1、新疆大黄山鸿基焦化有限公司 管 理 制 度文件编号：HJJH/GL-JS-14-2011 页码：共 6页 版本/修改：B/1 版文件名称：产品质量事故应急预案 发布日期：2011 年 7月 1日编制：技术部 产品质量事故应急预案1.目的为有效预防、及时控制和消除产品质量事故的危害，确保稳定生产，依据“科学管理、质量第一、持续改进、顾客满意” 的质量方针，系统应对事故的能力，及时有效预防、控制和减少安全事故的危害，最大限度地保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，促进公司持续健康发展，特制定本预案。2.依据依据中国人民共和国产品质量法 、 中华人民共和国标准化法 、 中华人民共和国工业产
2、品生产许可证管理条例 、 中华人民共和国认证认可条例 、 国家突发公共事件总体应急预案等法律法规及有关规定，并结合公司实际情况。3.适用范围公司产品的生产加工、包装、储存、运输、流通和消费等环节发生意外，导致对产品的安全、质量造成影响或者可能对产品安全、质量构成潜在的重大危害，并造成或可能造成重大影响的产品安全、质量事故适用于本预案。4.职责4.1技术部负责应急预案的编制，并负责应急措施的组织实施；4.2各部门负责应急措施的具体执行和实施。5.名词术语5.1一般质量问题:批数量在 1000吨以内,不会造成人身伤害，且不具有普遍性的质量问题。5.2较大质量事件:指一批数量大于 1000吨少于一万
3、吨的质量问题，不会造成人身伤害，但存在明显的质量问题，如沉淀、失光等。5.3重大质量事件:指被技术监督部门、卫生防疫部门通报或查封的产品，以及有缺陷产品数量超过一万吨的质量事件，或媒体曝光，或其它可能潜在的食品安全危害的事件。5.4恶性质量事件：批量产品中存在对人体造成严重危害的质量问题，或产品已经对人体造成严重危害的事件。5.5潜在质量事件：产品的质量、安全危害尚未形成，如不采取相应的措施，将转化成较大、重大甚至恶性质量事件的事件。6.内容6.1监测系统6.1.1检化验车间、生产车间负责生产过程中产品质量、安全问题的监测和汇报工作；6.1.2炼焦车间、成品车间负责成品储存过程中产品质量、安全
4、事件的监测和汇报；6.1.3市场营销部负责销售过程中出现的产品质量、安全事件的监测和汇报。6.2预警系统技术部、设备部、安环消防部、生产部应该按照各自的职责要求，加强对安全事件的监测和分析，提高质量意识和隐患意识，及时分析产品的危害程度、可能的发展趋势，及时作出预警，并保障系统的有效运行。6.3应急响应6.3.1一般质量事件的应急响应（1） 技术部负责及时将问题的情况通报调度室；（2） 根据职责相关部门对问题的原因进行分析，并制定相应的改进预防措施，并具体执行；（3） 技术部根据情况对整改效果进行验证。6.3.2较大质量事件的应急响应（1） 较大质量事件发生后，对口部门负责迅速控制所有问题产品
5、或可能存在问题的产品，防止其继续流通或销售；（2） 技术部组织相关部门对原因进行分析，制定出相应的处理措施，并负责对措施的执行效果进行验证。6.3.3重大质量事件的应急响应（1） 技术部组织相关部门对问题的原因进行分析，并根据事件的影响程度制定出相应的应急措施，内容包括产品的处理，消除影响、降低损失等方面的内容。（2） 各部门负责按照应急措施的要求迅速组织相关工作。（3） 技术部负责对应急措施的执行情况进行检查。6.3.4恶性质量事件的应急响应（1） 恶性质量事件发生后，市场营销部、生产部迅速控制同批次的所有产品，就地隔离，在重新接到对该批产品的处理通知之前,任何人不得处理该批产品；同时由技术
6、部、安环部对产品造成的危害和社会影响进行正确的评估，在可行的情况下尽量防止产品危害和不良社会影响的继续扩大。（2） 技术部、生产部负责迅速组织相关人员（含专业技术人员）进行研究分析，确定问题产品的生产批次，产品危害的等级，以及产生的原因等问题，并形成详细的书面报告； （3） 技术部负责组织各部门召开专题会议，总工程师参加，必要时请总经理主持会议，分析问题原因，并制定应急处理措施，形成决议，决议的内容应该包括消除影响、减轻危害、降低损失等方面的措施。（4） 会议形成的决议在第一时间内由各部门负责传达到本部门的相关人员，并按照决议的要求执行。（5） 人力资源部负责决议实施效果的验证。6.3.5潜在
7、质量事件的应急响应（1） 本着预防为主的原则，对于潜在的质量事件必须高度重视，潜在质量事件一旦发生，必须及时通知技术部、生产部，由技术部协助组织相关人员对潜在质量事件的影响和危害程度进行评估；（2） 根据危害评估的结果，制定相应的补救措施，避免质量安全事故的发生，降低损失。（3） 技术部负责对预防措施的效果进行验证，必要的情况下，产品需要定点进行销售，一旦出现问题，便于及时有效的控制扩散。6.4紧急处置产品处置由产生问题的生产车间负责，问题出现后，迅速对产品进行隔离，并正确标识，产品的最终处理措施下达之前，任何人不得对产品进行随意处治。事态出现急剧恶化的情况时，或者潜在的质量事件向重大甚至恶性
8、事件转化时，责任部门必须及时向调度室及生产副总通报相关情况，根据指令组织相关人员，执行紧急处置措施。6.5响应终结质量事件的危害或相关的安全因素等消除后，技术部组织有关人员进行分析论证，经具体分析、调查，确认无危害和风险后，提出终止应急响应的建议，经讨论通过后实施。6.6后期处置6.6.1总结报告重大质量事件处理完结后，由责任部门形成书面的总结材料，经讨论通过后发至各部门进行学习，并根据情况需要，可对本响应程序作出修改。6.6.2责任追究对在重大质量事件的预防、通报、报告、调查、控制和处理过程中，有玩忽职守、失职、渎职等行为的，根据情况进行处罚，影响重大的追究法律责任。附件 1：潜在质量不合格
9、附件 2：产品质量不合格附件 3：纠正和预防措施验证单附件 1：潜在质量不合格Yes No Yes车间查找原因解决上报相关部门解决产品质量趋向于不合格/合格状态不稳定上报公司领导 终止终止附件 2：产品质量不合格Yes报告yes应急启动事态控制NO特大事故应急恢复应急结束（关闭）总结评审技术部警情判断响应级别关闭NO 现场清理事故调查产品质量不合格总经理应急行动人员救助产品控制工况调整现场监护反馈顾客专家支持善后处理向上级部门反映附件 3： 纠正措施和预防措施验证单编号：GL-JS-20 纠正 预防 责任单位出现的或潜在的不合格 不合格的严重程度：严重 一 般 填写人： 日期： 年 月 日原因分析分析人： 日期： 年 月 日纠正和预防措施内容编制人： 日期： 年 月 日措施的完成情况检查人： 日期： 年 月 日应急升级措施的有效性验证审批人： 日期： 年 月 日
