1、1(三)表 1岗位廉政风险防控措施登记表填表日期 年月日部 门 医务科 岗位名称 医务科科长 责任人 姓 名 权力事项(名 称)1、办理疾病诊断书 2、办理医务人员进修学习3、医疗质量检查 4、医疗事故处理序号 风险点 风险类别风险等级 风险防控措施1 医生开具的虚假的疾病诊断证明流向社会。 权力行使 风险 中等1、加强医务人员职业道德培训，从源头上杜绝此类现象发生；2、医务科审核时严格把关，杜绝虚假诊书断流向社会；3、制订相应的奖惩制度。 2 不符合条件的医务人员进修学习 业务流程 风险 中等1、严格执行院内进修学习的相关规定；2、将需要进修学习的人员进行公示，增加工作安排的透明度。3 医疗
2、事故处理结果不公平 制度执行 风险 中等1、落实院内医疗工作制度、指标和文件，按时总结汇报；2、加强培训，提高工作防范意识，从根源上杜绝医疗事故发生；3、提高全院职工监督职能，处理结果公开化，避免暗箱操作。45672岗位责任人签字： 部门责任人签字：(三)表 2防控措施组织审核表填表时间： 年 月 日部门 岗位 岗位责任人审核项目 部门领导小组审核意见 部门廉控办审核意见是否做到风险点全面覆盖 例如：全面覆盖是否具有针对性是否具有可操作性是否具有实效性责任人签字注：此表由本部门责任人及部门廉控办认真审查“岗位廉政风险防控措施登记表”后填写。3(三)表 3原业务流程梳理登记表部门：医务科 填表时
3、间： 年月日查找出的流程缺陷序号权力事项（名称）业务名称 权 力 运 行缺 乏 制 约权力配置不科学公 开 透 明度 不 强标 准 化程 度 不 高工 作 效率 低 下其 它 方 面1 2 3 4 5 6 748填表人签字： 部门责任人签字5(三)表 4 *部门*工作再造业务流程图干部职称评聘业务（模板）干部职称原业务流程图 干部职称优化再造业务流程图业务流程缺陷：1、归属本区评定的初级职称，审批权过于集中，根据工作安排，区人社局根据相关职称文件，公布职称申报材料和时限要求申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料工作人员初审材料（资格审查）单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局，
4、并缴纳评审费用单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局，并缴纳评审费用。破格申报人员还需提供破格答辩表和破格报告。根据工作安排，区人社局根据相关职称文件，公布职称申报材料和时限要求申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料由区职称评审委员会集体评议。不合格：报名表退回，评审材料退回。发放职称证书不合格：报名表退回评审材料退回分管局长审核材料7 个工作日审核完成合格的初级职称报局长审批。合格的中高级参加考试，参加评审财经等考试类 工程等评审类统一参加职称考试报省、市级职称评审委员会评审初级职称中高级职称报市级职称评审委员会评审由局长审批（7 个工作日完成）在省人社局查询考试成绩经市人社
5、局下发考试合格职称证书3 个工作日审核完成工作人员初审材料（资格审查）分管局长审核材料合格的初级职称报局长审批。合格的中高级参加考试，参加评审财经等考试类 工程等评审类统一参加职称考试 初级职称 中高级职称在省人社局查询考试成绩经市人社局下发考试合格职称证书 由局长审批评审结果在省、市人事网公示；评审结果在全区公示3个工作日完成6权力运行缺乏制约。2、流程环节公开透明度不强3、业务流程工作效率低下。发放职称证书7(三)表 5部门业务流程组织审核表填表时间： 年 月 日部 门 责任人审核项目 本部门班子集体审核意见 部门廉控办确认意见权力运行是否有制约权力配置是否科学权力运行是否公开透明标准化程
6、度是否高工作效率是否高对原有流程缺陷查找是否全面是否针对缺陷进行再造优化责任人签字注：此表由本部门班子集体及部门廉控办在审核该部门“原业务流程梳理登记表” 、对比查阅原业务流程和优化再造业务流程后分别填写。8(三)表 6原有制度梳理登记表部门： 序号 原有制度名称 制定部门 制定时间 发文时间 执行日期1 处方权管理制度 医务科 2006 2006 20062 医务人员行为规范 医务科 2006 2006 20063 医学诊断书签发管理制度 医务科 2009 2009 20094 医疗质量管理责任追究制度 医务科 2009 2009 20095 病人投诉处理制度 医务科 2009 2009 2
7、0096 重大医疗过失行为和医疗事故防范预案 医务科 2009 2009 2009789填表人签字： 部门负责人签字：9(三)表 7原有制度缺陷（需要修改完善）登记表部门：医务科 填表时间：2013 年 5 月 18 日制度存在的缺陷序号权力事项（名称）原制度名称 内 容 缺 失 时 限 过 时 权责不清 管 控 无 力 缺少违规追责 其 它 方 面1 2 3 4 5 6 填表人签字： 部门责任人签字：10(三)表 8完善新建制度组织审核表填表时间： 年 月 日部门 责任人审核项目 本部门党政班子集体审核意见 部门廉控办审核意见设计内容是否完整时限是否过时权责是否清晰管控是否有力是否缺少违规追
8、责是否侧重“三重一大”事项是否突出人、财、物等重点岗位是否针对风险点制定责任人签字11注：此表由本部门班子集体及部门廉控办审核“原有制度缺陷登记表” 、将完善新建的各项制度与部门廉政风险对照审查后分别填写。(三)表 9修改完善单项制度登记表部门：医务科 填表时间： 2013 年 5 月 18 日制度名称 风险点描述 修改完善部门 制度存在的缺陷类别 如：管 控 无 力 等修改完善的内容填表人签字： 部门责任人签字：12(三)表 10新建制度登记表部门：医务科 填表时间： 2013 年 5 月 18 日权力事项（名称） 风 险 点 类 别 等级 制度名称 发文机关 发文时间保障医疗安全 制度落实
9、 不到位 制度执行 风险 中等 医疗安全管理制度 医务科 2013进修学习规定 执行情况 业务流程 风险 中等 关于进修培训、参加学术 会议的管理规定 医务科 201313填表人签字： 部门责任人签字：(三)表 11废止制度登记表部门：医务科 填表时间： 2013 年 5 月 18 日权力事项（名称） 制度名称 废止机关 废止时间 废止原因填表人签字： 部门责任人签字：1415(三)表 12廉 政 风 险 防 控 制 度 建 设 情 况 登 记 表部门：医务科 填表日期： 2013 年 5 月 18 日类别 数量 序号 制 度 名 称 备注1 处方权管理制度2 医务人员行为规范3 医学诊断书签发管理制度4 医疗质量管理责任追究制度5 病人投诉处理制度6 重大医疗过失行为和医疗事故防范预案沿用制度6修改完善制度1 医疗安全管理制度2 关于进修培训、参加学术会议的管理规定新 建 制 度2废弃制度16填表人 主管领导：(三)表 13廉政风险防控措施统计汇总表 填表部门：医务科 填表日期：2013 年 5 月 18日项 目 类 别廉政风险防控措施（条）廉政风险防控制度（项）优化流程图（个） 合 计岗 位 - -部 门 6单 位 2 -总 计 8填表人： 主管领导：17
