粗体字显示的项目为 2019 年拟开通项目。 20附件 3铁路隧道二衬无损检测统计表项目名称： 第 督查组序号 隧道名称及 长度 二衬施工长度 检测范围 是否换手复测 检测发现的问题 问题整改情况 督查发现 的问题自检长度及里程段第三方检测长度及里程段1集团公司检测长度及里程段填表： 复核： 时间：21 附件 4铁路隧道二衬强度检测统计表项目
42、名称： 第 督查组序号 隧道名称 及长度二衬施工长度、板数及里程段检测范围 检测发现的问题 问题整改 情况 督查发现的 问题回 弹长度、板数及里程段存在 问题的段落、板的序号及部位。回弹值低于 1.1（或回弹与实际取芯比对系数）倍设计强度的有多少处，占总数量百分比是多少？ 自检取芯长度、板数及里程段存在 问题的段落、板的序号及部位。芯样强度低于设计值的有多少处，占总数量百分比是多少？回 弹长度、板数及里程段 同上第三方检测 取芯长度、板数及里程段 同上回 弹长度、板数及里程段 同上1集团公司检测 取芯长度、板数及里程段 同上填表： 复核： 时间：22附件 5铁路隧道仰拱强度检测统计表项目名称：
43、 第 督查组序号隧道名称及长度仰拱施工长度、板数及里程段检测范围 检测发现的问题 问题整改情 况 督查发现的 问题自检 钻芯 长 度、板数及里程段存在问题 的段落、仰拱的序号及部位。芯 样强度低于 设计值的有多少处 ，占 总数量百分比是多少？ 第三方检测 钻芯 长 度、板数及里程段 同上1集团公司检测钻芯 长 度、板数及里程段 同上填表： 复核： 时间：23 附件 6在建铁路隧道二衬施工情况检查表项目名称 隧道名称台车编号 台车所在里程或 部位工法工艺工装情况序号 检查内容 现状描述1轮廓线检查。完成出碴后是否 进行开挖轮廓线、钢架轮廓线检查，预留变形量是否满足要求，欠挖部位是否凿除，钢架是侵
44、限。2初支平整度检查。土工布铺设 前是否进行初支平整度检查，凹陷处是否 补喷，鼓包处是否凿除。3防水板检查。防水板固定是否采用 电磁焊，垫圈间距是否满足不大于 50cm 的要求，整体是否能够达到松紧适度并留有余量。4拱顶混凝土浇筑监测设备。在防水板安装完成后，是否在隧道顶部中线位置安装注浆管和液位继电器接触端子。5 衬砌厚度立模检查。台车就位后是否在端头和各窗口检查衬砌厚度。6台车稳定性检查。台车支腿是否立在轨枕垛上或者钢轨下垫有工字钢时，支腿应支撑在工字钢上；台车行走钢轨是否铺底平整，接长段是否采用 80cm*10cm夹板帮贴，不少于 4 根螺栓加固；端头模是否使用翻转式钢木组合端模。7 分
45、层逐仓装置是否设立，溜槽是否能到每个投料口。8入料和振捣窗口数量是否满足振捣要求（12m 台车每层每侧要增加到 8 个，窗口间距 1.5m，距离施工缝不大于 1m） 。9 混凝土。和易性是否满足要求，减水剂每批量进场是否进行试拌检验。10二衬混凝土浇筑。技术人员是否值班旁站，劳务作业人员是否达 8 人，且划分工作区域，定人定岗、逐窗入料、逐窗振捣。11 是否在二衬混凝土初凝前进行带模注浆，技术人员是否有盯控记录。12混凝土养护设施是否配备，是否有专门养护人员，能否达到每 2 小时养护一次。检查人： 常务副组长： 时间：24附件 7质 量 安 全 红 线 检 查 记 录 表第 X 督查组受检项目 负 责 人检查人员 检查时间 年 月 日检查工作记录：1. 项目工程概况；2. 项目自查自纠及迎检准备情况：（1（ 项目红线问题库及整改情况；（2（ 项目迎检工点情况。3. 有在建隧道项目台车工装改进情况；4. 检查发现的问题（概要描述）及下一步工作要求。25 附件 8质 量 安 全 红 线 问 题 整 改 通 知 书XX 铁路项目： 第 X 督查组发现的问题及整改意见可以另附资料。检查人员：年 月 日整改情况项目经理：年 月 日验 证情 况 验证人子（分）公司分管领导签名并加盖公章。
