1、过程和产品的监视和测量的主要控制程序1、对文件控制的符合性、适宜性、有效性进行监视和测量， （管理、工艺、技术、外来、作业文件等是否受控、更新、批准、发布、作废等） 。2、对记录控制的完整性进行监视和测量， （编目、标识、保存期、技术参数、项目齐全数据准确等） 。3、对内部沟通控制进行监视和测量， （内部沟通效果评价结果） 。4、对管理评审控制进行监视和测量， （管理评审报告实施验证） 。5、对人力资源控制进行监视和测量， （从事影响质量、环境、职业健康安全人员的过程能力、培训效果评价、措施实施效果的有效性） 。6、对基础设施控制进行监视和测量， （设施设备能力的评价） 。7、对工作环境控制进
2、行监视和测量， （现场作业环境、安全条件识别确认） 。8、对产品实现的策划控制进行监视和测量， （质量计划策划与实施情况验证） 。9、与顾客有关的过程控制进行监视和测量， （顾客要求、更改评审实施的结果） 。10、对设计开发控制进行监视和测量， （对设计和开发的产品策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改进行控制技术文件、图纸、工艺参数等的实施） 。11、对采购控制进行监视和测量， （合格供方选择评价、供方业绩、外包方能力、质量证明文件、进货质量检验与验证） 。12、对生产和服务提供的控制进行监视和测量， （生产产品和服务提供质量的文件、设施设备、人员、检测设备、交付与交付后的服务） 。13、
3、对生产和服务提供过程的确认控制进行监视和测量， （关键过程、特殊过程识别确认、再确认人员、设备、材料、方法、环境、检测） 。14、对产品标识和可追溯性控制进行监视和测量， （合格、不合格、已检、待检、加工、待加工、修理、待修理、采购计划、入库、出库单、交付清单） 。15、对顾客财产控制进行监视和测量， （零部件、图纸、大修、维修设备、产品质量、知识产权、个人信息等） 。16、对产品防护控制进行监视和测量， （易燃易爆危险品隔离贮存、出入库产品搬运、贮存） 。17、对监视和测量设备的控制进行监视和测量， （周期检定/校准、合格率、证书、有效期、失准、偏离等） 。18、对顾客满意度测量调查策划控制
4、进行监视和测量， （调查表、座谈、回访、信函、电话调查结果） 。19、对内部审核控制进行监视和测量， （不符合项、观察项、纠正措施实施效果的验证结果） 。20、对过程和产品的监视和测量控制进行监视和测量， （质量管理体系和产品实现过程能力的结果、产品合格率、不合格品率、不良品率、进货产品合格率、退换率、监视点、控制点等） 。21、对不合格品控制进行监视和测量， （不合格率、返工、返修、更换、捡用、报废处置） 。22、对数据分析控制进行监视和测量， （统计技术应用、数据收集、图表分析结果） 。23、对持续改进控制进行监视和测量， （质量改进实施效果验证） 。24、对纠正和预防措施控制进行监视和测
5、量， （纠正和预防措施实施效果的验证） 。25、对管理目标完成进行监视和测量， （指标分解、量化、数据收集、测算结果） 。26、环境因素识别、评价监视和测量， （污水排放、废气、废渣、废弃物、噪声、粉尘、冷媒泄露、烟尘、动物、植物保护等） 。27、危险源辨识、风险评价监视和测量， （物体打击、高空坠落、机械伤害等人的不安全行为、物的不安全状态、技术措施实施控制的有效性等） 。28、对相关方可施加影响进行监视和测量， （对供方/外包方/顾客/居民可施加影响，如：提出安全警示、环保提示、具体要求、沟通效果等） 。29、对法律法规和其他要求进行监视和测量， （法律法规遵守、执行、更新情况） 。30、
6、对环境、职业健康安全管理方案进行监视和测量， （方案实施进度与实施验证结果） 。31、对应急准备和响应进行监视和测量， （预案演练效果评价、 、资源、设施、设备配置、改进措施实施等） 。32、对合规性评价进行符合性监视和测量， （识别评价的重要环境因素、重大危险源对照相关的法律法规、标准和其他要求进行合规性评价是否守法证据） 。2010.3.25克拉玛依塔林工贸有限责任公司 9.0 质量管理体系程序文件目录序号 程序文件名称 程序文件编号 对应标准章节1 文件控制程序 KTL/CX01-2005 4.2.3 文件控制2 记录控制程序 KTL/CX02-2005 4.2.4 记录控制3 内部沟通
7、控制程序 KTL/CX03-2005 5.5.3 内部沟通4 管理评审控制程序 KTL/CX04-2005 5.6 管理评审5 人力资源管理控制程序 KTL/CX05-2005 6 人力资源6.3 基础设施6 基础设施和工作环境控制程序 KTL/CX06-2005 6.4 工作环境7 产品实现过程的策划控制程序 KTL/CX07-2005 7.1 产品实现的策划8 与顾客有关的过程控制程序 KTL/CX08-2005 7.2 与顾客有关的过程9 采购控制程序 KTL/CX09-2005 7.4 采购10 生产和服务提供的控制程序 KTL/CX10-2005 7.5.1 生产和服务提供的控制11
8、生产和服务提供过程的确认控制程序 KTL/CX11-20057.5.2 生产和服务提供过程的确认12 产品标识和可追溯性控制程序 KTL/CX12-2005 7.5.3 标识和可追溯性13 顾客财产控制程序 KTL/CX13-2005 7.5.4 顾客财产14 产品防护控制程序 KTL/CX14-2005 7.5.5 产品防护15 监视和测量装置的控制程序 KTL/CX15-2005 7.6 监视和测量装置的控制16 顾客满意度测量控制程序 KTL/CX16-2005 8.2.1 顾客满意17 内部审核控制程序 KTL/CX17-2005 8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量18过程和产品的监视和测量控制程序 KTL/CX18-2005 8.2.4 产品的监视和测量19 不合格品控制程序 KTL/CX19-2005 8.3 不合格品控制20 数据分析控制程序 KTL/CX20-2005 8.4 数据分析8.5.2 纠正措施21 纠正和预防措施控制程序 KTL/CX21-2005 8.5.3 预防措施
