1、质量保证手册NCS/QM2009-B第B版编制： 日期2009年 08 月 18日审核： 日期2009年 08 月 20日批准： 日期2009年 08 月 25日2009年 08 月 25 日发布 2009年 09 月 01 日实施诺威起重设备（苏州）有限公司1诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 1 页 共 64 页章节号 内容0.0 目录0.1 质量保证手册修改记录0.2 发布令0.3 任命书0.4 企业简介1. 管理职责1.1 质量方针和目标1.2 质量保证体系组织机构.附页:职责条款分配表1.3 责任人职责、权限1.4
2、管理评审2. 质量保证体系文件2.1 质量保证手册2.1.1 术语和缩写2.1.2 体系的适用范围2.1.3 质量方针和目标2.1.4 质量保证体系组织及管理职责2.1.5 质量保证体系基本要素质量控制系统、控制环节、控制点的要求2.2 程序文件（管理制度）2.3 作业(工艺)文件和质量记录2.4 质量计划(过程控制表卡作业方案)3. 文件和记录控制3.1 文件控制3.2 记录控制4. 合同控制5. 设计控制6. 材料、零部件控制7 作业(工艺)控制8. 焊接控制章节号 内容9. 热处理控制 10. 无损检测控制11. 理化检验控制12. 检验与试验控制程序文件 13. 设备和检验与试验装置控
3、制13.1 设备控制程序文件13.2 检验与试验装置控制程序文件14. 不合格品(项)控制程序文件15. 质量改进与服务16. 人员培训、考核及管理控制程序文件17. 其他过程控制17.1 起重设备应急预案18. 执行特种设备许可制度19. 附件19.1 程序文件目录（QP）19.2 管理制度(QW)、安全文件(SW)目录19.3 作业（工艺）文件目录(GY)19.4 质量目标分解表、质量目标考核汇总19.5 各关键岗位任命书19.6 应急预案 2诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 2 页 共 64 页质量保证手册修改记录序号
4、修改章节 修改内容 修改 审核 批准 日期3诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 3 页 共 64 页4发 布 令为了适应质量管理和市场竞争的需要，持续提高产品和服务质量，提高企业管理水平，确保产品和服务质量满足顾客和法律、法规要求，企业依据GBT190012000idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求编制了质量保证手册，本手册是确保本企业严格执行国家的法律、法规、安全技术规范和相应标准、贯彻企业的质量方针、目标，对本公司轻小型起重设备、
5、电动葫芦产品的制造、服务等实施有效控制与保障的纲领性文件,企业全体员工务必遵照执行。为确保公司质量管理体系的有效运行，任命 金惠君 同志为管理者代表，行使质量管理职权，履行本手册规定的管理者代表职责，并负责对内、对外相关事宜的联络。质量保证手册现予以批准发布，并于 2009 年 09 月 01 日正式实施。企业全体员工必须遵照执行！诺威起重设备（苏州）有限公司总经理：日 期：2009 年 08 月 25 日诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 4 页 共 64 页5任 命 书为了保证我公司建立、实施、保持和改进质量保证体系的正常
6、运行，兹任命 金惠君 为诺威起重设备（苏州）有限公司质量保证工程师及技术负责人，并授予以下职责和权限：a. 确保企业按照规定建立、实施、保持和改进的质量保证体系正常运行。b. 定期向总经理报告质量保证体系运行情况，组织、协调各质量控制系统之间的重大质量保证活动，并控制和协调其责任人之间的工作接口，确保质量保证体系有效运行。c. 主持编制和审核质量保证手册、程序文件及有关质量保证体系的文件。d. 负责内部审核，监督、协助要素的实施，批准纠正和预防措施，对重大纠正措施上报总经理 。e. 负责质量保证体系有关事宜与外部的联络工作。f. 负责技术方面的所有工作。诺威起重设备（苏州）有限公司总经理：日
7、期：2009 年 08 月 25 日诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 5 页 共 64 页6企 业 简 介随着中国工业机械的蓬勃发展，诺威起重集团控股有限公司在苏州投资成立了诺威起重设备（苏州）有限公司。其主要产品为轻小型起重设备、钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦、旋臂吊等起重设备，并为客户提供完善的安装改造方案和维修服务。诺威起重设备(苏州)有限公司创建于 2007 年，公司座落于风景优美的苏州吴江经济开发区。东临上海、西濒太湖、南接浙江、北依苏州，地处江苏、浙江、上海两省一市交汇的金三角腹地，是中国沿海和长江三角洲经济圈的中
8、心区域。地理位置得天独厚，水、陆、空交通都十分便捷。工厂环境优美，规划厂房总面积为 13000 平方米，办公楼面积为3000 平方米，设备齐全，设施完善。拥有实力雄厚的技术研发中心、丰富的起重设备行业经验、现代化的工厂管理、先进的生产设备和以客户至上的服务理念，以之为客户提供全套的满足客户需求的起重设备解决方案。企业成立以来，我们的产品以科学的设计、精良的设备、严格的质量检测手段为要求，严格把关每道工序，为不断提高产品品质铸就了坚实的基础。为完善产品的制造和服务质量，现依据 GB/T19001-2000idt ISO9001：2000 标准和TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造
9、、维修质量保证体系基本要求 ，结合本企业实际编制了质量保证手册 ，并坚持“强化质量保证，确保过程安全；持续改进质量，增进顾客满意”的质量方针，不断提高管理水平和员工整体素质，以更高的产品质量和服务水平，履行对顾客的承诺，增进顾客满意度。诺威起重设备(苏州)有限公司秉承“合作、创新、发展”的思路和“质量第一、服务至上”的理念，与客户共同成长，共创辉煌未来。公司地址：苏州市吴江经济开发区庞金路法人代表：钱红伟联系电话：0512-63120889传 真：0512-63120886邮 编：2152001. 管理职责1.1 质量方针和目标诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量
10、保证手册 版本号/修订次：B/00第 6 页 共 64 页7诺威起重设备（苏州）有限公司质量方针在诺威我们始终向顾客承诺，为他们提供高品质、安全、可靠的产品和服务，以帮助顾客提高绩效。通过提供独特的理念和技术，我们能够使客户相信，我们有能力开发出具有创新性和综合性的起重解决方案。这些解决方案可以帮助客户提升生产力和收益率。因此，我们关注的不仅仅是起重设备本身，而是怎样更有效地保障客户的利益。我们的质量方针：强化质量保证，确保过程安全；持续改进质量，增进顾客满意。 为客户提供前沿的技术和顶级质量的解决方案； 为客户提供一流的产品、一流的服务。我们如何实现质量方针：在我们每天的工作中，关注客户需要
11、和要求是我们每个员工的职责。我们不断改进我们的流程、产品和服务来满足甚至超越顾客期望。我们始终秉承打破陈规的思想来做每一件事情，以此来达到这个目标。在整个供应链中，我们管理和确保质量的持续改进。我们利用一些方法来确保一条高效的供应链，例如质量审核和供应商评分等。我们设定了年度目标和可衡量的业绩指标，并使每个诺威员工都能了解。对诺威而言关键指标是客户满意、安全、准时交货以及产品质量。特此公布。法人代表:日 期：2009 年 08 月 25 日诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 7 页 共 64 页8诺威起重设备(苏州)有限公司质
12、量目标1. 起重机及电动葫芦成品一次交验合格率 90%；2. 起重机和电动葫芦制造安全率 100%；3. 顾客意见处理率 100%；4. 顾客满意度 92%，每年递增 0.5%。5. 无重大安全质量事故。特此公布。诺威起重设备（苏州）有限公司法人代表：日 期：2009 年 08 月 25 日诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 8 页 共 64 页诺威起重设备(苏州)有限公司9质量目标量化、分解部门 目标内容 目标值 奋斗值 目标责任 人 目标考核 人签订业务合同/年 3000 万元 5000 万元合同实施率 90% 100%满
13、意率 90 100%顾客满意程度 满意度 75 分 80 分徐珽 叶琳销售部物资贮存保管符合率 95 100% 徐珽 叶琳图纸差错率 90 100%质检部计量器具完好率 90 100%金惠君 叶琳重大事故 0安全 一般事故率 2 起 0设备设施完好率 85 95邹永清生产任务完成率 90 100%过程抽样检验合格率 90 100%产品出厂一次验收合格率 100采购（外协）物资验收合格率 95 100%生产部售后服务实施率 100%邹永清叶琳教育培训计划完成率 90 100%文明环境卫生检查面 90 100% 孙节英 叶琳管理部文件资料归档率 80 100% 孙节英 叶琳特此公布诺威起重设备（苏
14、州）有限公司法人代表： 日 期：2009 年 08 月 25 日诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 9 页 共 64 页1.2 质量保证体系组织机构10质量保证体系组织机构图总经理质保工程师生产副总采购部生产部安全设备装配车间技术总监技术部质检部销售总监 管理部 财务部总务人事销售部起重机车间诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 10 页 共 64 页11职能部门质量管理职能（活动）法人代表质保工程师技术部销售部生产部采购部质检部管理部1.1 质量方针和目标 1
15、.2 质量保证体系组织机构 1.3 责任人职责、权限 1.4 管理评审 2.1 质量保证手册 2.2 程序文件(管理制度) 2.3 作业(工艺)文件 2.4 质量计划 3.1 文件控制 3.2 记录控制 4.合同控制 5.设计控制 6.材料、零部件控制 7.作业(工艺)控制 8.焊接控制 9.热处理控制(外包) 10.无损检测控制(外包) 11.理化检验控制(外包) 12.检验与试验控制 13.1 设备控制 13.2 检验与试验装置控制 14.不合格品(项)控制 15.1 质量信息控制 15.2 内部审核 15.3 统计技术 15.4 用户服务 16. 人员培训、考核及管理 17.其他过程控制
16、 18.执行特种设备许可制度 注: 为主要职能, 为相关职能121.3 责任人职责、权限（因为部分金属结构制作、机加工件、热处理、无损检测、理化检验外包，由检验和试验责任人负责外包零件的检验，采购部门负责外包商的管理。 ）1.3.1 企业法人代表职责权限法人代表授权总经理为本公司所建立的质量保证体系的总负责人来履行下列职责：1.3.1.1 对体系的安全质量负总责，在体系中主要负责 1.1 质量方针和目标、1.2 质量保证体系组织机构、1.3 责任人职责与权限、18 执行特种设备许可制度条款的实施.;1.3.1.2 负责规划（策划）企业的发展计划和质量管理水平，贯彻企业的经营方针，组织实施企业年
17、度经营计划和投资方案。1.3.1.3 拟定企业的组织机构、基本管理制度，按企业章程决定各职能部门负责人的职责及任免事项。1.3.1.4 制定企业安全质量方针、质量目标，颁布质量保证手册。1.3.1.5 委任质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授权其相应的职责权限，以确保公司所建立的质量保证体系得到实施和保持，对质保体系有效运行和适合性进行监督检查。1.3.1.6 主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况及决定相关的奖惩，积极协调各职能部门组织接口关系，保证质量保证体系的完整性和体系正常、有效运行。1.3.1.7 负责建立健全本单位安全作业责任制；组织制定本单位安全作业规章制度和操作诺威
18、起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 11 页 共 64 页法人代表钱红伟质量保证工程师设计责任人工艺责任人设备责任人电控责任人生产责任人采购 和材料责任人焊接责任人标准化责任人检验和试验责任人13诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 12 页 共 64 页规程；保证本单位安全作业投入的有效实施；督促检查本单位的安全作业工作，及时消除作业安全事故隐患；组织制定并实施本单位的作业安全事故应急救援预案；及时如实报告作业安全事故。1.3.1.8 负责提供充分资源以满足质量保
19、证体系运行的需要。1.3.2 质量保证工程师职责权限1.3.2.1 确保按 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求所需的过程得到建立、实施和保持，并在体系负责 2.1 质量保证手册、15.1 质量改进与服务、15.2 内部审核、 17 其他过程的控制条款的实施；1.3.2.2 负责对企业和质量控制系统责任人进行安全质量技术等方面进行的指导、检查和改进，并负责向法人代表报告有关质量保证体系的实施业绩情况和改进的需求；1.3.2.3 确保企业及时获得并理解最新版的相关法律、法规、安全技术规范和相应的标准，并负责有效的贯彻实施；1.3.2.4 负责督促检查各部
20、门贯彻实施质保手册及相关规定，协调各质控系统的工作，检查质控系统责任人员的工作质量、解决各质控系统的争议问题，保持和实施质保体系的有效运行,并根据有关方（部门/人）在体系运行中的表现（实施业绩）拟定奖惩方案报法人代表批准后实施。1.3.3 设计负责人职责权限1.3.3.1 负责对顾客产品要求中技术方面的确认，并根据与顾客签订合同中所涉及产品技术的事项要求任命相关工程人员进行产品的设计，组织设计评审，验证和确认；1.3.3.2 涉及产品技术图纸的更改时，指导工程技术人员对更改进行重新予以评审，验证和确认；1.3.3.3 负责对产品生产过程中的技术事项进行指导及与外部顾客技术信息要求的沟通；1.3
21、.4 工艺、标准化负责人职责权限1.3.4.1 负责外来图纸的审查工作，并根据顾客要求编制和执行工艺管理制度，负责工艺文件的审核工作。 1.3.4.2 负责工艺文件的发放、回收、保管工作，对工艺的有效性负责。1.3.4.3 负责施工过程的现场技术支持和指导；1.3.4.4 负责对工艺纪律执行情况检查及工艺文件符合性与有效性的确认，组织工艺系统的内部审核工作，并定期向质保工程师和管理代表报告。1.3.4.5 对产品进行设计开发或改进时，对设计开发或改进的技术文件（如图纸）要符合标准化的要求，并负责对本企业技术图纸中标准化的审核；1.3.4.6 负责企业技术情报、信息等技术管理，审核批准工艺标准等
22、技术文件和外来技术文件执行标准有效性的定期（到有关部门）查询。14诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 13 页 共 64 页1.3.5 采购和材料责任人职责权限1.3.5.1 负责按采购计划及采购材料的质量技术要求（结合原辅材料的使用库存需求）组织外购、外协、原辅材料等物资的（合理）采购工作，并对采购的质量负责。1.3.5.2 负责对供方（外协外包方）进行调查和组织评审。每年一次对供方的供货业绩进行考评，对外协外包供方单位的定期现场检查每年不少于 2 次，根据检查与考评的情况可对供方提出终止、启用供货关系。1.3.5.3. 涉
23、及追溯性原材料的采购必须在规定的合格供方中进行采购；若遇特殊情况需在非合格供方中采购时，也应事先对其进行考察评审经领导批准后才能采购小部分进行试验试用，在试验试用后证实是适用的合格产品后才能批量进货1.3.5.4 负责对采购（外协外包）验证检验记录或报告的确认。在实施可追溯性原材料采购时，应根据采购的标准进行采购，采购时要求供方提供与采购材料相吻合的质量证明或材质化验证明，同时要验证人提供证明的符合性，对不符标准要求的材料应拒绝进货。1.3.6 设备责任人职责权限1.3.6.1 负责编制公司的设备台帐及对设备管理，负责制订设备的管理制度并组织实施。1.3.6.2 负责设备外购、验收、鉴定、大修
24、、改造、报废等工作。1.3.6.3 负责设备档案的建档和保管工作，对设备的完好率负责。1.3.6.4 负责设备操作人员的操作培训和监督指导。1.3.6.5 组织设备质控系统的内部审核，并定期向质保工程师报告工作。1.3.7 检验和试验责任人职责权限1.3.7.1 负责本部门所涉及质量管理体系条款的贯彻实施，协调与其它部门之间的关系。1.3.7.2 负责组织检验人员熟悉和掌握国家相关标准、工艺的技术要求，负责外购、外协、原辅材料的入库检验以及成品出厂的验收审核工作，并对检验结果的正确性和可追溯性负责。1.3.7.3 负责对不合格品的控制，有权制止不符合要求的工序流转、不合格产品出厂，负责仲裁处理
25、公司产品内外重大质量问题和有越级向上级监察部门反映的权力和义务。1.3.7.4 负责涉及检验质控系统的相关文件编制、修订和对企业内部各检验记录与报告符合性与有效性的确认，审核检验质控系统的程序文件和作业指导书并组织实施。1.3.7.5 负责检验工量器具的完好、齐全，并确保在有效的检定周期内使用。 1.3.7.6 负责对检验记录、产品资料的收集整理归档工作，负责上级监督部门工作联系。1.3.7.7 对检验作业过程出现异常情况应及时向总工或技术质量负责人报告，负责检验过程中纠正和预防措施的制订和实施。1.3.8 生产责任人职责权限1.3.8.1 根据产品的技术质量编制有关电控方面的技术图纸、工艺或
26、作业指导书和安全15操作规程。1.3.8.2 负责对生产人员进行工艺文件、安全操作规程的培训与指导工作。1.3.8.3 负责作业过程的质量控制，监督检查作业过程是否按图纸、工艺或作业指导书1.3.8.4 负责监督检查生产作业产品的标识及所需记录的符合规定的记录要求。1.3.8.5 对生产作业过程出现异常情况应及时向总工或技术质量负责人报告，并负责作业过程中纠正和预防措施的制订和实施。1.3.9 焊接责任人职责权限1.3.9.1 负责编制、修订焊接质控系统相关文件，审核相关程序文件和作业指导书，并组织实施1.3.9.2 组织指导焊接工艺性试验和焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报
27、告。1.3.9.3 负责审核焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合理性，确保焊接工艺评定的支持。监督检查焊接工艺的执行，指导与解决施焊过程中遇到的技术问题，监督管理产品焊接试板工作。1.3.9.4 负责焊工技术培训和考试工作，管理焊工档案。1.3.9.5 负责审批一、二次返修工艺，审核超次返修工艺。1.3.9.6 负责焊接材料代用的审核，参加材料代用的会签。对焊接材料、焊接设备的质量控制负责。1.3.9.7 组织焊接质控的内部审核，并定期向质保工程师汇报工作。1.3.9.8 负责编制、修订热处理质控系统的相关文件，审核相关程序文件和作业指导书并组织实施。1.3.9.9 对焊接作业过程出现异常情况应
28、及时向总工或技术质量负责人报告，负责焊接作业过程中纠正和预防措施的制订和实施。1.3.10 电控责任人职责权限1.3.10.1 根据产品的技术质量编制有关电控方面的技术图纸、工艺或作业指导书和安全操作规程。1.3.10.2 负责对电控作业人员进行电控工艺文件、安全操作规程的培训与指导工作。1.3.10.3 负责电控作业过程的质量控制，监督检查电控作业过程是否按图纸、工艺或作业指导书和安全操作规程进行生产，以确保电控作业过程的产品质量.对发现不符合作业要求可有权停止其作业人员的作业生产。1.3.10.4 负责监督检查电控作业产品的标识及所需记录的符合规定的记录要求。诺威起重设备（苏州）有限公司
29、文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 14 页 共 64 页16诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 15 页 共 64 页1.4 管理评审1.4.1 管理评审各职能部门的职责1.4.1.1 法人代表主持管理评审活动。1.4.1.2 质保工程师负责评审后跨部门纠正和预防措施的协调及编制管理评审报告,评审中汇报质量保证体系的整体运行状况。1.4.1.3 各职能部门负责人在评审中汇报各部门质量保证体系的运行状况，并负责对评审后纠正和预防措施的制订和实施。1.4.2 工作程序1.4.2.1 管理评审
30、形式1.4.2.1.1 采用会议的形式并由法人代表负责主持。1.4.2.2 管理评审的时间1.4.2.2.1 一般情况下管理评审定在每年第一季度进行。1.4.2.2.2 有以下情况可随时进行评审：a. 文件化的质量保证体系建立并运行 3 个月后；b. 市场需求出现较大变化；c. 法规、标准出现较大变化；d. 发生严重顾客投诉或安全质量事故；e. 公司组织机构发生重大变化。1.4.2.3 质保工程师在管理评审会议前 10 天左右拟订管理评审计划 ，报法人代表批准后下发到参加会议的各有关方。各有关方根据计划的要求准备参加会议的资料。1.4.2.4 管理评审的输入。由质保工程师负责（收集整理各方面信
31、息资料作为）管理评审的输入。1.4.2.5 分析质量保证体系的有效性a. 内部审核报告，纠正预防措施情况，内部审核的工作效果；b. 质量保证体系文件的分析、修改情况分析、实施情况分析；c. 过程业绩分析；d. 以往管理评审的跟踪措施；e. 对顾客反馈和顾客投诉情况分析，是否采取了有效的纠正和预防措施。1.4.2.6 评价质量保证体系的充分性a. 质量方针是否得到有效贯彻；b. 质量目标实现情况的分析和修订；17c. 市场环境是否有变化、顾客要求是否变化;181.4.2.7 分析质量保证体系的适宜性a.是否有新情况的出现与变化，标准是否更改，技术手段、组织结构是否有变化；b.原体系是否有效，是否
32、需要补充和修改。1.4.2.8 其它重要事项的评审a. 重要的纠正和预防措施，措施是否适当；b. 对体系有影响的计划的修改或补充是否适当；c. 改进建议的分析。1.4.2.9 由质保工程师根据实际情况安排管理评审会议时间、地点。各部门认真准备评审时的汇报材料。1.4.2.10 各部门主要负责人参加会议。1.4.2.11 按各部门负责人在会议中提出的问题要求逐项进行评审。1.4.2.12 管理评审的输出法人代表负责管理评审的输出结果并对此负责，质保工程师根据评审结果编制管理评审报告并报法人代表批准。 管理评审报告应包含以下内容：a. 质量保证体系有效性的改进措施； b. 过程有效性的改进措施；c
33、. 产品质量的改进措施；d. 资源配置措施。1.4.2.13 管理评审报告经法人代表批准后，由公司办发放到各部门，各部门负责人依据管理评审报告中需要采取纠正措施的事项实施纠正措施，质保工程师负责检查纠正措施的落实情况并向法人代表汇报。1.4.2.14 在管理评审中应做好各种记录，评审后将各种记录（资料）移交公司公司办按记录控制程序的要求进行归挡与保存。支持性文件:NCS/QP-04管理评审控制程序诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 16 页 共 64 页19诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证
34、手册 版本号/修订次：B/00第 17 页 共 64 页2. 质量保证体系文件2.1 质量保证手册2.1.1 术语、定义和缩略语2.1.1.1 企业质量保证体系采用 ISO9000:2000 质量保证体系基本原则和术语的定义。2.1.1.2 为方便企业人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：2.1.1.3 组织（公司）：“ 诺威起重设备（苏州）有限公司 ”的简称。2.1.1.4 顾客：接受起重机械产品的组织或个人。2.1.1.5 供方：提供起重机械制造和售后服务中所需各类材料、部件等外购外包产品的组织或个人。2.1.1.6 合格：满足要求。2.1.1.7 不合格：未满足要求。20诺威起重设备（苏
35、州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 18 页 共 64 页2.1.2 适用范围本体系适用于企业、各部门的安全质量管理，以达到起重设备的制造和售后服务满足顾客和适用的国家相关法律、法规要求。2.1.2.1 体系适用于企业有关符合技术质量要求的制造。2.1.2.2 起重机械产品实现的主要过程：电动葫芦装配工艺流程：合格部件 部件装配 整体装配 性能调试 空载试车 负荷试车 装箱(裸装或包装箱) 发运起重机制造工艺流程：材料采购 数控切割下料 焊接成形 检验、监检 装配 涂装 包装 发运上述工艺流程中焊接、装配为关键过程，热处理、铸锻件无损探伤、理
36、化检验为外包过程，按供方评价及采购控制程序进行控制。2.1.2.3 适用于国家质量监督检验检疫局所规定的评审机构对本公司进行特种设备制造、维修许可鉴定评审及省市地方质量监督检验部门的日常监督检验。2.1.2.4 可作为与顾客之间的合同条件。2.1.2.5 删减条款：本体系对 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中各条款要求不作删减。212.1.3 质量方针和目标 2.1.3.1 质量方针 2.1.3.1.1 企业质量方针的内容符合顾客、法规要求。2.1.3.1.2 质量方针由法人代表确定并颁布。2.1.3.1.3 质量方针为质量目标的确立与评审提供框架
37、。2.1.3.1.4 质量方针应通过经常性的宣导使企业各个管理层都理解，并贯彻于体系中。2.1.3.1.5 通过管理评审对质量方针的适合性进行评审，保证其适应企业的发展。2.1.3.2 质量目标 质量目标是依据质量方针的要求所制订的具体化目标标准。质量目标按企业（领导）层级、部门（管理）层级和车间（具体操作）层级分别从上向下展开来实现制造和售后服务合格，以合格的制造和售后服务来保证满足顾客和适用的法规要求。2.1.3.2.1 质量目标企业领导层级和部门管理层级由法人代表或总经理确定并颁布；一般一年调整颁布一次。车间操作层级由所管辖的部门根据具体情况下达。2.1.3.2.2 质量目标是可量度的，
38、并与质量方针保持一致性；质量目标的考核（测量）是从上向下, 一级考核一级；目标的实现是从下向上一级保证一级。公司与部门的质量目标的检查与考核由公司办汇同质保工程师负责组织实施。 支持性文件：NCS/QP 05 质量目标控制程序诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 19 页 共 64 页222.1.4 质量保证体系组织及管理职责2.1.4.1 质量保证体系组织 (详见 1.2)2.1.4.2 管理职责 (主要责任管理岗位人员的职责详见 1.3)2.1.4.2.1 设计部2.1.4.2.1.1 负责质量保证体系中 2.3 作业(工艺
39、)文件、2.4 质量计划、5 设计控制、15.3 统计技术、17 其他过程控制条款的实施。2.1.4.2.1.2 负责制造和售后服务技术文件图纸的设计编制及改进（修改）和相配套的技术工艺文件及技术性文件的制订，负责制订制造和售后服务外购件及采购物资的技术质量标准。2.1.4.2.1.3 负责技术类文件的登记、归档、发放、回收和销毁。2.1.4.2.1.4 做好产品制造过程中的技术服务及用户的技术服务工作。2.1.4.2.2 管理部2.1.4.2.2.1 负责质量保证体系中 2.2 程序文件、3.1 文件控制（不包括技术文件） 、16 人员培训、考核及管理条款的实施。2.1.4.2.2.2 负责
40、所需体系文件的管理（编、审、批、发、收、销）工作，以及文件（记录）的归档工作。2.1.4.2.2.3 负责外来文件的管理（登记、保管、发放）工作。2.1.4.2.2.7 根据公司的实际需求编制人员的培训计划（报法人代表批准）与实施，负责对各级人员进行考核管理工作。2.1.4.2.3 销售部2.1.4.2.3.1 在质保体系中负责 4.合同控制。2.1.4.2.3.2 进行市场调研，了解顾客的期望，对市场信息进行分析（必要时可立即向法人代表报告）并快速反映，建立信息档案。2.1.4.2.3.3 负责与顾客的沟通（联络、联系、接待、签约和按合同催收应收款） ，对顾客要求进行有效识别与组织对合同要求
41、的评审，并将顾客要求的信息正确及时向企业有关方进行沟通。2.1.4.2.3.4 负责制造过程中顾客意见与投诉的处理。2.1.4.2.3.5 根据作业（合同）的要求编制材料供应方案（计划）报领导审批。2.1.4.2.3.6 负责顾客信息的处理（包括所供产品使用后的质量返馈、与供方的沟通等）并对供方的供货业绩进行考评，对供方提出终止、启用供货关系。2.1.4.2.4 生产部2.1.4.2.4.1 负责质量保证体系中 7.作业(工艺)控制、13.1 设备控制的实施。诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 20 页 共 64 页232.1
42、.4.2.4.2 按作业计划组织作业，并及时对影响计划的情况和采取的措施的效果进行跟踪。2.1.4.2.4.3 监控作业进度,建立赏罚制度对作业人员工作效率进行考核2.1.4.2.4.4 负责制造过程的现场管理。a 根据作业需要对车间劳动力进行调配；b 协助车间解决作业过程中出现的各类问题，并做好车间与各相关部门的协调与沟通工作；c 监督车间的文明作业、安全作业和劳动纪律、相关制度实施，并负责进行奖惩。2.1.4.2.4.5 根据产品作业的需要提供相适应的设施、设备、器具、工具资源。2.1.4.2.4.6 负责企业所有设施、设备与器具的管理（验收、鉴定、维护、检测、配置等） ；2.1.4.2.
43、4.7 向法人代表报告有关设施、设备、器具等资源充分性、适应性的信息，并提出相应的建议供法人代表决策。2.1.4.2.4.8 负责企业安全作业工作。2.1.4.2.4.9 负责制订相关的安全制度贯彻宣传与检查监督考核。5.5.1.7.4.10 负责企业的对安全事故的处理，以及按“三不放过”对安全事故或隐患采取纠正或预防措施。2.1.4.2.5 质检部2.1.4.2.5.1 在质保体系中负责 2.3 质量记录、10 无损检测控制、11 理化检验控制、12 检验与试验控制、13.2 检验与试验装置的控制、 14.不合格品(项)的控制、15.1 质量信息控制条款的实施。2.1.4.2.5.2 负责制
44、造和售后服务全过程（采购、制造等各阶段）有关质量的检验检测及监督，并对不合格项进行处置。2.1.4.2.5.3 负责计量检测设备的定期维护和检修。2.1.4.2.5.4 在实施检验监督过程中对危及制造和售后服务质量与安全的行为的人员可以进行制止、处理（处罚、提出整改意见等） 。2.1.4.2.5.5 负责向公司领导传递上级部门有关质量工作的政策与文件。诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 21 页 共 64 页242.1.5.1 质量保证体系基本要素本公司所建立的质量保证体系的基本要素全部覆盖（满足）TSG Z0004-2007
45、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求所规定的各个条款要求，当体系要素不能满足或适应 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求时，由质量保证工程师向法人代表提出修改与改进的需求，经法人代表批准后对本体系重新进行改进（修改）后实施。2.1.5.2 质量控制系统本公司所建立的控制系统包括质量保证手册、程序文件（管理制度） 、作业（工艺）文件和质量记录、质量计划（作业文件和作业方案）等，还包括所需的组织、人员结构等组成。质量控制系统的目的是确保起重设备制造和售后服务满足顾客和适用的法律法规的要求。2.1.5.3 控制环节本体系质量控制环节主要是控制作
46、业人员的作业技能（是否符合上岗作业的技能需求）、控制所使用的材料零部件符合规定的质量要求（做好采购材料零部件的进货检验与验证）、控制制造作业过程是否符合作业的安全与技术质量规定要求（做好过程与最终完工的检验或试验） ，2.1.5.4 作业控制点本公司在制造作业过程中经确认装配与测试为特殊过程的控制点，控制的准则：a 有符合技术质量要求的葫芦测试试验台，并经过相关部门验收和批准；b 有符合技术质量要求的装配工艺及装配作业指导书；c 规定使用适宜的设备，并定期维护和鉴定；d 充分的标识和记录；e 充分注意作业场所的环境与安全要求，以确保安全与对环境的影响。诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NC
47、S/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 22 页 共 64 页252.2 程序文件(管理制度)公司办根据现有符合技术质量要求的制造和售后服务过程的需求组织人员编制,由质保工程师审核、报法人代表批准实施。公司办按文件控制程序的要求对程序文件（管理制度）进行管理。负责对文件进行定期评审，以确保程序文件（管理制度）符合企业的实际运用要求，并具有可操作性。程序文件明细详见 19.1管理制度明细详见 19.2诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 23 页 共 64 页26诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号：NCS/QM2009-B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 24 页 共 64 页2.3 作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录由管理部根据制造、安全技术质量、顾客与适用的法律法规的要求组织人员编制，由质保工程师审核（确保可操作性） ，报法人代表批准，相关部门负责组织实施。对作业（工艺）文件和质量记
