1、管理体系文件管理体系认证咨询方案第一页共三页编号：YH/ZX-C-37阶段工作内容执行完成时间（天）说明项目实施前准备工作1策划1.1编制咨询、认证计划1.2成立贯标小组及主要负责人咨询方/企业2由咨询方与企业领导就质量、环境、职业健康建立、实施过程进行策划，确认全期咨询工作进度计划。体系调研2调研对企业进行调研咨询方3由咨询方与企业领导就企业管理模式、服务过程进行研讨策划、调研，各部门协助提供相关资料。初始质量管理体系策划输入输出阶段3企业提供并收集如下资料：3.1组织机构图；服务流程图；3.2各部门收集现行空白质量记录样表；3.3基础设施台帐；3.4建立企业的产品与服务方面的行业标准、法律
2、、法规和其它要求清单，并获取相应文本。咨询方/企业2 1.按服务内容分别收集，统一上报办公室备案。2.法律、法规及其它要求收集时应按国家、行业、地方、上级部门顺序获取，尤其是自治区、所属地区（市）、县、培训监督等部门发布的有关管理性文件。文件策划、编写、发布、实施阶段4管理手册编写4.1管理体系方针及目标4.2组织机构图、服务流程图4.3管理体系职能分配表4.4管理手册具体内容的编写咨询方/企业5由咨询方进行。管理体系文件ISO 9001管理体系认证咨询方案第二页共三页阶段工作内容执行完成时间（天）说明文件策划、编写、发布、实施阶段5程序文件编写5.1确定程序文件数量及归口部门5.2编写程序文
3、件咨询方/企业5由咨询方进行。6管理手册、程序文件初稿的校对咨询方2由咨询方进行。7管理手册、程序文件初稿的审核企业3企业进行8管理手册、程序文件定稿9管理手册、程序文件的发布9.1召开发布大会9.2管理手册、程序文件的发放与实施企业2由咨询方协助企业共同进行10三层文件10.1确定三层文件的结构与数量110.2三层文件编写与整理10.3各部门岗位职责、任职要求修订10.4各部门目标分解及考核办法文件双方5三层文件的数量可根据本企业实际情况予以确定。由企业贯标小组负责编制，咨询方给予指导、审核。管理体系文件ISO 9001管理体系认证咨询方案第三页共三页注：咨询指导及认证所需时间1个月左右；具
4、体时间如有变动，双方及时协商沟通，顺利开展上述工作。阶段工作内容执行完成时间（天）说明体系运行阶段11内部审核11.1内部审核员指导培训11.2任命内部审核组长，成立内部审核小组11.3编制内审实施计划11.4内审实施11.5内审报告、不合格报告及验证咨询方企业咨询方咨询方咨询方5由咨询方带领企业内审员开展体系审核工作；指导各部门开展质量管理体系相关工作；并指导内部审核员掌握现场审核方法和技巧；按要求关闭不合格项。12管理评审12.1管理评审计划、管评输入资料12.2管评会议、管理评审报告及改进措施的验证企业/咨询方2制定改进计划、执行并验证。体系自查改进13各部门、岗位按要求做好自检、自查工作。14企业管理体系的全面改进。企业3及时纠正不合格项，迎接初次外审。
