部门廉洁风险防控登记表部门 财务经营部 责任人 *部门职责 财务管理、资金管理、资产管理、预算管理、税收筹措与缴纳风险内容描述 风险等级 防控措施岗位职责风险1、营私舞弊；2、挪用公款；3、私设小金库；4、差异性考核重要 1、加强教育 2、严格执法3、加强监督 4、完善内控业务流程风险1、因公司发展而导致流程不适合企业；2、因责任人原因导致流程缺失重要 1、制度化建设 2、调整流程3、加强监督制度机制风险1、制度缺失2、制度过期重要 1、制度化建设2、严格执行部门廉洁风险和防控措施外部环境风险1、泄密2、渎职3、蓄意的错误决策重要 1、加强教育 2、严格执法3、加强监督 4、完善内控风险点总数及登记情况 总数（7） ，其中重大（0） ；重要（7） ；一般（0） 。部门风险等级 重要 防控措施总数 13审定意见 领导签字：
