1、食品安全自检自查与报告制度(文件编号：LY-27)一、 目的为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。二、 适用范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。三、 职责1、 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。2、 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3、 质保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告，对不合格项目的整改，实施效果进行确
2、认。4、 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。5、 受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。四、 要求4.1 起草食品安全自查的策划4.1.1 自查频次：每年不少于 1 次且时间间隔不超过 12 个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。4.1.2 当有下列情况时，需追加食品安全自查：a) 发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；b) 组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。4.1.3 食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实施。4.2
3、食品安全自查的准备4.2.1 由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被制定为该次食品安全自查 的自查组长和自查小组成员。4.2.2 自查小组成员不检查自己的工作。4.2.3 质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。4.2.4 自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，标志有可操作性的食品安全自查表，供检查时使用。4.3 食品安全自查的实施4.3.1 召开一次简短的会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确
4、的问题，确定末次会议的时间、地点。4.3.2 在收件部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。4.3.2 在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检察院采用现场观察、简约资料、提问等方法进行抽样调查。4.3.3 寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求和事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。4.3.4 自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。4.3.5 帮助受检部门制定并评价纠正措施。4.3.6 对自查结果进行汇总分
5、析，确定不合格项，取得首检部门签字认可。4.3.7 召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。4.3.8 提交自查报告。4.4 纠正措施4.4.1 根据审核员填写的食品安全自查不符合项报告，受检部门处进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在 5 个工作日提供提出纠正措施， 并规定完成纠正措施的期限。4.4.2 纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向负责人说明情况，请求延期。4.4.3 受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。4.4.4 对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。4.5 食品安全自查结果提交管理评审。4.6 食品安全自查的记录由办公室负责保存。汕头市利邦食品有限公司2017 年 08 月 01 日
