1、 供应商开发与管理第一节 供应商开发与管理岗位职责一、招标采购主管岗位职责招标采购主管的岗位职责是在采购部经理的指导下全面负责招标采购的各项工作，建立招标采购工作规范，编制招标文件，开展投标评审，签订招标合同等，具体如图 3-1 所示。图 3-1 招标采购主管岗位职责职责1参与编制并严格执行企业的招（议）标采购管理制度和流程制订采购招标工作计划并及时组织落实负责从邀标、资格预审、考察、标书编制、选型封样、发标、答疑、回标，到评标、清标、议标、定标等全过程的组织管理工作组织招标后合同的谈判、起草、评审和签订工作，并跟踪、监督合同的执行情况协助进口物资采购手续的办理及报关报验工作参与采购物资验收，
2、协助办理入库等工作职责2职责3职责4职责5职责6严格执行招标采购预算，控制采购成本收集、整理、审查供应商有关资料，参与供应商及年度合格供应商的评价工作，与供应商良好关系完成上级领导交办的其他工作职责7职责8职责9二、供应商管理主管岗位职责供应商管理主管的岗位职责是在采购部经理的指导下建立并完善供应商管理体系，开展供应商的开发、 监督、评估、管理工作，协调 供应商关系， 优化企业的供 应商队伍，具体如图 3-2 所示。图 3-2 供应商管理主管岗位职责三、供应商管理工程师岗位职责供应商管理工程师的岗位职责是具体执行供应商管理工作，为供应商提供质量控制帮助， 对供应商进行评估及考核，具体如图 3-
3、3 所示。职责1根据企业战略规划和年度运营计划分析资源供应市场，制订并实施供应商开发与管理计划负责定期对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估，形成评估报告，经审批后传递给相关部门结合企业运营需求，建立完善合格的供应商资料库建立、维护与供应商之间的关系，解决存在的问题协调、配合部门内部或其他相关部门的工作负责指导、培养、监督、考核下属人员的工作，提高工作效率负责企业采购物资的质量监控与审核，确保采购行为符合有关政策法规和道德规范参与产品的询价、比价、议价，负责样品价格的确认与维护工作职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8完成上级领导交办的其他工作职责9图 3-3 供应
4、商管理工程师岗位职责四、供应商开发专员岗位职责供应商开发专员的岗位职责是在供应商管理主管的领导下，负责供应商开发的日常管理工作，提高企业对供应商的管理能力，具体如 图 3-4 所示。职责1建立、健全供应商评价体系及标准，对供应商进行考核了解供应商的生产流程和关键控制点，协助解决生产过程中或质量控制方面的问题，避免出现质量问题与供应商紧密配合，迅速解决供应商产品的质量、交期问题，并不断提高采购质量对各供应商进行准确记录，定期分析并及时提出相关问题和改进建议完成上级领导交办的其他工作对供应商进行考核评估，并根据供应商的考核结果进行等级管理向本部门或其他部门人员提供相关的培训支持职责2职责3职责4职
5、责5职责6职责7图 3-4 供应商开发专员岗位职责五、供应商管理专员岗位职责供应商管理专员的岗位职责是协助供应商管理主管处理相关日常事务，建立并完善供应商档案库， 协助进行供应商开发，维护与供 应商的关系，及 时完成上级安排的工作任 务，具体如图 3-5 所示。职责1协助供应商管理主管制订和实施供应商开发计划负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商制定和完善供应商开发流程，并监督流程的贯彻执行情况协助产品的询价、比价、议价，负责样品价格的确认及维护工作完成上级领导交办的其他工作参与制定和完善供应商开发管理资料库参与供应商定期评价活动职责2职责3职责4职责5职责6职责7图 3-5 供
6、应商管理专员岗位职责第二节 供应商开发与管理制度一、供应商管理制度下面是某企业供应商管理制度，供 读者参考。制度 供应商管理制度 编 号职责1负责协助供应商管理主管进行供应商关系的维护与拓展工作定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用协助供应商管理主管处理与供应商的关系以及其他日常行政事务定期检查采购记录，检验对采购员是否在合格供应商处进行采购协助供应商管理主管对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督配合供应商管理主管利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态职责2职责3职责4职责5职责6职责7协助供应商管理主管拜访供应
7、商及不定期回访合作的供应商职责8定期对市场进行调查，收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告完成上级领导安排的其他工作职责9职责10名称 执行部门第 1 章总则第 1 条目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。第 2 条适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。第 3 条权责1采购部、质量管理部、设计部负责对 供应商进行评价。2采购部、质量管理部 负责对供应 商进行考核。3总经理负责合格供应商的审批工作。第 2 章合格供应商的标准第 4 条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。1供应商应有合法的经营许可证，应
8、有必要的资金能力。2优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。3对于关键原料，应对供应商的生 产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。 （1）进料的检验是否严格。（2）生产过程的质量保证体系是否完善。（3）出厂的检验是否符合我方要求。（4）生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。（5）考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客 户最好是知名的大型企业。4具有足够的生产能力，能 满足本公司 连续的需求及进一步扩大产量的需要。5能有效处理紧急订单。6有具体的售后服务措施，且令人满意。7同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质
9、择其近。8样品通过试用且合格。第 3 章供应商的评价程序第 5 条供应商初步评价1质量管理部、采 购部、 设计部及其他部 门视企业实际需求寻找适合的供 应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。2采购部对“供应 商基本资料表” 进 行初步评审，挑 选出值得进一步 评审的供应商，召集本部门、质量管理部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用 “供应商现场评审表” 。3在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险 品， 应要求供应 商提供相关证明文
10、件。第 6 条供应商的现场评审1根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采 购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别， 对不同级别实行不同的控制等级。2对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织质量管理部、 设计 部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应 商现场评审表” ，质量管理部、设计部签署意见，供 应商现场评审的合格分数须达到 70 分。3对于普通材料的供应商，无须进 行现场评审。第 7 条供应商质量保证协议的签订1采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商质量保证协议。2供应商质量保证协议一式两份，双方各 执一份，作 为供应商提供合格材料的一种契 约。第 8 条提出样品
11、需求1如公司有样品需求，由采 购部采 购人员通知供应商送交样品， 质 量管理部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。2样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。第 9 条样品的质检1样品在送达企业后，由设计部、质量管理部负责完成样品的材质 、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，并填写“样品检验确认表” 。2经确认合格的样品，需在 样件上 贴“样件标签”，并注明合格，标识检验 状态。3合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作 为供应商生产的依据；一件留在 质量管理部，作为今后检验的依据。第 10 条确定合格供应商的名单1在“ 供 应商基本 资
12、料表” 、“供应商现场评审表”、 “供应商质量保证协议 ”和“样件检验确认表”四份资料完成后，采购部将供 应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。2原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。3对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单” 。4接单生产时，如果客 户指定供应 商名单，采 购部采购人员必须按 顾客提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“ 合格供应商名单” ，如需从非客 户 提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。5适时对供应商进行考核，并根据考核 结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应
13、商名单”由公司 总经理批准生效。第 4 章供应商的监督与考核第 11 条考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单” 的所有供应商。第 12 条考核方法公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。第 13 条考核频率对关键、重要材料的供 应商， 应每月考核一次； 对普通材料的供应商，则每季度考核一次。第 14 条考核结果的处理1考核结果在 90 分以上的供应商，优先采购。2考核结果在 8089 分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3考核结果在 7079 分的供应商，要求
14、其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续 采购，或减少采 购量。4对考核结果在 69 分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。5考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。第 15 条对合格供应商进行交期监督采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。第 16 条对合格供应商进行质量监督1质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告， 连续两批产品不合格则暂停采购，另选 供应商，或待其提高 产品质量后再行采 购。2对于不合格的供应
15、商，应取消其供 货资格，将其从 “合格供应商名单”中删除。第 5 章供应商政策的执行、反馈与变更第 17 条供应商政策的执行与反馈供应商管理相关部门在接到供应商政策执行通知书后，须按规定执行，并 严格遵守保密制度。在政策执行的过程中，若发现 任何问题， 应 立即反馈给采购部。第 18 条供应商政策的临时性变更1在出现下列情况时，经过公司采 购总监的书面同意后，可 对某些供 应商的政策作临时性调整。（1）某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。（2）某供应商决定把我公司作为重要客户。（3）重要供应商出现经营危机。（4）市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需
16、双方相应做出重大的政策调整。（5）其他需作临时性调整的情况。2临时性供应商等级调整同样应填写“供应商等级变动申请表” ，并在表格右上方注明临时字样和调整时限。3一旦调整结束，应立即恢复其原有等 级，如仍需 继续保留临时等 级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。第 6 章建立供应商质量体系第 19 条对供应商质量体系的开发每年由采购部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制订质量体系推行计划，通 过质量体系认证。第 20 条供应商质量体系的评定1重要、关键材料的供 应商每年评 定一次，普通材料的供 应商两年 评定一次。2质量管理部制订评定计划，采取评定小组（物控、开 发、质量）
17、现场评定，或供应商自我评定的办法。3按质量体系制定“供应商质量体系评定表” ，列明 评定内容。4如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证证明资料（证书或报告），可免除评定。第 7 章附则第 21 条本制度由采购部制定，采 购 部负责解释和修订。第 22 条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期二、供应商筛选制度下面是某企业供应商筛选制度，供 读者参考。编 号制度名称供应商筛选制度执行部门第 1 章总则第 1 条目的为保证采购物资能满足公司要求，以及有效 评价物资供应商的资质和能力，加 强对供应商的管理，特制定本制度。第
18、 2 条适用范围本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商。第 3 条权责1采购部、质量管理部 负责供应商的 筛选与考核工作。2总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批。第 2 章供应商信息收集与调查第 4 条供应商信息收集与调查由公司采购部负责，其他相关部门予以配合。第 5 条供应商调查的内容1材料供应状况。2材料品质状况。3专业技术能力。4机器设备状况。5管理水平。6财务及信用状况。第 6 条凡与公司建立供应关系，且符合条件的供 应商，均 应填写“ 供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据。第 7 条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表” 进行修
19、改和补充。第 8 条采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量， “供应商调查表” 须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有 资料内容。第 9 条供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托 验证 等不同的方法。第 3 章供应商评审管理第 10 条成立评审小组评审小组的成员可以由采购部、生产部、 质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成。第 11 条供应商评审管理1对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技 术 能力、品质能力等方面进行。2对于临时采购的供应商，采购部 应对供应商的经营资格进行审核，并报采购部经理审批。3对于长期采购的供应商，采购部
20、 应对其经营资格、信誉、服 务、采 购标的、质量等进行审核，并予审核通过后认定其合格供应商资格， 报相关领导审批。采 购部应对合格供 应商每年进行一次复审。4对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度对其进行一次考评，并根据考 评结果分配下期的采购比例，由采 购部经理审核，报采购副总审批。供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。第 4 章供应商档案管理第 12 条采购部负责建立供应商档案，使用部门予以配合， 对每个选 定的供应商必须有详尽的供应商档案。第 13 条供应商档案由采购部指定人员负责管理，未经采购部经理允许，不得随便 查阅。第 14 条供应商档案包括供应商调查表，供应商审批表
21、，供 应商质量档案，供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。第 5 章附则第 15 条本制度由采购部、质量管理部、人力资源部联合制定，相关内容分别由相关负责人解释和修订。第 16 条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期第三节 供应商开发与管理表格一、供应商调查表编号：公司名称 厂址成立日期 占地面积 企业性质负责人 联系人电话 传真 E-mail供应商基本信息公司网址主要产品及用途检测仪器校对情况主要生产线设计开发能力正常生产能力 /月 最大生产能力 /月正常交货周期生产技术设备信息最短交货期及说明产品信息 主要产品及原材料产品介
22、绍产品遵守标准 国际标 准 国家标准 行业标准 企业标准产品认证情况产品销售区域公司总体职工数 管理人员人员信息技术人员数 质量管理部人数固定资产净值 营运资金资产负债率 短期负债财务信息银行信用等级调查日期 年 月 日 调查人部门主管签字填表人：二、供应商筛选表编号： 筛选日期： 年 月 日采购项目 筛选供应商数量 筛选人员生产技术 设备情况 产品质量 服务水平 认证水平 管理水平供应商名称优 良 差 优 良 差 优 良 差 优 良 差 优 良 差 优 良 差筛选结果筛选总结总经理意见日期： 年 月 日三、合格供应商列表日期： 年 月 日序号 供应商编号 供应商名称 联系方式 供应物资 最后复查时间 备注确认： 审核： 填表：四、供应商登记变动申请表编号： 日期： 年 月 日供应商名称 编号供应产品名称 数量 金额 年供货量 重要程度 备注变动原因申请变动原因申请变动依据申请人 采购部经理采购总监 总经理
