1、财务系统总裁班,表格,營業收入支出月預算評估計畫表 请写出营业店每月支出预算计划表 每月支出基本预算 一、行政管理支出基本预算 1、营业店的租金： 元 男宿舍租金： 元 女宿舍租金： 元 合计 元 2、水费： 元 3、电费： 元 4、电话费： 元 5、大楼管理费： 元 6、工商管理费： 元 7、营业税金： 元 8、员工膳费： 元 人2餐30天= 元 9、印刷宣传费： 元 10、杂项支出费： 元 11、投资折旧摊提金（总投资额分24个月的平均金额）： 元 12、辅导费： 元 13、燃气费： 元 14、其他费用： 元 以上合计： 元 A、每月业绩目标预定达 元时行政管销成本平均成本值为 % 二、人
2、事薪金支出 1、技术总监： 元 人= 元 2、现场经理： 元 人= 元 3、经理助理（主任）： 元 人= 元 4、组长津贴： 元 人= 元 5、美发助理保底： 元 人= 元 6、前台收银： 元 人= 元 7、清洁工： 元 人= 元 8、其他人员： 元 人= 元 以上合计： 元 B、每月业绩目标预定达 元时人事薪资平均成本值为 % 三、生产制造成本 产品原料与耗材费：（一项+二项）= 元（耗材固定为5%）= 元 C、每月业绩目标预定达 元时生产制造成本平均成本值为 % 四、员工业绩提成成本 1、设计师提成：每月总支出（一项+二项+三项） 30% 人= 元 2、美发助理提成：每月总支出（一项+二项
3、+三项） 10% 人= 元 D、每月业绩目标预定达 元时生产制造成本平均成本值为 % 每月营业目标业绩预定 计算方式为： （一项+二项+三项+四项）= 元 140%= 元（每月的目标设定额） 每月营业目标总结营业净利预估元时=100%A %B %C %= %（毛利） （毛利） 80%（已扣减缓冲成本）= 元=（净利）,队,列,工,号,业,绩,日,期,營業收入,品,名,金,额,日,期,.,/,工,号,姓,名,评,鉴,得,分,评 鉴 项 目,项,目,金,额,日,期,发廊流水账单 日期： 年 月 日 NO： 顾客资料：女 男 轮牌 单调 老客介绍 设计师： 助理： 烫染师：,商品库存表,制表： 审核： 批准,业 绩 分 析 表 发型师： 工号： 所属分店： 月份 ：,店内开支记录表年 月,
